IQC进料检验规范.doc

文献名称：IQC进料检查规范

公布日期：5月16日
Issued Date: 16. MAY.

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1．0 目

来料检查一般操作规程,以便简化各类检查原则,使检查员更明确工作职责和作业程序
2.0 范围

合用于IQC检查工作范围
3.0 定义

3.1 按MIL-STD-105E LEVELII:抽样计划表(美国军用原则)
3.2 AQL:是英文(ACCEPTABLE QUALITY LEVEL)缩写,在实行抽样检查过程中,能满足工程平均不良率之上限,即品质允收之上限。
3.3 批量(LOT SIZE):同一时间收货整体数量作为一检查批号即1 LOT。
3.4 样本(SAMPLE SIZE):从批量中抽取若干数量为本体,作为检查对象品。
3.5 致命缺陷(CRITICAL):在使用过程会导致人体触电,伤害使得周围环境引起火灾等缺陷。
3.6 重要缺陷(MAJOR):在正常使用或安装下不能发挥其自身特有性能或会减少其自身可靠性之缺陷。
3.7 次要缺陷(MINOR):发挥了其自身性能作用,但在外观表面上受到顾客挑剔之轻微缺陷。
3.8 重要安所有品:对人体触电或有危害影响被各国安全规格承认机构指定部品。
4.0 职责:

4.1 IQC负责人负责本文献完善和执行,并为检查员提供必要培训／技术支持及不良处理／追踪,供应商评估及辅导.
4.2 IQC工程师负责制定IQC检查工作指导及有关技术文献,提供技术支持及技术培训。
4.3 组长职责:负责IQC检查工作指导详细实行、保证所有物料都是按有关工作指导进行检查。
4.4 IQC检查员职责:负责来料检查,填写检查报表,盖上对应印章及保留不良样品备查并作好标识.
5.0 作业内容

5.1 流程(见附件流程图示)
5.2 所有来料都必须按摄影应物料检查原则书中所规定检查措施和鉴定原则或已确认有效样板进行检查,如发现某一种物料既没有检查原则又无有效样板,要汇报管理人员处理.
5.3 若检查时出现,因无工具或仪器无法检查,或因工具或仪器失效导致测量不对,则由IQC负责人或技术人员提供检查和测量措施.检查成果与否需要记录于检查汇报上由IQC负责人决定.
5.4 外观检查必须在检查原则中规定检查条件下进行.
5.5 在尤其状况下发现检查原则中没有对缺陷定义或缺陷定义与已确认有效样板不符时,汇报IQC负责人.
5.6 每批来料,IQC检查都必须按AQL抽样计划抽样,检查对照样品和<样品确认书>及<检查原则书>检查.
5.7 所有来料抽样方案,一般按照MIL-STD-105E水准II抽样计划,假如检查原则上规定了抽样计划/数量,则按检查原则执行.
5.8 检查条件:
检查光线: 为一般光线(即45～60W)日光灯离检查位距离1.5～2m或600～800LUX.
检查温度: 在常温下进行
检查角度：0～±45°
检查次序：正面→背面
各检查允收原则如下:

缺陷/类别
电子
五金
塑胶
包装
CRI
0
0
0
0
MAJ
0．25
0.65
0.65
0.65
MIN
1．0
1.5
1.5
1.5

5.9检查指导
5.9.1对产品物料:根据《样品确认书》及样板和《IQC检查原则》等，进行详细检查。
5.9.2对辅料类按企业《辅料流程》进行作业
5.10.检查基本领项
5.10.1按“收货记录”、抽样计划和允收原则如实填写<来料质量检查汇报>
5.10.2样品抽取:样品是代表总批次数量全都品质，抽取时任意选抽，样品抽取箱如下进行：
包装箱
5以上
5～10
11～20
21以上
确认箱（袋）
所有
5以上
8以上
10以上

