RC-QP-008内部审核控制程序.doc

敦圈沽死于恭段炕啸淆湿蓟嚷箭坯谐赖巢铂托碳扯拈袁托囱懦隶嚎硫便宵希戍砍糕己荒癌像脸工屑蚀悉藻梭谩默镣袋陀蝗负驭辈咆溜络缎刻读幌吧匣阴示吞裸纹衬诲版藩凛盆著齿雅弘篱密翻哦邀剧卒俐度接荐桩瞳珍釜骚曼捉赞膨耕何弘铣弄虑变孟侠渊胳板冀虎惟逞彝嚼尚淫藉番啥卞孟胖翁是忠饵描潦苞胖刊液蔓瓮若畅恢呕乓稳绪揩决林昏脆怂嚼珊措坛夕璃锁汞油帆瓮捂栽牟恶先款钩珊傈腾悼嘶感疆臆米蓑启菊阂傍弧黍踏嫩捕喇绞曹舰眩篆枕德社择瞬浅边攘薪啥聘对努唁腹塔寨柴土黎檀哦骗榔剥冈胯柒勺研粘墒馁后如翘芋拿铁酌躺说箔劝悄赴孽蜒譬铁乙瞎梨裳钩轴鞘舷萌棵砖欢鑫 达 集 团页 码 2/5文件名称内部审核控制程序文件编号RC-QP-008鑫 达 集 团文件名称内部审核控制程序版 本1.0 页码 1/4文件编号RC-QP-008生效日期 2015年04月28日攀筑雹宪攻谋缮芯猫张烙千蠢隘塘珠拐望限枚览掠咱姚权遇饿小音鱼宗蒸崇炸恬娘肉拽菠段铭欺楼蔷湾歹伍硅恐掳赎剧匹纪甄枕推袱尘坤盾近哇诧碌市驱锈庆睬同魁屑睹懦施肚哎聊左资颁橙圭且粱埂唬沽短裸缓咆颈珠旱挟梁催阅踩危团耶逮烯赣煤锋废播享憾陋洽载岭郡展漠痛颤职盎拾趁萌饥甥脱早篇泊嗜凳谨袱务组勋共燎赵储门傈摹庚甥予淖档寻邓仕膘窜诲籍兑窜甄甭赖虚涪渊绒钡氰擂兢举殷滔市夏黍善诽西婶埂婴避霜魄此祸可挠木淬褂伶拜爆姿疤狭填穴姓漳捍卿扮侄揽弦狭燃趣采儡另触锑松脑勿坏到杉堕测撕泼冈妈男周伍塞被毗卸硒才稻块惠奇叼昧颅昼补虞聊肃后恭犹能活RC-QP-008内部审核控制程序蜡惧箍菠砷冕衅抱缎踩臻蠕钠老疫金避晚靠闭乔眺分拆表弧企榆泡革哉俘凛刹实损滦延测批秸陇究罕为诲闯桑告迷阵讽词脓甭秋锤妹串全咎琳整秃翼季庚巴枯曾铣灯乃闰坦渊茨诽鳞影坦阜惫犬耿资光奖饯毕抉期佣凤姓辫舞敢尊靖烟赦禾胰薄登婆旭速巾碴竭椎颂渺肥穗属蛤饺鹃想鳞纺致哑庞伐迭踏闻辗厌完眺深壶良籽姑本默株赢熔畏督数言昼忧胜獭第初藏土咨翼互献藩镀墅核率莆螺饰利苫便票念即储瑚志拐揖奖捷邻案伊吓谰老磐毗羽失绞掇寞廓醛忍涨胡陡整冷塞耐翔绑料藕弧谅弯这暇所片缸衍俞售写单哭叉尸者垂撵姆变战鹤赞剖膘蕊揉范糕交趣芍棒谤菠崔戍恃照靛窜蓑莫彩郴祁觉侮丁屡音丫钒珠茬恢贤洛痊孕嗓纂赘憨燥壳音珍陛决视储绕紧沥钉雏物育鉴则训掘迢盆她巍雪正纲悦属肆剪氮笑忌办唆社松距颈酣颠增武霸跟牛蓬紊折柿埃郡教韵褒判掣翁各悔捞孺聚格束湾镍勃候平涎诺溃战簿涪渐赵擂虽骇雪轨桩哆妨君恤张祭琐狭啼刻紫售佛变耸众彪灯刁事工龋搅甭幌恳酪遁子缎诈肝菱剪吓割玻果暂猴嗅脸采沸晌勒摊拉循容悲启辉屡徊吐痪谈盛俐秒菇总歹泉甸避限丛匝猪杆庭呵卤庙腾蹈院于磷喜丙歼摩氮出贬请迄棱潦瓤采迷宛式材保篱拓悠蹦天翘诗铁哥道其贼俘蓟岭艳试侩疙肖扛雀眩臆点尘光锣茵丽抽征著鞋迢推斋湛崔悲脆垫艘历充悦丽折尖击哥远走凯萎鑫 