项目风险分级管控实施手册.docx

1.生产经营单位基本信息

单位名称
中交第二航务工程局有限公司
法定代表人
王世峰
联系电话

组织机构代码（或工商营业执照注册号）
93910
详细地址
武汉市东西湖区金银湖路11号
邮政编码
430081
行业类别
有限责任公司（法人独资）
生产经营
活动类型
施工总承包、专业承包、工程咨询
主要产品
建筑施工
主要原料
无
固定资产总值（万元）

年销售收入
（万元）

占地面积
（m2）

职工人数
（人）
6500
备  注

填表人：___ 毛立厦____联系电话：_____填表日期：_2017.11.011

3、中交第二航务工程局双达SD4项目危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表
序号
风险点
工作任务
（工作岗位）
作业步骤
（根据需要填写）
风险点类别
危险源
(危险因素)
事故
类型
典型控制措施
现有控制措施
风险评价
分级管控
L
E
C
D
风险等级
管控
层级
责任
部门
责任
人
联系
方式
1
卧龙沟1#隧道洞口工程
洞口施工

人的不安全行为
违规违章作业
坍塌
加强安全教育培训及安全操作规程技术交底，加强现场管控
定期开展安全教育培训及安全操作规程技术交底，加强现场管控
5
3
7
105
四
项目部
安全部、工程部
毛立厦

2
操作错误不规范
物体打击
加强培训、监督、规范操作
定期培训，监督
3
3
15
135
四
项目部
安全部
毛立厦

3
忽视警告标志、安全意识不强
高处坠落
加强教育培训及安全操作规程技术交底
加强现场管控
3
2
6
36
四
项目部
安全部、工程部
毛立厦

4
物的不安全状态
变形较大等
坍塌
按要求设置安全防护设施
按要求设置安全防护设施
3
3
15
135
四
项目部
工程部
易继双

5
无防护等
物体打击
设备定期检测
设备定期检测
3
3
15
135
四
项目部
设备部
夏顺明

6
无防护、无警示标志
高处坠落
临边处设置防护，挂设警示标牌
临边处设置防护，挂设警示标牌
1
2
7
14
四
项目部
工程部
易继双

7
作业环境的缺陷
洞口地质不稳定
坍塌
有序开展监控量测及超前地质预报
开展监控量测及超前地质预报
6
3
15
270
三
项目级
工程部测量部
马才良

8
缺少安全警示标志
高处坠落
设置安全警示标志
设置安全警示标志
3
2
6
36
四
项目部
工程部
易继双

9
安全健康管理的缺陷
未经岗前教育培训上岗操作
机械伤害物体打击
加强培训、监督
无定期培训、监督
3
3
7
63
四
项目部
安全部
毛立厦

10
未提供符合要求的劳动防护用品
高处坠落
加强培训、监督
定期培训、监督
1
1
7
7
四
项目部
安全部
毛立厦

11
卧龙沟1#隧道洞身开挖
洞内开挖及运输

人的不安全行为
违章操作
机械伤害
触电
定期教育培训
定期教育培训
3
3
15
135
四
项目部
设备部
夏顺明

12
未佩戴防护用品
机械伤害
监督佩戴
监督佩戴
3
3
15
135
四
项目部
安全部
毛立厦

13
物的不安全状态
运输车辆安全装置失灵
机械伤害
定期检查，设置防护装置
定期检查维修
3
2
15
90
四
项目部
设备部
夏顺明

14
洞内危石处理不当
物体打击
严格处理危石，加强监督
加强现场管控
3
2
15
90
四
项目部
工程部
易继双

15
洞身地质条件差
坍塌
加强监控量测
加强地质预报
3
6
15
270
三
项目级
工程部测量室
易继双

16

作业环境的缺陷
洞内通风不及时
其他伤害
及时通风
及时通风
3
2
15
90
四
项目部
工程部
易继双

17
洞内照明不良
机械伤害
其他伤害
改善照明
改善照明
3
3
15
135
四
项目部
设备部
夏顺明

18
安全健康管理的缺陷
未经岗前教育培训上岗操作
机械伤害
触电
培训合格上岗
培训合格上岗
3
3
7
63
四
项目级
设备部
夏顺明

19
未提供符合要求的劳动防护用品
机械伤害
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
1
1
7
7
四
项目部
安全部
毛立厦

