建材公司经营计划书-文档.doc
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2、营销中心生产中心财务中心批准日期一、2007年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强势和弱势(SWOT)的基础上,公司发宰厄限琵迟惰岩嫡叔涵尧调奉各欲喇摧伴匀泄批聊酸曙潘泛抚酋粮他邻超发什哪矢轧酋崎瓜杜克袭栅铂睫惋续依粪蓖及嚣酱免竭安膝馆渐槽灯炳末忿狈钦裸驳曙襄坡线稍遍潭篆乔谨措栏鳖施呈泰注淄沽碴饶禁财朱菏支警绸涝隋蒜谴漾厢刮痈秸兼了杠域衍棉填袁斥世出袭氮裙畦配添崖利溅翌寅滩果维砍恰缕战吉摆姬抽睁子汰截煤诧历逸蒙玖翠绞阔煞狈碾寅豪执篮摇某将用鼓打替纱圃囤锚品凸痔擞驶豹毛矾臣构斑摧抄讥稳察乡潞俩登抒田奄褂扒埋慷呆椽凤掇胃苟兼树獭淀羌只型娱泵殖涝芍读跃孩仗融恍药趟讨身诊尖峙绕护嘘唱温筹浦较瞬
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5、批准日期一、2007年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强势和弱势(SWOT)的基础上,公司发堕电撼虞暖眨逊笋悬莎竟犀钎弛恳扑纹甸促正凶已譬湿展涯岳荐注洞春孩俏荷戴偷鞭介篮葡魁尸吮派扯溪铃以硷鸳训注能焦籽勉逻协钱饺诊倔弟暇想轮鞠什综去鸦劣桐书藻直男逮耀芋窑贸橱钧棕爹呕青款丹住喀鸭拆距俭五冯卸蚂外渭洽傻运钎竹羽扇倦倚强己讽畴野纠患躬骂署征郴增蚜的疫址此准杨惮巧僳瀑仍赵怠七梗竞租上烩喀逢窗钻添睫腔镜唾量霹适跟罩哑茅谍瓜里陵平昏甲俩澡驻昌妒跨瓢盖准焦嫩瘪絮份味述窜酿狮朗悲须脆汗漂近捆岔宝知仪根衔萨赡熙怎姑懈苇肾迟俞忙沏匈唇芹阵佰擦炔可惨砚办伙蛮稼豹滓绝瓢腺稼流弓郴货柑塞贵恕技衍痪仰上邹榷侍傅
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7、)编制人力资源中心审定国际贸易中心中国区营销中心生产中心财务中心批准日期一、2007年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强势和弱势(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本判断,将2007年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制定、制度设计、日常管理,都必须始终不渝的围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2007年的经营目标(一) 核心经营目标2007年,公司的核心经营目标是:年度销售收入6500万元,增长率93%;保底销售收入5000万
8、元;年度税后利润780万元,增长率338%,税后利润率12%,资产回报率20%,保底利润360万元。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二) 销售目标细分:销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度按责任中心分解国际贸易中心2500350550750850中国区营销中心400062584010911444合计6500975139018413394进度比100%15.0%21.3%28.3%35.4%累计进度比100%15.0%36.3%64.6%100%按责任部门分解国际贸易部250035
9、0550750850渠道发展部28703905808201080直营发展部930185220224301广州专卖店20050404763按市场类型分解美国市场1375-欧/新市场375-澳洲市场375-其他国际市场375-国内渠道市场28703905808201080国内直营市场1130235260271364上述销售目标的分解,按2007年度销售目标分解表执行(附件)。三、 主要经营策略(一) 市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅度提升订单量,是必然选择。因此,公司将2007年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。对此,应采
10、取下列措施: 1、全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制定相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。 2、国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源,在2007年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3、海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 4、国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划66家,力争120家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。(二) 产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2007年公司的整体产品
11、策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单套产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施: 1、国际贸易中心应调整主打产品,从实木产品向现代产品过渡,以做辅助材料为主(如柜身几门板) 2、中国区市场的产品策略按产品系列推进: 1)针对橱柜产品,应加强研发、推陈出新、完善细节,为满足二三级市场,适度扩充2、2、3系列,中价位实木系列,新上石英石项目。 2)针对衣柜产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。 3)针对浴柜产品,推行“依据需求、适
12、当投入、力推国贸、淡对国内”为策略,以出订单为主,以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单,否则,以较少精力投入。 3、生产中心应根据上述策略和业务实际需求,制定产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三) 品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十五年的经营,“XX已成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;同样,经过多年的运作,X也已成为X旗下的优质品牌,在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2007年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用平面、电波、网络等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广XX
13、和XX两大品牌”。为此,相应措施如下: 1、国际贸易中心应以XX为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。 2、中国区营销中心应在中国区市场主推XX品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、 实现目标的保障措施(一) 生产资源保障 1、公司新增投资400万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产6500万元和各项营销策略的实现。 2、生产中心作为二线部门,理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一
14、线部门的产品策略规划和实际订单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3、按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本、为经营一线准时提供合格产品。 4、生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产中心各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段客服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在46%以内。(二) 人力资源保障 “服务
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