销售部管理细则.doc
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1、营销部管理细则为强化公司财务管理,规范销售人员及采购人员行为,提高公司生产效益,促进企业健康发展,经股东会商议特制定营销部管理细则如下:一、 营销部职责:1、完成公司制定的营销指标。 2、营销策略、计划的拟定、实施和改进。 3、营销经费的预算和控制。 4、营销管理制度的拟定、实施和改善。 5、负责市场调研、市场分析工作,制定业务推进计划。 6、负责如实向客户介绍产品,与客户洽谈合同和签订合同,确保所签合同规范、有效和可行; 7、负责常规合同评审,组织有特殊要求合同的评审。 8、了解客户的基本情况及有关的数据资料,建立和运用客户资料库。 9、负责合同、评审记录的及时传递和保存。 10、负责货款回
2、收的管理。 11、对顾客满意程度的调查。 12、参与组织对客户技术培训。 13、为公司生产决策提供市场动态的信息。 14、负责本部门的行政管理和绩效考评工作。 15、公司日常所需物资采购。二、采购1、采购流程(1)采购计划询比议价决定;(2)部门请购主管审批(财务预支货款)采购物品库管验货发票报销主管领导审批财务报销发票2、采购人员根据采购需求及时寻找固定供货商,愿意长期合作的商家,需提交文件协议。详情见供应商申请表格。3、采购单件商品满500元以上的需提出报价,经主管领导审批后方可购买。4、采购人员采购本公司日常所需物品需提供正规发票,如无发票(机打票据)又不是固定供货商,需提前向主管领导请
3、示,通过后方可购买,采购回来物品凭发票一侓经仓库管理员确认签收后找主管领导签字,方可去财务部做发票报销。三销售1、销售流程(1)对外销售:销售部报销售计划生产部采摘、清洗包装库管验货填写销售清单(一式三联,一联交业务员,一联交财务,一联仓库记账)销售人员收回货款交财务室;(2) 客人自采:仓库领取包装袋客人采摘生产部将客户领入仓库填写销售清单(一式二份)财务收现盖章库管出货。2产品销售由业务经理提前做好市场调查,了解公司产品市场销售价格情况,及时报公司定价和财务室备案,严禁销售过后报产品销售价格,产品销售货款要当日上交财务室。3所有产品出货经报仓库管理人员过称后先做入库后再出库,开具销售票据,
4、严禁销售过后报产品重量。四、奖励1、业务员绩效奖业务员工资以低底薪+高提成,底薪300元/月,销售定量3000元/月,超额完成任务部分按产品销售金额的5%给予提成。2、采购员绩效奖按年度结算同比上一年度为公司压缩经营成本余额的50%给予奖励。五处罚1采购人员虚高采购价格或拿供应商回扣,经查处视情节处以所得款项十倍的罚款或追究民事或刑事责任。2销售人员销售产品不提前报价和做出库登记,直接从公司拿走产品视为违法违纪行为,将根据公司管理细则进行处罚,视情节每次罚款100-5000元或移送司法机关处理。3销售人员谎报产品销售价格和数量,经查处视情节处以所得款项十倍的罚款,情节严重者追究民事或刑事责任。
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