基础设施控制程序.doc

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编号

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●目的
对公司运营过程中影响产品质量的基础设施、设备进行控制，使之处于受控状态，确保产品质量满足规定要求

●适用范围
适用于公司运营过程中基础设施和设备的控制。

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基础设施（设备）管理控制程序
编号

版本

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●目的
对公司运营过程中影响产品质量的基础设施、设备进行控制，使之处于受控状态，确保产品质量满足规定要求

●适用范围
适用于公司运营过程中基础设施和设备的控制。

●责任者
各相关部门。

●实施日期
本规程于2012年1月起实施

獐子岛海石食品有限公司
编制
审核
批准
吴绪民
何克东
何克东

1． 基础设施（设备）识别
本程序所指的基础设施是指公司有形固定资产，指使用时间一年以上的，2000元以上的必须登记设备台帐有单独使用功能的机器，机械，运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等设备整体,设备的部件，配件不作为固定资产。
2．设施的购入
2. 1.设备需求部门填写必要的《设备购买申请》，由设备采购部门得到总经理确认后，设备采购方生效。
2.1.《设备购买申请》的填写要点：设备需求部门在《设备购买申请》上说明申请理由，报价单作为附件。《设备购买申请》按审批流程报批，并一式贰份，一份由使用部门同设备资料一起保存，作为原始资料存档；一份交财务，作为付款凭证。
2.2.设备供应商的确定：设备供应商的确定以企业的资产状况、资质 、业绩 、价格 、诚信度、技术水平、售后服务综合考虑。
2.3.合同的签定：由设备采购部门完成。
要点：运输方式，到货日期，付款方式，设备的特殊运行条件，设备的调试验证，售后服务，违反合同的责任，安全责任等项目签入设备合同书。
2.4设施设备备件的采购：设备备件的采购不在本规程范围之内，有各设备使用部门根据需要，主要有生产管理部作为消耗品统一采购入库。500元以下的特殊的，紧急的备件可由使用部门获经经理同意后先采购，后办理入库手续和财务手续。500元以上的须得到总经理和财务经理的批准。
3．设备的验收
3.1 设备开箱验收，指新购置与新制作的设备，在安装使用前的验收验证工作。设备购置或委托制作的设备，在运抵公司后，应进行开箱验收和整体性能验收。
　 3.2 设备的开箱验收和性能验收，由设备采买人员通知设备科共同完成。其余人员不得私自开箱。
　　3.3 设备采买人员应对开箱后的设备、委托制作的设备设施按装箱单和购买合同验收设备、设备附件、备品配件、图纸、说明文件和随机工量具、随机赠送品，登记《设备验收记录单》。
　 3.4设备开箱验收取得的设备附件、备品配件、随机工量具等、设备随机赠送品、图纸和说明文件等，由设备采供部门保管，做好相应保存、领用记录。
3.5 《设备验收记录单》由设备采购部门完成，一式二份：一份留存，使用部门作为设备档案资料和资料一并存放；一份交财务部进行入帐备份和付款依据。
3.6 设备的安装、调试和投入使用的验收，由各使用部门主持进行。管理部设备科参与并监督。
　 3.7 委托制作的设施设备，必须在验收时提交完整的整机图纸和零部件图纸。
3.8一般设备的开箱验收工作应在设备运抵公司或自制设备通知完工的当日进行。《设备验收记录单》应在验收后的第三个工作日内制作完毕。
3.9设备验收的标准为《采购合同》中详细规定的机能，性能和设备的使用的最终效果，以及能满足设备资料规定参数。
3.10验收的结果，如果没有满足合同的要求，必须做必要的退货和修正等处理手续
3.11对关键工序的重要设备验收，必须进行验证，验证结束，验证文件完成，验收工作才完成，验证工作有使用部门完成，供应商作为协助。需要验证的设备必须在采购合同中明确，并确定需要供应商的配合
3.12 不能即时投入安装的设备设施，由使用部门负责存放。存放有困难的，可以和生产管理部协商，放入仓库或仓库过道。开箱验收的设备，在验收后由采购使用部门原箱复合，不得裸露设备。委托制作和自行制作的设备，在不能即时投入安装使用时，应覆盖包装物，防止水湿和尘埃。
4.设备的登记和入帐
4.1设备验收完成后，由管理部设备人员将新设备按序分类编号后登记在设备台帐。
4.2 固定资产编号的意义为： □□—□—□□□
购入序号
存放厂房编号
使用部门拼音速写
4.3管理部财务对《设备购买申请》，《设备设备验收记录》复印件没有异议后安合同付款。
4.4管理部设备科负责固定资产台帐以及台帐的盘点的管理和组织盘点，各使用部门配合。盘点为每年两次。
5.设备的迁移
　 5.1 设备设施迁移，指对设备设施因生产需要另址安装或跨部门、跨厂区的移动。设备因大修理、出售、报废等发生设备移动的情况，不属于本规范范围。
5.2 设备设施迁移必须在事前得到管理部的许可。由移动目的部门填报《设备迁移单》，交原使用部门签认后，递交管理部批准。其余人员或部门不得私自移动设备设施
5.3 《设备迁移单》一式二份：移动目的部门留存一份；管理部设备科留存一份；设备使用部门通过管理部经理和总经理批准，方可对设备进行移动。
5.4 《设备移动单》批准后，由管理部设备科主持设备设施的移动工作，并在指定日期内完整移动、安装、调试和交付使用的工作。简单设备和仪器由使用部门搬运。

