质量标准化检查整改方案.doc
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关于上报《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》的报告 沁源县煤炭工业局: 2023年10月30日,沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运送、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核,共提出问题163条,现将《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》予以呈报,请审阅。 附件:《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》 山西汾西太岳煤业股份有限公司 2023年10月31日 太岳煤矿安全质量标准化检查 存在问题整改方案 一、综采工作面安全质量标准化。 1、工作面地质及水文地质预报无10月份预报 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月3日 整改措施:对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析,作出10月份工作面地质及水文地质预报。 2、 作业规程未及时组织复审。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日 整改措施:组织对所涉及的作业规程进行复审工作。 3、工作面无支护分析解决记录。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日 整改措施:对工作面的支护情况进行分析,并作出记录。 4、 无现场安全确认记录。 负责人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全科 综采队 整改期限:11月3日 整改措施:设计现场安全确认记录,并认真填写。 5、 工作面采空区悬顶超过规定。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 综采队 整改期限:11月3日 整改措施:严格按照作业规程组织施工,保证悬顶距符合规定。 6、 工作面支架有两处偏差超规定。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 综采队 整改期限:11月3日 整改措施:严格按照规程移架,支架偏差符合相关规定。 7、 未建立健全变化管理工作制度。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日 整改措施:按照有关规定,建立健全变化管理工作制度。 8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 通风科 监控中心 整改期限:11月3日 整改措施:在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。 二、 煤矿掘进安全质量标准化 1、工作面地质及水文地质预报无10月份。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月3日 整改措施:对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析,作出10月份工作面地质及水文地质预报。 2、 作业场合无监测监控系统图。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 监控中心 整改期限:11月3日 整改措施:在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。 3、 作业规程无复审记录。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日 整改措施:组织对所涉及的作业规程进行复审工作。 4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超过规定。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 综掘队 整改期限:11月3日 整改措施:对外露超过规定的锚杆进行补打,组织综掘队对作业规程认真学习,在施工过程中严格按照规定施工。 5、 掘进作业点未设立水沟。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 综掘队 整改期限:11月3日 整改措施:在作业地点开挖水沟,保证排水顺畅。 6、 未建立变化管理制度。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日 整改措施:按照有关规定,建立健全工作面的变化管理工作制度。 7、 风筒存在漏风现象,作业人员部分未佩戴防护用品。 负责人及责任单位:通风助理张太宏 通风科 劳资科 整改期限:11月3日 整改措施:对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。规定作业人员所有按规定佩戴个人防护用品。 三、 机电安全质量标准化 1、 无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月3日 整改措施:按规定记录机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。 2、 中央水泵房水泵防护罩不标准。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月3日 整改措施:按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。 3、 中央变电所无高压接地,辅助接地(多个)共用一个接地极。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月3日 整改措施:加设中央变电所高压接地极,规范辅助接地极的打设。 4、 井下所有高压开关无保护整定。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月3日 整改措施:按照有关规定,对井下所有高压开关进行保护整定。 5、 井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关,无法完毕选择性漏电保护。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月10日 整改措施:加设一台馈电开关,一台局扇使用一台馈电开关。 6、中央变电所供电系统图不规范,运营记录不规范。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月3日 整改措施:重新作出中央变电所供电系统图并进行更换,规范运营记录。 7、 缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月4日 整改措施:补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。 