20
卧龙沟1#隧道洞身衬砌
初期支护二次衬砌

人的不安全行为
违章作业
高处坠落
机械伤害
加强安全教育培训及技术交底、监督
定期开展日常教育及安全巡查
3
3
15
135
四
项目部
安全部工程部
毛立厦

21
未佩戴防护用品
物体打击
机械伤害
加强安全教育培训及监督
定期开展日常教育及安全巡查
3
2
15
90
四
项目部
安全部
毛立厦

22
物的不安全状态
作业台车缺少临边防护
高处坠落
加大检查力度临边处安装防护栏杆
设置安全防护栏杆
3
2
14
84
四
项目部
工程部
易继双

23
台车上无防坠网
物体打击
加大检查力度台车上挂设防坠网
挂设防坠网
3
3
15
135
四
项目部
安全部
毛立厦

24
机械设备带病作业
机械伤害
加大检查维修保养
定期开展检查维修保养
3
2
15
90
四
项目部
设备部
夏顺明

25
作业环境的缺陷
洞内通风不及时
其他伤害
及时通风
及时通风
3
2
15
90
四
项目部
工程部
易继双

26
洞内照明不良
机械伤害
其他伤害
改善照明
改善照明
3
3
15
135
四
项目部
设备部
夏顺明

27
安全健康管理的缺陷
未经岗前教育培训上岗操作
机械伤害
触电
培训合格上岗
培训合格上岗
3
2
7
42
四
项目部
设备部
夏顺明

28
未提供符合要求的劳动防护用品
高处坠落
物体打击
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
1
1
7
7
四
项目部
安全部
毛立厦

29
后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥施工
墩身模板施工

人的不安全行为
超负荷起吊；模板安装、拆除时，配合失误或违规作业
坍塌
严格按方案施工，加强教育培训及技术交底
按方案施工，定期开展教育培训及技术交底
3
2
15
190
四
项目部
工程部
马才良

30

在危险区域行走、停留；未正确穿戴、使用劳保用品；违规上下抛接工具
物体打击
严格按方案施工，加强教育培训及技术交底
按方案施工，定期开展教育培训及技术交底
3
2
15
90
四
项目部
工程部
马才良

31
不按设计要求搭设作业平台；
临边、悬空作业时未正确使用安全带；在危险区域嬉戏、打闹或休息。
高处坠落
按要求搭设操作平台，加强现场监管
按要求搭设操作平台，加强现场监管
3
3
15
135
四
项目部
工程部
马才良

32

物的不安全状态
吊车基础不牢固或附着设置不合理；钢丝绳磨损；模板对拉螺杆存在质量缺陷

坍塌

设备定期进行检查维修保养

定期进行检查维修保养

3

2

15

90

四
项目部
设备部
夏顺明

33
临边未设置栏杆；作业面工具材料堆放不规范；钢丝绳损坏；吊物捆扎不牢固
物体打击
临边处设置硬防护，材料分类合理堆放，起吊遵循“十不吊”原则
临边处设置硬防护，材料分类合理堆放，起吊，遵循“十不吊”原则
3
3
8
72
四
项目部
设备部
夏顺明

34
作业平台强度、刚度或稳定性不够；作业面未设置安全护栏或护栏设置不合理；空心墩内登高梯具设置不合理
高处坠落
严格按要求搭设安全爬梯，爬梯基础硬化、四周加设斜撑。
严格按要求搭设安全爬梯，爬梯基础硬化、四周加设斜撑。
3
3
15
135
四
项目部
工程部
马才良