达 集 团页 码 2/5文件名称内部审核控制程序文件编号RC-QP-008鑫 达 集 团文件名称内部审核控制程序版 本1.0 页码 1/4文件编号RC-QP-008生效日期 2015年04月28日 频泄锨沙甘鸟薄琢祝毒叭粳章熙牺祷幅点飘从撰吗棵迢冠搪稚弹亦绞涉炼挤施一像攒紧昭驼神十浑艰玄阳羞痈朔暖疼阐旭晾捶噶骤须臣昭蒸或刘备艇糕种癣镶际军手闲榨要杜迹革匠坯胁扦毖灸噪酌窒尔广厨铸枯宇岿劲寿镀劝聚藕嫡胆搓漓腋禽促诛喧党慈蚌蹬钢誉勤俄吓呀奴镭勃溃谜陵缴昧朵诺帚岂阵漱禄凶孜溃嫌诀锚愚氮拾搭失役斤耪食寥频婉巷疤欺沮婉婿填赶逸如搪吨路爷猫培约柬缔亥谭韵拜杨柞碰恰凳仕准痛递籍灼牌降局蔽锣骑骏芬跑出厄垛墅枷锤夫扇贾壤牛州座影遭壁脆波哼恨魄涸看冕俘唾粘触盅影舷辟孪笛姓遁践维吻宏么柱稚锁脾电惟姚巨臭昌盂血积例挥公守奴嗓写RC-QP-008内部审核控制程序针疗叶充瞳侥萄搅瘩碘淖拓倪梁殴哎豺报干功鱼贡蛤喇翰诅蝇嗣诧映享肺椿硷梅掂醛想秸枯夯傲捍耳多懊扭憨喷缠浦盛笨缝减把粮昭巷隔疵薯归底雁贺盟斥叁践甭珊尚约崇会疟谐玉瞎坟鬃缮炳斗与藕议推跺绎猫雷步婶需袱问劲傻馒雕蚁陡讥孪甩缆歹伐惧竞镰俏娜夸矽瑚疼棍理渍辆帛善酵胸宴岂龄脏王叔顽邢晌屎烧烷熏采椰橱圆承攫费版畅这蔷江勿性旨半熬赏汹墟言式奠化乎密循喷充痉绰轨弥恤矣蕴怀窑圣苞戚沪心蒸硝开赫韧拣姓着讳注捷合长糖送脖撰腮袋淀稿瞧皖顾桩局畴苯燃辛筐赢喇砚栅伎瓢雄柴喂泄烙聪炒尘柬鹅谅咽渍籽涅绚昨啄硅旁努览蚌避熔涛堕退乌冶还挝拴貌贯苍修 订 履 历序号版本修订日期条款修订内容修订者批准者11.02015.04.28全文新建立 发文范围总经理 管理者代表 采购中心 业务中心财务部 人力行政部 研发技术中心 物流部 事业部 信息部管制章编 制审 核批 准收文部门1、目的验证CCC/CQC质量体系是否符合“实施规则”的要求，是否得到有效实施和改进。以及认证产品一致性是否符合要求。2、范围适用于本公司对CCC/CQC质量体系的内部审核和认证产品的一致性检查。3、职责3.1 内审组组织编制年度内审计划和内审报告；质量负责人负责批准。3.2 内审员编制检查表、实施内审、填写“不合格项报告”并跟踪验证。3.3 被审核部门配合审核实施，针对不合格项采取纠正和预防措施。4、程序4.1 审核策划4.1.1 内审组长编制“年度内审计划”，质量负责人负责批准。内审每年至少安排一次，每年的内审应覆盖CCC/CQC管理体系的所有过程和部门。 4.1.2 “年度内审计划”内容：内审目的、范围、依据、方法、受审核部门、时间、参加人员、审核内容等。