6．设备的保养、点检、改造和修理
6.1设备的运行，保养、点检、改造和修理的责任部门为各使用部门，动力设备和外围公用设备，由管理部设备科负责。设备的点检完成后，贴“完好”标签。（使用部门如果在设备的修理有困难,可以填写《修理依赖书》，由各部门经理批准后，与管理部设备科一起讨论和修理。需要委外修理的，填写《设备设施维修改造申请单》。）
6.2主要设备是指重要的、在设备资料中或操作规程中、国家法律规定中有定期保养检查要求的设备.或者生产关键工序的关键设备。我公司压力容器·监视检测设备·锅炉·叉车·冷库·污水处理设备等有检查保养要求的设备。
6.3 主要设备必须做必要的定期保养，各设备管理部门每年年初对主要设备负责定制订“设备年度保养计划”、预算和具体保养项目，以委外保养为主。主要设备的维修和保养，以《设备维修·保养计划》规定或《操作规程》规定周期为准.对非主要设备不做具体保养,以故障修理为主。
6.4质量记录：各部门主要设备的保养、维修、改造必须作成相应的记录，并永久保养。操作记录按各设备说明书及《操作规程》要求记录，并保存一年。

7.设备的闲置
7.1设备闲置，指在一年内不再使用的设备设施。闲置设备应及时报请管理部认可；并在管理部的主持下进行封存前的维护和封存工作。闲置设备不在设备完好率统计范围，并应停止折旧。
7.2 设备闲置，由设备使用部门填报《闲置设备工作单》，交管理部设备科批准，并由管理部设备科主持进行。
7.3 管理部在收到《闲置设备工作单》后，应在二个工作日内决定批准与否，并组织进行对该闲置设备设施的检查
7.4 闲置设备的闲置前维护工作，一般由使用部门的维维护人员在管理部设备人员的指导下进行。闲置设备的闲置前维护工作，包括完好维护和表面处理等二项必须作业。
7.5 闲置设备在进行闲置前维护后，经管理部验收，方可封存；验收不合格的，应在《闲置设备工作单》上填报相应内容进行备案后进行封存。
7.6 闲置设备设施原则上原地封存。需要移动封存的，应按本制度规定、填报《设备移动单》。
7.7 各部门应即时检查设备的使用需求，及时申报设备的闲置和封存，以进行设备的正常维护和经济核算工作。
7.8 《闲置设备工作单》一式三份：一份由使用部门留存；一份留存管理部设备科登录档案；一份交财务部记帐。
7.9 管理部设备科在收到使用部门填报的《闲置设备工作单》后，按1.审核，2.闲置前维护，3.是否移动封存和封存确认程序交使用部门和人员进行。
8.设备的报废
　　8.1 设备报废，指设备设施在不能实现主要功能的情况下，应予报废的工作。设备报废工作是一项慎重的工作。
8.2 设备报废，由使用部门填报《设备报废单》，经由管理部设备科按设备报废程序处理。
8.3 管理部设备科在收到使用部门填报的《设备报废单》后，按如下程序处理：
8.3.1.管理部设备科进行技术论证并签署意见；
8.3.2.管理部设备科核准报废后，交财务部填报设备残值；
8.3.3.交公司总经理审核批准；
8.3.4.交管理部履行报废操作。
8.4 管理部设备科对需报废的设备设施，必须从设备技术上给予鉴定和认证，并就设备的报废处理提出技术建议。技术建议应包括：报废原因、可利用机件及其价值、处理意见。
　　8.5设备报废由总经理批准。由管理部设备科提交管理部经理和总经理签署意见。设备经总经理批准报废后，方可进入报废处置程序。
　　8.6 管理部设备科负责报废设备的处理。详细处理过程最终须总经理批准。
8.7《设备报废单》申请部门填报申请后，交管理部设备科按程序递送相关人员填报核准。并在总经理批准后制作二份：一份交财务部记帐；一份交管理部设备科消去台帐登记并存档。
9.公司各部门和各类人员必须按本程序要求履行企业行为责任。凡违反本程序规定，或不能按本程序规定履行责任的，管理部有权对未按本程序规定不履行企业行为的责任、造成损失的经济责任和因此而影响企业正常运行的间接责任，提出处罚意见。
10.本制度的解释权归管理部，自公布之日起实施。

大连獐子岛海石食品有限公司
2011年12月1日

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●目的
对公司运营过程中影响产品质量的基础设施、设备进行控制，使之处于受控状态，确保产品质量满足规定要求

●适用范围
适用于公司运营过程中基础设施和设备的控制。

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