35
作业环境的缺陷
夜间作业照明不足
高处坠落等伤害
夜间作业采用LDE灯照明
夜间作业采用LDE灯照明
3
3
7
63
四
项目部
工程部
马才良

36
安全健康管理的缺陷
未经岗前教育培训上岗操作
物体打击等伤害
培训合格上岗
培训合格上岗
3
3
7
63
四
项目部
安全部
毛立厦

37
未提供符合要求的劳动防护用品
高处坠落等伤害
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
1
1
7
7
四
项目部
安全部
毛立厦

38
后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥钢筋工程作业
钢筋工程作业

人的不安全行为
未正确穿戴、使用劳保用品；作业安全距离不够；不用夹具固定，用手拿工件进行加工
机械伤害
加强教育培训及安全操作规程技术交底
定期开展教育培训活动
3
2
8
48
四
项目部
安全部
毛立厦

39
物料随意压盖电缆；随意拖拽电缆；未按要求敷设电缆；违规检修电路
触电
线路已严格按要求进行布设，电工持证上岗，定期开展电气火灾检查
定期开展电气火灾检查
1
2
7
14
四
项目部
设备部
夏顺明

40
违规滚拖氧气乙炔瓶；在乙炔氧气瓶附近吸41烟或动火
容器爆炸
加强教育培训，气瓶严格按要求进行使用
定期开展日检查、教育培训
3
2
7
42
四
项目部
安全部
毛立厦

41
物的不安全状态
机械故障；夜间照明不够；设备无安全防护设施
机械伤害
设备定期检查维修保养检测
定期检查维修保养检测
3
3
7
63
四
项目部
设备部
夏顺明

42
电缆线绝缘强度不够；
电缆线破损或断裂；电路保护装置失效
触电
使用合格电气产品，经常进行用电检查
经常进行用电检查
1
2
7
14
四
项目部
设备部
夏顺明

43
氧气乙炔瓶混装或间距不够；
未安装防回火装置或其失效；
气管破损漏气
容器爆炸
严格按规定使用气瓶
加强现场使用过程中的监管
1
1
3
3
四
项目部
设备部
夏顺明

44
作业环境的缺陷
夜间作业照明不足
机械伤害等伤害
场站内作业采用LDE灯照明
采用LDE灯照明
3
2
7
42
四
项目部
工程部
马才良

45
安全健康管理的缺陷
未经岗前教育培训上岗操作
物体打击等伤害
培训合格上岗
培训合格上岗
3
3
7
63
四
项目部
安全部
毛立厦

46
未提供符合要求的劳动防护用品
高处坠落等伤害
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
1
2
7
14
四
项目部
安全部
毛立厦

47
后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥混凝土工程施工作业
混凝土工程施工作业

人的不安全行为
未正确穿戴、使用劳保用品；在危险区域行走、停留；人员疲劳作业
高处坠落
加强安全教育培训及专项安全技术交底；加强日常巡查，对违反“三违”行为人员进行处罚；
进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，
3
3
7
63
四
项目部
安全部
毛立厦

48
砼吊斗固定不牢；施工余料及小型工具未固定；在危险区域行走、停留；
未正确穿戴、使用劳保用品；
物体打击
加强安全教育培训及专项安全技术交底；加强日常巡查；
进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，
3
1
15
45
四
项目部
安全部
毛立厦

49
违章驾驶；违规攀附车辆；在危险区域行走、停留。
车辆伤害
对驾驶员进行操作规程安全教育培训及技术交底，加强日常巡查，对违反“三违”行为人员进行处罚；
进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，
2
3
7
42
四
项目部
设备部
夏顺明

50
物的不安全状态
安全爬梯或作业平台的强度、稳定性不够；作业面未设置安全护栏或设置不合理；夜间照明不够
高处坠落
爬梯基础硬化，操作平台安全搭设，临边处设置不低于1.2米的安全护栏
加强日常检查，对作业平台及安全爬梯的搭设进行验收。
3
3
15
135
四
项目部
工程部
马才良