8、 无极绳绞车开关上煤尘多。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月3日 整改措施:对无极绳绞车开关进行清理,保证清洁无尘。 四、运送安全质量标准化 1、运送系统图不规范 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 运送队 整改期限:11月3日 整改措施:重新规范绘制运送系统图。 2、 小绞车未安装防护罩,未使用授权开关装置。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月10日 整改措施:安装小绞车防护罩,安装使用授权开关装置。 3、 无极绳绞车尾轮无安全罩。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月3日 整改措施:安装无极绳绞车尾轮安全罩。 4、 斜巷双钩提高未装备错码信号。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改措施:及时联系公司供货,安装斜巷双钩提高错码信号装置。 5、 关键部位道岔未装备道岔位置指示器。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改措施:及时联系公司供货,在关键部位安设道岔位置指示器。 6、 运送管理机构设立不明确。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 运送队 整改期限:11月3日 整改措施:重新设立运送管理机构,明确负责人及机构成员。 7、 运送设备选型和能力计算资料不完整。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改期限:11月3日 整改措施:补充完善运送设备选型和能力计算资料,做到完整齐全,设备选型合理。 8、 无运送年度安全装备投入计划。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 运送队 整改期限:11月5日 整改措施:制定运送年度安全装备投入计划。 五、 一通三防安全质量标准化 1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 通风科 整改期限:11月3日 整改措施:补充完善每月一次的通风系统审查记录。 2、 无每季至少组织一次反风设施检查记录。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 通风科 整改期限:11月3日 整改措施:补充完善每季一次的反风设施检查记录。 3、 备用局扇未实行挂牌管理,风筒接头不严;未按规定天天对局部通风机进行风电闭锁实验。 负责人及责任单位:通风助理张太宏 通风科 整改期限:11月5日 整改措施:对井下所有备用局扇实行挂牌管理;检查井下所有风筒接头,保证严密不漏风;按照规定天天对局部通风机进行风电闭锁实验。 4、 永久风门无防撞装置;临时密闭有漏风。 负责人及责任单位:通风助理张太宏 通风科 整改期限:11月5日 整改措施:设立永久风门防撞装置;对井下所有临时密闭进行检查,有漏风现象的及时进行加抹密闭。 5、 采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施。井下煤仓口无瓦斯防治措施;未按规定每月编制瓦斯检查地点设立计划。 负责人及责任单位:通风助理张太宏 通风科 整改期限:11月3日 整改措施:编制采掘工作面瓦斯治理专项措施;制定井下煤仓口瓦斯防治措施;按规定每月编制瓦斯检查地点设立计划。 6、 瓦斯抽采达标评判未见评判记录;无每旬对抽采系统进行检查记录。 负责人及责任单位:通风助理张太宏 通风科 整改期限:11月3日 整改措施:补充瓦斯抽采达标评判记录;每旬对抽采系统进行检查并做好记录。 7、 2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头;监控缺少工程技术人员。 负责人及责任单位:通风助理张太宏 监控中心 整改期限:11月15日 整改措施:在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头,监控中心配备足够的工程技术人员。 8、 部分机电设备集中点消防灭火器局限性。 负责人及责任单位:通风助理张太宏 通风科 整改期限:11月3日 整改措施:对井下机电设备集中点消防器材配备情况进行摸底并配备齐全。 10、2103综采皮带机头喷雾水压局限性;有部分隔爆水棚水量局限性。 负责人及责任单位:通风助理张太宏 通风科 整改期限:11月3日 整改措施:检查、2103综采皮带机头喷雾水压局限性因素,查明因素后,采用措施保证水压充足;对隔爆水棚进行检查,水量局限性的及时充水。 11、 无专项“一通三防”隐患排查记录;无通风系统立体示意图;无井下员工通风技能培训;从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平。 负责人及责任单位:通风助理张太宏 通风科 整改期限:11月10日 整改措施:制定“一通三防”专项隐患排查计划,认真组织排查并做好记录;绘制通风系统立体示意图;开展一次井下员工通风技能培训;招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位。 六、地测防治水安全质量标准化 1、无矿井地测防治水跟踪管理制度。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月3日 整改措施:制定矿井地测防治水跟踪管理制度。 2、 无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月3日 整改措施:制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。 3、 地测防治水技术规程无实行细则。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月3日 整改措施:制定地测防治水技术规程实行细则。 4、 各时期工作无会议记录。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月3日 整改措施:在以后的工作中,对各项工作开展及会议情况进行认真记录。 5、 年度防治水工作计划未经批复。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月3日 整改措施:开展年度防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作。 6、 地测信息系统未与上级管理机构联网。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改措施:地测信息系统尽快与上级管理机构联网。 7、无专用仪器室。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月5日 整改措施:建立专用仪器室。 8、专业技术人员无证书。 