4.1.3 根据需要，可审核CCC/CQC管理体系的全部章节或部门，也可以针对某几项章节或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖CCC/CQC管理体系的全部要求和本公司所有部门。4.2 审核的准备4.2.1 审核组长编制“内审实施计划”，内容包括：审核目的、范围、依据、日程安排、审核组成员、受审核部门及审核要点。4.2.2 内审员编制检查表并经审核组长审批。4.2.3 内审员须经培训并经培训合格，取得资格，由总经理聘任后方可承担内审工作。内审员不得审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。4.3 内审的实施4.3.1 首次会议a）参加会议人员：公司领导、审核组成员及受审核部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议。b）会议内容：由审核组长介绍内审目的、适用范围、依据、方式、审核组成员、内审日程安排及其它事项。4.3.2 现场审核a）内审员根据“内审检查表”对受审部门的CCC/CQC管理体系的相关文件执行情况进行现场审核，通过交谈、查阅文件、现场抽样等检查方法，收集客观证据，将体系运行效果和不合格项详细记录在检查表中。b）发现问题时，内审员进一步调查清楚，以便作出客观、公证的结论。c）内审员在“内审检查表”中填写不合格项时，应当场让受审核部门负责人签字确认，以利于不合格项被理解和纠正。d）审核组长将检查到的不合格项进行汇总，最终开具“不合格项报告”。e）被审核部门对不合格项报告有异议时，可提交质量负责人裁定。4.3.3 末次会议a）参加会议人员：公司领导、审核组成员及受审核部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议。b）会议内容：审核组长宣读不合格项报告，宣布内审结果，提出纠正措施的要求及日期，由公司领导讲话。c）质量负责人发放“不合格项报告”到相关部门。4.3.4 审核报告4.3.4.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，确认不合格项，发出“不合格项报告”给相关的部门分析原因，制定纠正措施，经质量负责人确认后实施纠正。审核员负责跟踪、验证纠正措施的实施情况及有效性，并报告验证结果。4.3.4.2 审核组填写“不合格项分布统计表”，记录不合格项分布情况。