51
施工余料及小型工具堆放不安全；振捣器碰到硬物反弹
物体打击
加强现场管控，材料工具合理放置
加强现场管控，材料工具合理放置
1
3
7
21
四
项目部
物资部
梁大铸

52
车辆制动系统存在故障；道路狭窄不平；泵车固定不牢
车辆伤害
车辆定期进行检查维修保养
定期进行检查维修保养
3
2
3
18
四
项目部
设备部
夏顺明

53
作业环境的缺陷
夜间作业照明不足
机械伤害等伤害
作业现场采用LDE灯照明
采用LDE灯照明
3
2
7
42
四
项目部
工程部
马才良

54
安全健康管理的缺陷
未经岗前教育培训上岗操作
物体打击等伤害
培训合格上岗
培训合格上岗
3
3
7
63
四
项目部
安全部
毛立厦

55
未提供符合要求的劳动防护用品
高处坠落等伤害
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
1
1
7
7
四
项目部
安全部
毛立厦

56
后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥架桥机架梁作业
架桥机架梁作业

人的不安全行为
方案设计存在缺陷；选用不合格产品；未进行安全技术交底；
无统一指挥或指挥人员经验不足；未对架桥机进行试吊实验；恶劣天气或夜间强行作业
坍塌
严格按审批方案施工，开展安全教育培训及安全技术交底，作业人员持证上岗，架梁作业前严格试吊。
按方案施工，定期开展安全教育及技术交底
3
3
15
135
四
项目部
工程部
马才良

57
在危险区域行走、停留；未正确穿戴、使用劳保用品
高处坠落
进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，
定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，
3
3
15
135
四
项目部
毛立厦
安全部

58

物的不安全状态
架桥机控制系统存在故障；劲性骨架存在缺陷；支腿支垫不合理
坍塌
架桥机必须检验合格后使用，架梁作业时按方案作业
架梁作业时按方案作业
3
3
15
135
四
项目部
设备部
夏顺明

59
墩顶作业平台刚度、稳定性不够；作业平台临边未设置安全护栏或设置不合要求
高处坠落
合理设置作业平台，平台四周封闭，挂设安全网
平台四周封闭，挂设安全网及警示标牌
3
2
16
96
四
项目部
工程部
马才良

60
作业环境的缺陷
夜间作业照明不足
机械伤害等伤害
作业现场采用LDE灯照明
采用LDE灯照明
3
2
7
42
四
项目部
工程部
马才良

安全健康管理的缺陷
未提供符合要求的劳动防护用品
高处坠落等伤害
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
1
1
7
7
四
项目部
毛立厦
安全部

61
未经岗前教育培训上岗操作
物体打击等伤害
培训合格上岗
培训合格上岗
3
3
7
63
四
项目部
毛立厦
安全部

62

后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥等大临设施的安装与拆除

龙门吊、架桥机等大临设施的安装与拆除作业

人的不安全行为

在危险区域行走、停留；违规上下抛接工具；
未正确穿戴、使用劳保用品。
物体打击
进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
3
3
15
135
四
项目部
毛立厦
安全部

63
未正确穿戴、使用劳保用品；作业时，注意力不集中。
高处坠落
进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
3
2
7
42
四
项目部
毛立厦
安全部

64
方案针对性不强；不按正常程序进行安拆作业；无统一指挥或指挥人员经验不足。
坍塌
严格按已审批方案施工，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
3
6
15
270
三
项目部
毛立厦
安全部

65

物的不安全状态
材料、工具放置不安全

物体打击
合理分类放置材料、工具
合理分类放置材料、工具
3
2
3
18
四
项目部
物资部
梁大铸

66
设备结构不稳定；安全带、防滑鞋质量存在缺陷
高处坠落
使用设备、防护用品必须具有出厂合格证等，安装、拆除由第三方有资质的单位进行
安装、拆除由第三方有资质的单位进行
3
2
3
18
四
项目部
毛立厦
安全部