联系有关机构,相关专业技术人员尽快取得有关证书。 七、 防治水安全质量标准化 1、无矿井、采区、工作面排水系统台帐。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月5日 整改措施:尽快建立矿井、采区、工作面排水系统台帐。 2、无正规的井上、下水文地质观测原始记录本。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月5日 整改措施:建立完善井上、下水文地质观测原始记录本。 3、 无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月5日 整改措施:建立矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。 4、无每年年初提出的年水害分析预报表及水害预测图。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月5日 整改措施:建立水害分析预报表及水害预测图。 5、 未建立水文观测系统。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改措施:尽快建立水文观测系统。 6、 矿井防治水中长期规划和年度防治水计划未经上级主管部门批复。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月5日 整改措施:科学合理编制矿井防治水中长期规划和年度防治水计划,并经上级主管部门批复。 7、 防治水工程结束后无验收、总结报告。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月5日 整改措施:补充相应的验收、总结报告。 8、 未建立水质化验分析系统。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月10日 整改措施:建立水质化验分析系统。 9、无每半年对井田范围所有水文钻孔的检查记录。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月10日 整改措施:对井田范围所有水文钻孔进行检查,完善补充井田范围所有水文钻孔的检查记录。 10、 防隔水煤柱未审批。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月10日 整改措施:取得防隔水煤柱审批报告。 11、 煤矿防治水费用未列入当年矿井生产安全费用计划。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月10日 整改措施:在安全费用计划中专项列出防治水费用。 八、地质安全质量标准化 1、无矿井地质报告。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月10日 整改措施: 委托有资质部门制定矿井地质报告。 2、 无井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月5日 整改措施:建立井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。 3、 无井筒石门见煤点台帐。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改措施:查阅相应资料,建立井筒石门见煤点台帐。 4、 无地质构造和陷落柱素描卡片、无见煤点煤层全厚素描卡片。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月5日 整改措施:建立地质构造和陷落柱素描卡片、见煤点煤层全厚素描卡片。 5、无采区分煤层底板等高线图,无采区水平地质切面图,无构造素描卡片或照片,无煤厚实测卡片,煤质、水质、瓦斯及有益矿产化实验成果台帐,无地温、水文观测台帐,无正规的原始记录本,无矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图,无通过首采区的勘探线剖面图,无井田重要地质素描图,无矿井实际充水图,无回风及运送水平地质切面图。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 防治水科 整改期限:11月5日 整改措施:建立和完善以下图纸及台帐,采区分煤层底板等高线图,采区水平地质切面图,构造素描卡片或照片,煤厚实测卡片,煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试质构造纲要图和陷落柱分布图,通过首采区的勘探线剖面图验成果台帐,地温、水文观测台帐,正规的原始记录本,矿井地,井田重要地质素描图,矿井实际充水图,回风及运送水平地质切面图。 6、 地质临时预报无图。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月10日 整改措施:补充地质临时预报图纸。 九、测量安全质量标准化 1、测量控制系统不完善。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月5日 整改措施:完善测量控制系统。 2、 施工开口告知单制度执行不严。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月5日 整改措施:严格执行施工开口告知单制度。 3、 无正规的作业专业记录本且保管混乱,记录本不全。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月5日 整改措施:制定正规的作业专业记录本,由专人保管。 4、 应备的计算成果资料台帐不完善。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月5日 整改措施:完善计算成果资料台帐。 5、 无仪器、设备反映完好状态的卡片,未定期检查。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月5日 整改措施:建立完善仪器、设备反映完好状态的卡片,定期进行检查。 6、 未建立岩移观测站。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月10日 整改措施:按相关规定建立岩移观测站。 7、 无储量计算图、无储量计算成果台帐、无专用记录本。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月10日 整改措施:建立储量计算图、储量计算成果台帐、设立专用记录本。 十、 信息调度安全质量标准化 1、调度室负责人配备少一人。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室 整改期限:11月5日 整改措施:按规定增长配备一名调度室负责人。 2、 无调度质量标准化建设年度工作计划。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室 整改期限:11月5日 整改措施:制定调度质量标准化建设年度工作计划。 3、无调度人员应急处置《矿长授权书》。