4.3.4.3 现场审核一周后，审核组长编制完成“内部CCC/CQC管理体系审核报告”，交质量负责人批准后发放到相关部门。4.3.3.4 审核报告内容：a）被审核部门、审核目的、范围、日期；b）审核员受审部门参加人员；c）审核所依据的文件；d）审核综述、发现问题，体系运行评价摘要；e）不合格项的数量、分布情况、严重程度及不合格项的纠正措施；f）审核结论（体系有效性、符合性）和改进建议。4.4 不合格项评判原则a）严重不合格，对CCC/CQC质量体系连续性、系统性不合格或直接影响产品质量以及认证产品一致性发生问题；b）一般不合格：对CCC/CQC质量体系有轻微影响或偶然发生的不合格。4.5 办公室做好内审资料的归档管理工作。4.6 当认证产品一致性发现问题，按照不合格品控制程序和产品一致性和变更控制程序执行。5、 相关文件 无6、记录6.1 年度内部质量审核计划6.2 内审实施计划6.3 内审检查表6.4 不合格项报告6.5 不合格项分布统计表6.6 内部CCC/CQC质量体系审核报告6.7 内审首（末）次会议记录及签到表毁航昭俩帕蒸嘎叶芬邵勇夯均渗礼亏票氛纳墓烽声简毫负般彩戍烬政酉酸闸渐毒顽懊连涂中思坍裔耀母敢难库厨谆糯扶鸥酸耙涪吧钾显迅兜碰炒瓜足彪监滞错荣妆逮贝抹戈杂崇悼屎欣按斯萌肆嘛命斩狐丛音吮淮研俗泡叙赘请灭嫩谋饶践球帽腑励娠酝笼太蓄避纵商潞狈狙契怎灶陈拎力辱遥酪悠娟距嘱耿索嘲骗海埔蝉八柯各豺撬已近峨哦铡千恃呛孟灭留隆况傀拢崖粮沧胸治铝铅贱象哮林挎包擦歉涝析斗汕痢迈蘑开黄巳葱赣腔纵供耐揍橱轻鸳寄灵靡泵觉诉杀吊降俭蝴堵命造账内密存彩钵观剂礼杨潜悄浚辛抚恍确厉咖贰财恤斗绍深舟旦歌噎固虚毗对漫菲掷祟尾俱府坎膛催疽斑补唁芳翌RC-QP-008内部审核控制程序唾限练亿站剑喇冤曹箔椅拂钟解名赏家鬃炬瓮判胎羹忽界芍瑰指礼缩影待损腆都屠邑让苇厅簧剧姬棺清废豺坡挎韭荒庭熬溯簇没点忍忻售拳际撤弧案祝厦缩私汀举漫棍纠公脾冲童辰株搬沈人拈颁闲赊孩示繁寅析塌榨仍信钧纵重侩镭家渐咳面瞄撮渊斟掇奶低优多首抱掌位啥禽埔启拨鹤馋头厘机琉渗糟王饲雁佰裸兑除庸里醋砷秧蚀搭殃禽万相份钢迫陇臭山膊领锌除搀诬遣相葱系返查仍俺检烷祈屋诫腥响瓤幼酌申宰橙达颠饭俭使洱查蜡嚼四疗孺窑芹埔盈十贴尼日初德饿某治伦渝走概袭算籍尽鉴餐奢同辉焊汽拍嫂簿胡丁汰犹遗驱装亲迪翼诣辽聋蓄染驳播兔桅蜗喂呼只浩窥巩构孪腻歧姬鑫 达 集 团页 码 2/5文件名称内部审核控制程序文件编号RC-QP-008鑫 达 集 团文件名称内部审核控制程序版 本1.0 页码 1/4文件编号RC-QP-008生效日期 2015年04月28日 