5.11检查种类和抽样方式；一般检查（外观、包装）；量度检查（尺寸、功能）；试装试验等按检查原则指示进行检查。
5.12 检查成果
5.12.1 IQC将检查成果填写“IQC进料检查汇报”,“收货记录”和输入电脑保留,保留缺陷样品备查,按检查允收原则AQL做出合格或不合格鉴定。
5.12.2将完毕后检查汇报交组长查对，然后交IQC负责人确认，鉴定为不合格批来料,将IQC检查汇报复印给PUR,由PUR告知供供应商处理,若持续三批来料均为不合格IQC将发出《矫正与防止措施汇报》和《IQC进料检查汇报》，规定供应商在48小时内答复IQC，并在规定时间内（一般不超过20天）对不良点进行改善。改善效果确实认如下批来料为准，假如供应商后期没来料，则在《矫正与防止措施汇报》一栏中注明。
5.12.3 IQC抽检不合格时《IQC进料检查汇报》及不良样品由IQC提交,经MRB(QA、PROD、PMC、ME、PUR)会议后/部门负责人签名，可作出决定：A、退货 B、限量接受 C、加工／挑选（供应商加工／挑选由IQC指导，生产部门加工/挑选由ME指导）
5.12.4特采：为不影响生产，急料可由生产线提出借用一部份，剩余IQC照常优先检查、一经发现不良问题，立即告知生产停止使用
5.12.5合格物料盖“PASS”印章,不合格物料盖“RTV”印章，加工／挑选和限量接受盖上“MRB”印章、急料上线盖“特采”印章，填写好〈IQC进料检查汇报〉，分发有关部门传真给供应商并将检查记录输入电脑保留
5.12.7 IQC组长将汇报分类存档,并将发出〈矫正与防止措施汇报〉，登记并确认成果。

5.13 检查尤其注意事项
5.13.1若来料后发现无图纸,无原则书状况下由MKT或客户直接确认
5.13.2任何包装箱破损来料,物料有裸露外面,一律退货,检查人员可不做任何检查,直接贴上不合格标签,但只限于破损包装物料,不影响整批来料,整批来料照常检查,注意在汇报中注明破损包装及箱数.
5.13.3新机型试产物料IQC只作限量接受或一般检查.
5.13.4当供应商品质处在不稳定状态时,可将派出外勤到厂商进行检查,外勤检查每日提交“每日工作汇报”及供应商每日／每月品质状态记录、不良对应措施及实行效果记录。
5.14.1为保证生产用料,一般状况下IQC必须在24小时内完毕检查,试验时间较长物料或资料、工具不齐除外，并按来料时间次序检查物料，生产急料可优先安排检查，努力配合生产进度.
5.14.2急用料,由使用部门填写出<紧急放行申请单>经PMC、QA、货仓同意后借用,品质部对放行物料进行跟进，并未借用完物料IQC进行正常抽检,当发现不合格,IQC应立即告知生产部门停止使用,追回所有不合格物料,按不合格品处理
5.15生产退料
5.15.1生产线退不良品, 生产线开<来料坏汇报>,必须要有ME工程技术人员确认, IQC对其进行再次检查确认.如属于来料不良物料, IQC贴上“RTV”标签,退回供应商,宝贵物料需PUR签名确认,并告知供应处理;属于生产导致不良物料, 由生产部填写<报废单>报废处理.IQC贴上“SCRAP”标签.
5.15.2 检查生产退料,IQC按来料抽样计划进行检查,生产退料数20PCS如下数量IQC进行全检,若不良品当中超过10%以上良品比例,则返回生产线重新处理.
5.16.3来料坏不良品应按原包装退料。
6.0 参照文献：

《进料检查管理程序》；
《抽样计划表》；

7.0      附件:
附件一:IQC来料检查流程图
附件二:IQC来料不合格批处理流程图

附件一：
IQC来料检查流程图
货仓送检
IQC以物料种类按抽样计划、规格书/样板、检查原则进行检料

填写“进料品质检查汇报”并由IQC负责人确认

还料,并在物料标识牌上盖“PASS”印章
按《IQC来料不合格批处理流程》并在不良品上作好标识

在“收货记录”单上写检查成果/盖章，并分发给货仓
IQC将检查记录输入电脑存档
货仓将检查成果输入电脑系统
NG
PASS

附件二：
IQC来料不合格批处理流程图
来料不合格批，IQC提交汇报
PMC按计划用料决定与否MRB，由生产/ME/品保/采购等部门给出MRB处理意见
若持续三批不合格IQC开 <矫正与防止措施汇报>
PUR将不合格单和矫正/防止措施汇报传真厂商
IQC将汇报分发给有关部门，并在物料标贴上盖对应印章
退货

加工/挑选
限量接受
货仓摆放RTV仓并办好退货手续
ME指导生产线
PUR告知厂商处理

入仓
厂商拿退料/处理
生产线退不良品
IQC指导供应商/处理
IQC按退料流程运作
IQC按来料检查程序检查
IQC 记录存档
IQC追踪新货改善状况
IQC收厂商答复并确认方案有效性
依“不合格批”处理
来料记录结案