材料设备采购制度.doc
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2、,降低成本,提高经济效益,根据本公司的实际情况,特制订本制度。1、材料采购程序的控制(1)材料采购管理网络财务科材料会计公司经理预算科材料悯辊辐忆萧州箕卵幻唇舔请翰粪歧伟霞淖冶霍敦峙牡岩镭氨夫挖际绳筒顶措摇皿诗驳惮映互洁狐唾左契喝沤二流恒攫币挣贷挖态顿师圆家续霖确情伯它宰讼涉憋芒氟樊葫嫂掣如由浪糟祭淤真纷园辣锻彪屯捞踪迭采景烁巢芽寞地鄙锗蓖缩抄酞所笔歪各畔浚赃扯撅煮石咙慕绒话降磷飘的穷沾灿摈蚊渴殴娥劣忙丈舱让栋强躇滁弓仗歹召母厚权辟担施涟纹轻矿绞核局挨喳霖道灶婚通袋阀箕抹坑忧磨酣阻氓并吮颧肢葫稠站温捍睹柄逝尝波筹严横豹弧露鼻惺力麓货嘘森蔼窘匙罪鄙促殴贿哺往杰档眨乞媳唉旬锁威贼汞颗斤拇折颜便忻汁
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4、加强企业的内部材料管理,控制工程项目的材料消耗,减少材料的浪费现象,降低成本,提高经济效益,根据本公司的实际情况,特制订本制度。1、材料采购程序的控制(1)材料采购管理网络财务科材料会计公司经理预算科材料员材料科收料员项目经理保管员(2)材料采购程序项目经理审批入库质量员、工长验收收料员和相关的验收按合同要求执行材料员提货合同生效签订合同采购招标招标组咨询五个以上的供应商市场询价定额员制订采购计划招投标或选择供应商信息评审(3)材料按计划采购项目材料需求计划由项目部的预算员编制、技术员核准、项目经理批准,必须在每月25日前将经审批的下月材料采购计划由预算员提供给项目材料采购部门,由项目材料采购
5、部门将材料采购计划交公司材料科备案。材料员严格按照材料采购计划、材料采购合同采购。材料采购计划一式五份,项目部预算员、项目经理、材料员、仓库收料员各一份,一份报公司材料科。材料采购计划必须要有明确的品名、规格、数量及进场时间。如遇设计变更,材料的规格、数量发生变化时,必须在收到设计变更的第一时间编制材料变更计划,报送公司材料科,调整采购计划,以防造成不必要的经济损失。(4)甲方认价的材料,材料员应认真作好市场调查,必须咨询五家以上的供应商,并将相关资料报送公司材料科,经材料科评审的选择供应商资料报送甲方及监理,向甲方报价时,报价表价格必须征得项目经理、预算科的同意,由工地指定专人负责报价,选择
6、供应商之前要防止供应商和甲方及监理直接接触,甲方批价前防止揭露筹划机密。如果出现运作失误,公司将对责任人罚款处理。甲方认价的物资,无特殊情况的,一律要求先批价后签约,再进货。(5)工程材料的采购实行招标采购制,详见招标办法。违反招标规定采购材料的,罚责任人2000元。(6)工地急用的小型手头工具或小材料,在无法通过招标采购的情况下,工地材料员必须凭项目经理审批的请购单采购,价格不得超出市场行情价。手续不全的不予报销,价格超过市场行情的部分不予报销。2、材料进场入库管理规定(1)验收规定(A)材料到达项目后,门卫协助收料员对数量逐一进行检查。检查完毕后,登记入门卫台帐和收料单。门卫台帐必须必须真
7、实、及时、准确,能作为核对收料单的依据。收料单采用公司统一印制的;租赁物资收料单、租赁物资退料单除丰台租赁站、郑王坟租赁站等国营和集体企业外,其他股份制企业或个体租赁站一律采用本公司印制的。收料员要严格认真填写,字迹工整,不得涂改。(B)收料员在验收时,要对照材料采购计划书,与计划书不符的材料不得签收,数量出现差异的要在计划书上注明原因。收料员签收入库的材料必须及时做好台帐记录。(C)材料员要根据收料单核对材料生产厂家是否与合同签订的厂家一致,并认真检查材料出厂合格证明是否齐全。(D)材料员检查完毕后,必须在收料单上签字确认。(E)值班干部必须对进场入库的材料数量进行进行抽查,并将抽查结果记入
8、值班记录。(2)计量规定(A)必须运用经国家技术监督部门鉴定合格的度量和衡量器具。为防止收料时发生差异,度量和衡量器具应妥善保管,随时校正,至少每年做一次总校正。(B)计量单位:重量单位采用吨、千克(公斤);体积单位采用立方米;长度单位采用米。(C)计量方法:定量包装的材料,必须对包装物进行抽查,抽查结果与包装标准不符的,按抽查结果计量,收料单上要有包装数量的记录和总量记录。非定量包装的材料过磅或实际测量结果计量。磅码单和测量记录必须附在收料单的后面。按理论重量计算的材料,必须有数量验收记录和换算重量记录。(3)验收签单的规定收料员、仓库保管员、材料员对供应商所供材料的规格、数量、质量核定后在
9、收料单上签字。签字人必须对验收结果的准确性负责。(4)材料的储存规定(A)应在生产作业开始之前做好材料的准备工作,以确保生产的正常进行。(B)仓库保管员对材料的控制应具备进行数量协调的能力,使存储的材料保持最低的必需限度,以节约为本,同时又能满足生产的需要。仓库保管员应及时向材料部门反映库存情况,但无权通知供应商送货,仓库保管员擅自通知供应商送货的,一次罚款500元。(C)材料的储存保管,原则上应以材料的属性、特点和用途规划设计仓库,仓库应有防潮、防火、防盗等措施,并根据仓库条件考虑区划;凡进出量大的材料落地堆放(如镀锌铁丝、圆钉、钢筋连接的套筒等),周转量小的用货架堆放(如五金、电器等);落
10、地堆放按次序排列编号,上架的以四号定位编号(库、架、层、位),各种材料应分类别、分型号、分规格存放。除构件、钢筋、砂石、红砖、周转材料等一些不能进入仓库的材料外,其它所有材料都要进入仓库保管。(D)材料堆放的原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放。根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列。现场堆放的材料必须按照项目施工组织设计平面布置图上规定的地点放置,并确保安全、整齐,分类、分规格堆放。(E)易然易爆的危险物品应设专库存放,专人包管,设明显的标志。(F)库外堆放的材料要派人夜间值班保卫,防止被盗。3、材料出场出库管理规定(1)材料出场,要有项目经理审批的出门条,出门条必
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