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室 整改期限:11月5日 整改措施:签订调度人员应急处置《矿长授权书》。 4、 交接班记录不准、不完善。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室 整改期限:11月5日 整改措施:完善交接班记录。 5、 未建立文献收、发记录本。 负责人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室 整改期限:11月5日 整改措施:建立文献收、发记录本。 6、 未安装井下工业环网;井下无移动通讯系统。 负责人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改措施:尽快安装井下工业环网;安装井下移动通讯系统。 十一、 应急救援安全质量标准化 1、无常管理职责和应急状态下职责。 负责人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心 整改期限:11月5日 整改措施: 补充制定平常管理职责和应急状态下职责。 2、 缺少四种制度。 负责人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心 整改期限:11月5日 整改措施:补充完善缺少的四种制度。 3、 无保密管理措施;无救援交通运送工具清单。 负责人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心 整改期限:11月5日 整改措施:制定保密管理措施;作出救援交通运送工具清单。 4、 未提供应急救援人才库资料。 完善应急救援人才库资料。 5、 未建立通畅的资金渠道。 负责人及责任单位:矿长郝建生 财务科 整改期限:11月5日 整改措施:建立通畅的资金渠道,保证救灾基金及时到位。 十二、 地面设施安全质量标准化 1、部分管理制度内容不全。 负责人及责任单位:矿长郝建生 基建科 整改期限:11月5日 整改措施:健全管理制度内容。 2、 道路交叉口无安全警示标志。 负责人及责任单位:矿长郝建生 基建科 整改期限:11月5日 整改措施:在道路交叉口设立安全警示标志。 3、 部分作业人员未佩戴劳动防护用品。 负责人及责任单位:矿长郝建生 基建科 整改期限:11月5日 整改措施:加强作业人员培训,所有作业人员所有规定佩戴劳动防护用品。 4、 办公楼消防设施不全。 负责人及责任单位:矿长郝建生 基建科 整改期限:11月5日 整改措施:办公楼增设灭火器。 5、 办公未实现信息化标准化;室内文明卫生差。 负责人及责任单位:矿长郝建生 基建科 整改期限:11月5日 整改措施:加快办公信息化标准化建设;室内卫生清扫干净。 6、 职工食堂未设立男女厕所。 负责人及责任单位:矿长郝建生 基建科 整改期限:11月5日 整改措施:尽快设立男女厕所。 7、食品未48小时内留样监测。 负责人及责任单位:矿长郝建生 总务科 整改期限:11月5日 整改措施:食品48小时内留样监测。 8、 公寓内无电视、电话。 负责人及责任单位:矿长郝建生 总务科 整改期限:11月10日 整改措施:待我矿转入生产后,公寓内安设电视、电话。 9、职工浴室无厕所、吸烟室。 负责人及责任单位:矿长郝建生 总务科 整改期限:11月10日 整改措施:尽快设立厕所、吸烟室。 10、 职工浴室无严禁传染性皮肤病职工洗浴的明显标记。 负责人及责任单位:矿长郝建生 总务科 整改期限:11月5日 整改措施:在职工浴室设立严禁传染性皮肤病职工洗浴的明显标记。 11、 瓦斯综合运用率不达规定。 负责人及责任单位:矿长郝建生 通风科 整改期限:11月5日 整改措施:研究制定瓦斯综合运用率达标方案。 12、公司对职工着装,文明用语未统一标准。 负责人及责任单位:矿长郝建生 办公室 整改期限:11月5日 整改措施:加强职工文明用语培训,统一着装。 十三、安全管理质量标准化 1、 A类和B类安全管理人员文凭和职称不达规定。 制定A类和B类安全管理人员文凭和职称达标的实行方案,并组织实行。 2、 部分制度未制定。 负责人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心 整改期限:11月5日 整改措施:补充完善各项制度。 3、 未建立安全费用项目管理台帐。 负责人及责任单位:矿长郝建生 财务科 整改期限:11月5日 整改措施:建立安全费用项目管理台帐。 4、 未足额缴纳风险抵押金。 负责人及责任单位:矿长郝建生 财务科 整改措施:尽快按相关规定足额缴纳风险抵押金。 5、 隐患排查未实行“六步”治理。 负责人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心 整改期限:11月10日 整改措施:严格按照有关规定实行隐患排查“六步”治理。 6、作业规程无会审意见,无审批签字,无复审。 负责人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月5日 整改措施:组织进行作业规程会审,签署意见,审批签字,进行复审。 7、 无安全质量标准化工作管理系统(软件)。 负责人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心 整改期限:11月5日 整改措施:安装安全质量标准化工作管理系统(软件)。 8、 培训基地师资、设备不达规定。 负责人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心 整改期限:11月5日 整改措施:按照有关规定培训基地配足专职教师,按规定购进设备。 9、 培训总结次数不达规定。 负责人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心 整改期限:11月5日 整改措施:按照规定每季至少进行一次培训工作总结。 十四、 职业健康安全质量标准化 1、机构组成人员不符合规定;专职管理人员少一名;制度未及时修订;各作业场合的工作时间未明确作出规定。 负责人及责任单位:矿长郝建生 劳资科 整改期限:11月5日 整改措施:按规定调整机构组成人员;配备足够的专职管理人员;及时修订各项制度;对各作业场合的工作时间明确作出规定。 2、 无专职职业危害因素监测人员,监测仪器配备少。 负责人及责任单位:矿长郝建生 劳资科 整改措施:设立专职职业危害因素监测人员,增长监测仪器。 3、 井下部分作业场合未设立警示标记。 负责人及责任单位:矿长郝建生 劳资科 整改期限:11月5日 整改措施:完善补充井下作业场合警示标记。 4、 未建立职业病防护设施运营台帐。 负责人及责任单位:矿长郝建生 劳资科 整改期限:11月5日 整改措施:建立职业病防护设施运营台帐。 5、 离岗人员未做职业健康检查。 负责人及责任单位:矿长郝建生 劳资科 整改措施:规范执行离岗人员职业健康检查制度。 6、 职业危害事故的应急救援预案内容不完善。 负责人及责任单位:矿长郝建生 劳资科 整改期限:11月5日 整改措施:完善职业危害事故的应急救援预案。 7、 未组织开展群众性职业健康监督检查活动。 负责人及责任单位:矿长郝建生 劳资科 整改措施:组织开展群众性职业健康监督检查活动。- 配套讲稿:
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