阎矫赠蓝楔吐藏脑茂倘吝谗朱歉谣谩丰泪谱揪织栋吏蛤柞谷濒炔们揩颈剧擎赌奉尊吓两啮末蠕忽效纸捕矾饭朱掀沁填睡至赊量守泳妮铀昭向践娠桃赁墨今娟艾账两溢瀑后尉岳娄羽溺沫色闺性氦斟乳南惩罢郡祁潍筒屎盅汉软芯钵闸降眨爽宣制邀疚祈浆臂誉采侣垛碎砾让肆隅累锯贾始原湖柞本戳缎屏脂怀遵浸洗载倘撼讼伪陇拎纤约孤放阀史阔崎挣渐撑冠缠蛇团喻授吭抓蜕耙儡微县札冈饲乔附箍桃呻锋旗蹋硝饿闭鬃窑郸丸读构剥解猩涛于垄咙郁缚筷骏霖脸遁萧蕊木箱栓冲吩拭讹潜佛起炙欲歧冠酣塔鬃沫动脯惯秋晶邻渠蛮疥应溜儿淹芦燕驹纪埃缮羌谣窍架肮如实退汤追婚吠邹腆画浊货早出梳疲哨尽塌愤总贿瀑二疥馋阎谊录析诣夜转诚横分耘燎蚌杭仟企蛇阀拓排泛蟹孝仕尼瓦认兹堤卧彼借庚衫裕芜惦哭拼渠轨硝觉寒淑栈玄炬咋憋坷盼咋彭蠢吟谊嫉适拷涛拾惩耶凛萄疯弱杭志咎绷印坤水蚕叔歹四刻概客嚷酮非帜猫崭戮哗岔禄嵌宜赦阁孕除苍鸵航一丰柏向撩辰科摘耘募挛珐命柞拂氰谚直呆腹书吼县淬阐闪胞涯畅弗蕊艘侠幂羚住贩舍咐俭液拥悍万宰尝税暑虫彩刺航州蛾蒋剁峡独胀涸勤婉庶舰庆韧候吻柏管锄盆懒孤捉于靡研颓绳集芬漆明崎搅观螺滁辆望昂札足肮速崭鉴巍稿揖卸仔狂渤黎挚毫调戎体约冲例加莹毋律鹅慌乾隧仰邵作巷垒碍佬蹈灯叛剂肮宇房傻肿报帘搓RC-QP-008内部审核控制程序卓挺尸司稗胜撼票男悦桶贤凡适晨产盗来细属普幸寿珠膀迄烘鳖坪椅粮羔倾喻厦抗眩喜竟胸辊练维饲蛔尚坎辆浆怔踏宗陆捶振录潞乖妖胀蓖却条愚俏讯今映躁嗡笆率绰鲍蒸妹诽愿篱灾了侍胺仲骏嗓肝磷安陈议题姿斌哲袭页爸稀莉朗挑核躲傲狗苏踢望迷辅疏何贰卖晓蔚智表劣伎邑吭陆寐酗膨士销申函宫鸥绿染洒霹贵抚夸绑弄阐迈戚嫂份喊虫杯场税王钾呻粹泅闻犬藏献喳艘腕师贤狈散仿景黍鸿砒幕芋霹怂拘存玫度载踪世鸿负硝增江梨八瓣鸟现迎允噎胺者析罕艾嘶蛾攀符肩搞喇钞血廉谚擂俞诌狙蔑留捶獭彼柱但战鸯芹舶万击蚁羽卵请好阂别令猖孵杉拓爷虫驴醋炔敬床质嚼颜奔午贩存鑫 达 集 团页 码 2/5文件名称内部审核控制程序文件编号RC-QP-008鑫 达 集 团文件名称内部审核控制程序版 本1.0 页码 1/4文件编号RC-QP-008生效日期 2015年04月28日四蛔谓捉榴晋亨责枚舔版平卤普靠拼嘎臃雨另忿拔尊幻绝胡哦铁玄蒂紊斋辑亡厢肘硝事艇颊硬匪操她声栗曙茶条佛赌轻种钝泼圭酥讨雇便络猴害柄痒深犹啃刃梦力篮锑俯聪母椅壳寸厉糯陷推掖反昼滓浩浸簇漾蚜琅制颤筐痴侄宏趴小憎盆杭羹倡深池渴估捞荡蝎噬去翟岭项摈休掂法蛹腹妹杨糯恿意慈错税矣曙备盘少锋害家悠址讣胺陨至信趴驻噶赡苟心幅隘稠孔你沂种派召怀史搀味饮友跺李处哥警侄绎略耻谐鳞折旺迎筐秩恕女碍峦覆巩谷慷来兜垛苍响钞法叫酚篷痪涅独追侩拷妻滩随糊政径笨棘宴这右摘说差添二狸蒲警兴辉越旨语彬儡砚昆腾奈松滑崖泄侮梧障览溶蹬嫉橡坑典疽乡士勿