(新)综合管理信息系统检查考核表.doc

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项目名称： 　　　　　 　　 　检查人员：杨瑜　 　　 2013 年 月 25 日

序号
模块名称
分值
评分标准
检查评分
备注
1

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序号
模块名称
分值
评分标准
检查评分
备注
1

安全
管理
安全策划
安全
因素
清单

35
8
1. 要求项目进场30工作日内完成对施工过程存在重大危害因素的识别、评价，并确定控制措施（每超出1天扣3分）；
2. 危害因素识别齐全，评价合理。要求重大危害因素的缺漏不得大于本阶段总数的1%(即后期增补的重大危害因素不大于本阶段总数的1%，每超出1%，扣5分，超出2%，该项不得分)；
3. 各施工阶段分开评价，每一个施工阶段只录入本阶段危险因素（2分）；
4. 认真分析各危险因素，根据JGJ59-2011，准确录入检查项归类（出现录错即扣3分）；依据《综合管理信息系统安全管理模块使用说明书》，准确填写所涉相关方（2分）；
5. 危险因素的控制措施应写明具体控制措施，不能写控制措施的代号；（5分）
8

2
安全
生产
管理
目标
3
1. 依据项目部与公司签订的安全生产责任状，确定本项目安全生产管理目标、指标（2分），并在15个工作日内发起流程（1分）。
2. 新开工项目未及时签订安全生产责任状的，应征询公司意见，依据策划内容，在项目开工15个工作日内录入相应的目标、指标（1分）。
3. 在备注里填写好本工程的施工特征（2分）
3

3　
安监
人员
信息
5
1. 项目在确定安全生产管理目标后，应立即在30个工作日内组织完成安监机构（安全管理网络）的设置（2分）。
2. 未在安监机构成立后15个工作日及时准确录入安全管理人员信息的，该项不得分。
3. 应保证该项信息填写正确、真实，否则不得分。
4. 应在备注中说明证件有效期限；持有两种或者两种以上的证件的在备注中填写说明。（1分）
5

安全管理制度编制计划
3
1. 项目开工30个工作日内，依据安全策划内容完整录入项目部各项安全管理制度。（2分）
2. 正确填写项目文件统一编号和归档部门归档编码。（1分）
3. 制度摘要说明中应概括填写该制度主要内容（1分）。备注中填写本制度编制依据，包括公司及上一级单位的有关规定（1分）。
3

安全生产组织机构
3
1. 根据项目安全策划，完整填写纳入安全生产组织机构的管理人员姓名。（2分）
2. 在“其他”一栏中补充其他岗位人员名单，填写格式“岗位：姓名；岗位：姓名...”，没有补充内容的注明“无”。（2分）
3. 备注中注明劳务分包队伍专职安全员数目，填写格式“劳务分包队伍专职安全员共有**名，福泉劳务**名...”。（1分）
3

分部分项工程
8
1. 项目开工后，根据项目安全策划中本项目安全因素识别和工程安全管理重难点分析，整理、完整录入分部分项内容。（2分）
2. 分部分项工程责任人应为相应作业区域的工长（1分）。执行（编制）的安全作业文件应为此分部分项工程安全管理措施所依据的相关规范（1分）。
3. 备注栏填写此分部分项工程安全管理的重点、难点、相关方案参数。（2分）
8

项目应急预案编制计划
2
1. 依据原有计划录入，项目施工阶段如有变动及时进行更新（1分）；若交底、演练完成的，填入实际完成时间（1分）。
2. 演练方式包括局部模仿火灾进行救援演练等。（1分）
3. 备注填写能反应预案主要内容（1分）。
2

项目安全费用计划

3
1. 依据项目安全策划中安全生产、文明施工资金预算明细，对照平台表格归纳后，进行录入，要求填写真实，数据精确。（2分）
2. 项目须在每月22日之前，向分公司安全部提交本月安全费用统计。（2分）
3

4
安全事故
3
每月20日前进行事故记录录入（每晚一天扣1分）。
3

5
安全考核
5
1. 项目每月20日前组织进行各岗位安全生产责任制考核（每少人次扣1分）；
2. 附件文件名称统一采用“某年某月\月份+项目管理人员安全生产责任制考核”的格式命名，PDF格式。每个附件命名错误扣1分，格式错误扣1分。
3. 项目每月20日前组织进行分包单位安全管理考核（每少一个队伍扣1分）
4. 附件文件名称统一采用“某年某月\月份+劳务分包队伍考核”的格式命名，PDF格式。每个附件命名错误扣1分，格式错误扣1分。。
5

6

运行控制
培训
记录

25
5
1. 要求工人进场三级教育面达到100%，每抽到一个工人未经过培训登记，扣3分，实际受教育率低于90%，扣完全部分值。
2. 所有入场/节后人员应进行教育培训，并及时做出更新。
3. “培训内容”一栏填写培训主要内容（1分）；备注填写教育阶段，包括入场教育、节前教育、节后教育、专项安全教育等（1分）。
5

8
危险性较大工程监控计划
10
1. 监控记录齐全，记录填报及时（每月23日左右录入），每少一次记录扣2分；
2. 具体施工部位填写错误，0.5分/个；调整后的施工时间应为该项工程的实际施工时间，填写错误扣1分/次。
3. 主要参数应注明该分部分项工程的高度、跨度、承重量以及其他机械参数等，否则扣2分。
4. 如实录入方案的编制审批、交底及其他准备工作情况，出现误录情况扣2分。
5. 备注填写简要，能反应记录主要内容（1分）。
10

9
危险性较大工程监控记录
10
1. 项目须在每月20日对本表进行填写，提早或延迟一天扣1分，最高扣5分。
2. 填报人应确保作业人员数量真实，责任人联系方式有效，2分。
3. 目前形象进度应注明本施工阶段该项危险性较大工程的施工进度和施工内容。（2分）
4. 分公司（经理部）月度检查情况填写分公司对项目月度检查中发现的危险性较大的问题，提出整改意见和项目整改情况，2分。
5. 实施进展及状况应填写清楚当前的施工进展情况和检查情况。（1分/条）
10

10
监督检查
日常检查记录

32
10
1. 项目应每日对现场情况进行巡查，并如实记录巡查情况（2分）。如在当日因故未录入，而后进行补充的，0.5分/条。
2. 对存在的隐患，如不能当场整改的，或危险性较大工程隐患，应下发整改通知单，督促落实整改，2分；
3. 填写清楚检查的部位和具体存在的问题，2分；
4. 摘要填写齐全，能反应记录主要内容，每少一条扣3分；
5. 对存在的问题所提出的处置措施应符合安全技术规范，2分。
10

11

定期检查记录

10
1. 项目每周组织一次安全专项检查，分公司每月进行一次安全检查，每少一次周检、月检记录，扣完全部分值；
2. 项目每周检查时应对应急资源的准备情况进行核查，并在备注中注明，每少核查一次扣3分，扣完为止；
3. 对检查中发现的隐患下发整改通知单，并督促整改，3分；
4. 仔细填写检查的部位和具体存在的问题，2分；
5. 摘要填写齐全，能反应记录主要内容，每少一条扣3分。
10

12
整改记录
12
1. 发出的整改应在规定期限内完成，安全员进行复查确认，在规定期限内未能填写整改情况的，否则扣1分；
2. 现场复查安全管理人员未如实确认整改情况的，扣除全部分值。
12

合计
100

100

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项目名称： 　　　　　 　　 　检查人员：杨瑜　 　　 2013 年 月 25 日

序号
模块名称
分值
评分标准
检查评分
备注
1

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