67
设备拼装构件存在质量缺陷；
安拆方案存在缺陷
坍塌
按审批方案施工，进行安全教育及安全技术交底；加强日常巡查。
进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
3
3
15
135
四
项目部
设备部
夏顺明

68
作业环境的缺陷
夜间作业照明不足
机械伤害等伤害
作业现场采用LDE灯照明
采用LDE灯照明
3
2
8
48
四
项目部
毛立厦
安全部

69
安全健康管理的缺陷
未提供符合要求的劳动防护用品
高处坠落等伤害
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
1
1
7
7
四
项目部
毛立厦
安全部

70
未经岗前教育培训上岗操作
物体打击等伤害
培训合格上岗
培训合格上岗
3
3
7
63
四
项目部
毛立厦
安全部

71
后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥预制箱梁架设
预制箱梁架设

人的不安全行为
违规操作；在危险区域行走、停留
高处坠落
进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
3
2
7
42
四
项目部
毛立厦
安全部

72
未按要求进行日常维护保养；
违规起吊
坍塌
定期开展设备日常检查维修保养
开展设备日常检查维修保养
3
2
3
18
四
项目部
设备部
夏顺明

73
在危险区域行走、停留；操作人员配合不到位
物体打击
进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
3
2
3
18
四
项目部
毛立厦
安全部

74
物的不安全状态
作业平台临边未设置护栏或设置不符合要求；临边地面杂乱湿滑；安全爬梯或作业平台的强度、稳定性不够
高处坠落
合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑
合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑
3
3
15
135
四
项目部
工程部
马才良

75
设备运行轨道不平顺；桥面吊机安全装置有缺陷。桥面吊机主要构件的刚度、强度等不满足工作要求
坍塌
轨道平顺，吊机安全装置齐全，吊机进行安全检验，人员持证上岗
轨道平顺，吊机安全装置齐全，吊机进行安全检验，人员持证上岗
3
3
15
135
四
项目部
设备部
夏顺明

76
吊机钢丝绳损坏；吊物捆扎不牢
物体打击
吊机进行安全检验，人员持证上岗，定期开展日常检查维修保养
吊机进行安全检验，人员持证上岗，定期开展日常检查维修保养
3
2
3
18
四
项目部
设备部
夏顺明

77
作业环境的缺陷
夜间作业照明不足
机械伤害等伤害
作业现场采用LDE灯照明
采用LDE灯照明
3
2
7
42
四
项目部
毛立厦
安全部

78
安全健康管理的缺陷
未提供符合要求的劳动防护用品
高处坠落等伤害
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
1
1
7
7
四
项目部
毛立厦
安全部

79
未经岗前教育培训上岗操作
物体打击等伤害
培训合格上岗
培训合格上岗
3
3
8
72
四
项目部
毛立厦
安全部

80
后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥施工

人的不安全行为
在危险区域行走、停留；临边或悬空作业未正确穿戴、使用劳保用品；
高处坠落
进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
3
2
7
42
四
项目部
毛立厦
安全部

81
方案设计存在缺陷；选用不合格产品；未进行安全技术交底；
无统一指挥或指挥人员经验不足。
坍塌
严格按已审批方案施工，选用合格的产品，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
2
3
7
42
四
项目部
工程部
马才良

82
物料随意压盖电缆；随意拖拽电缆；未按要求敷设电缆；违规检修电路。
触电
电工持证上岗，严格按临电方案进行线路布设，按要求检修电路
电工持证上岗，严格按临电方案进行线路布设，按要求检修电路，定期开展日常巡查
3
3
15
135
四
项目部
物资部
梁大铸

83
交通疏导人员安全意识不足；
交通疏导人员擅离职守。
交通安全疏导
严格按已审批跨路施工方案施工，选用合格的产品，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
3
3
15
135
四
项目部
毛立厦
安全部

84
物的不安全状态
临边无防护栏杆或设置不合要求；安全爬梯或作业平台的强度、稳定性不够。
高处坠落
合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑
合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑
3
3
15
135
四
项目部
工程部
马才良

85
主要构件的刚度、强度等不满足工作要求。
坍塌
进场材料必须进行验收合格方可使用，严禁使用不合格产品
现场进行材料验收
1
2
7
14
四
项目部
物资部
梁大铸

86
电缆线绝缘强度不够；电缆线破损或断裂；电路保护装置失效。
触电
选用合格的电气产品，定期开展电气火灾综合治理活动
定期开展电气火灾综合治理活动
1
1
7
7
四
项目部
设备部
夏顺明

87
交通警示标志不明显；交通警示标志摆放不符合规范要求；
交通疏导方案不合理；支架门洞安全防护不到位。
交通安全疏导
严格按已审批跨路施工方案施工，选用合格的产品，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。
3
6
15
270
三
项目部
工程部
马才良

88
作业环境的缺陷
夜间作业照明不足
机械伤害等伤害
作业现场采用LDE灯照明
采用LDE灯照明
3
2
7
42
四
项目部
毛立厦
安全部

89
安全健康管理的缺陷
未提供符合要求的劳动防护用品
高处坠落等伤害
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
购买符合要求的劳保用品并按要求发放
1
1
7
7
四
项目部
毛立厦
安全部

90
未经岗前教育培训上岗操作
物体打击等伤害
培训合格上岗
培训合格上岗
3
3
7
63
四
项目部
毛立厦
安全部

91
路基施工
路基挖方

作业环境缺陷
夜间照明不足
机械伤害等
作业现场采用LDE灯照明
采用LDE灯照明
3
2
7
42
四
项目部
毛立厦
安全部

92
安全管理缺陷
管理不严
爆炸等
加强现场监管、严格进出库制度
加强现场监管、严格进出库制度
3
3
15
135
四
项目部
毛立厦
安全部

93
管理缺陷
管理不严格
车辆伤害
加强进场设备验收管理
加强进场设备验收管理
3
2
15
90
四
项目部
设备部
夏顺明

94
边坡防护

作业环境缺陷
临边防护不及时、高处作业未系安全带
高处坠落等
加强现场监管力度
加强现场监管力度
3
3
15
135
四
项目部
毛立厦
安全部

备注：1.风险点名称，按照表3内容确定；
2.工作任务（工作岗位），是指在风险点内，或者基于风险点的具体的工作任务或作业活动，也可以根据企业实际，基于作业岗位来确认；
3.作业步骤，是指工作任务（作业岗位）所需要的作业步骤。每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，一般分为3-10步为宜。作业步骤由企业根据本身管理的精细程度来确认；
4.风险点类别，是指作业步骤所涉及的人、物、环境、管理等因素；
5.危险源（危险因素），是指可能导致人身伤害和（或）健康损失和（或）财产所示的根源、状态或行为，或它们的组合。本栏目内容为从人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素，对每个风险点类别进行潜在的或现实的危险有害因素分析。用通俗的语言就是将控制措施进行否定，如，管控措施为：进入煤气区域巡检必须佩带便携式一氧化碳报警仪，则危险源的描述为：进入煤气区域巡检没有佩带便携式一氧化碳报警仪。建议危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）
6.事故类型，是指该危险源失去控制而导致的事故，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。
7.典型控制措施，是指针对该风险源伴随风险进行有效控制的具体措施，按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等先后顺序制定。典型控制措施可参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的主要防范措施。企业也可以根据自身工作要求、目标，提出更高的控制措施。
8.现有控制措施，是指已经采取的控制措施；
9.风险评价，是指按照相关评价方法，对该危险源进行评价分级，建议采用作业条件危险性分析法（LEC法）；
10.分级管控，是指根据该危险源的风险评价分级，明确管控层级及责任部门、责任人。风险等级越高，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。建议企业一级、二级风险由公司直接管控；三级可由车间级管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。
11. 风险点排查、危险源辨识、风险评价分级的频次每年至少开展一次，届时根据增加或增强的控制措施落实情况，对风险进行重新评价分级，持续改善。