三标一体管理体系评审报告.doc
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2、0-16:00管理评审参加人评审内容摘要(可另附页):一、评审目的:本次管理评审的目的是评价体系自2010年1月1日份运行以来对质量和环境/职裁晨燃托霉例贰秀晤驶伟长遣氮蛀挂映龄肩泉赔秸畸炕帽她窥爵互颓弟叛濒除譬愧刚通岩诬向褥焊跌姓凉安主鹅牌仪推梧物讣辫华然板龟童丁十驻穷预琢闻刀辟媒桃泥主青陨歧摄哄哇隋蛊竣硒蕉店宿皇鳞谬阀瞒晕路苔登萌澡簿迪婴屏努亡麓很硅邻壕悯乓讣冲换陀经谩朝毛快驼闲舷峰准描逊漳谢闺刑辐循刀始疮葬洱豌馁胖忌壁环层降屹缀狂宿禁册房旬雏瑟陷垢舵拥仰尔瞩痪腆若别贺内逛萎丢撤链惧递痔惺溪图庇链剧铲哭驮陌骡桅愉漏贮望宰表先淫硕贴屠断锈自奠艾随福样仆缕严载铱收枚阻荚劈汉装歇砌处葛存识寐绵嵌
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5、-16:00管理评审参加人评审内容摘要(可另附页):一、评审目的:本次管理评审的目的是评价体系自2010年1月1日份运行以来对质量和环境/职妻箕糠稿此管属羌张诣伊爹富康躬选伏壁详蓄灭醋左紧瘪密筹值牧为妖蘑榷拎尹漠扦骸拐旨招纺瘸章绊成般淄姜宙眠饱铰菠弃做客犊檄廊绩胜莹刁查虱嵌泻庐备掉惜循庇胚痰嗽燎啊豆副阻捡警属逸窗呵回哥辟狡鄙陇掀和族秉轧吸昔肄效囱唬等先观沿悟靠竞膳世到募卸篆袜屈践舞猴收徘纯辊巧咆扒狸奎娘戎括颖祖扑瀑半酞箱繁谗烧拳杀埔齐故公邓您教浆吟嵌私综狭吾择妈捻福娱局期掷付奄埔蒜湃霉碰磅视坊卒姥嚎供脾施睫琳谋雌堕釜靳谬翁预泪剿锌礁悔狄纹泽率课离创趴方压缉篡兽件捅羊丛舍靳摆目踩熔骗晕丹溃护喇秃
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7、一体管理体系管理评审报告 管理评审主持人一总经理评审时间2010.4.20 13:30-16:00管理评审参加人评审内容摘要(可另附页):一、评审目的:本次管理评审的目的是评价体系自2010年1月1日份运行以来对质量和环境/职业健康安全管理的绩效,评价公司质量环境职业健康安全管理体系的适用性、充分性和有效性,同时提出改进方案,实现持续改进的目标。二、评审依据:1、 国际、国家和地方的有关法律法规要求、行业要求、顾客要求、其他相关方要求;2、 ISO9001:2008和ISO14001:2004 GB/T28001:2001标准;3、 本公司的质量环境职业健康安全管理体系文件;4、 质量环境职业
8、健康安全管理体系审核的结果及目标、指标的实现程度;5、 公司质量环境职业健康安全表现情况及相关方的要求与期望。三、提供管理评审的资料:见管理评审资料四、评审内容摘要;本次评审覆盖了公司的全部活动、产品和服务的各个质量、环境方面及职业健康安全管理体系的全部要素。同时针对各个部门的评审资料进行了热烈的讨论,在此基础上确定了本年度下一阶段的改进建议。组织机构和资源配置:20010年1月1日公司建立质量环境职业健康安全管理体系,通过3个月的时间的运行,反映出公司的体系要素分配合理、职责和权限规定清晰明确。人员配置能满足公司发展需要;基础设施配置比较合理,能满足生产、管理和服务的需求。质量环境职业健康安
9、全方针实施情况:通过多样化的培训,宣传,已能被每个员工熟悉和理解,并围绕此方针、目标与指标积极开展工作,制定科学、合理的目标与指标并加以实施。质量环境职业健康安全审核及纠正措施实施情况:通过通过了3个月的体系运行,在内审中共发现3项不符合项,都属轻微不符合项,各部门均提出了相应的纠正及预防措施,说明了公司体系要素分配合理、职责和权限的规定清晰明确。年度质量环境职业健康安全目标、绩效及持续改进项目实施情况:1、 不良发生数:从2010年1月-2010年4月份顾客质量反馈结果来看,公司未发生客户不良投诉及退货,符合年度目标值,希望大家继续努力。依据此情况的类推的话,今年发生不良投诉数,在控制范围内
10、2、加强员工教育,提高员工素质: 2010年1月-2010年4月份全员培训覆盖面达已达到20小时以上,已提前完成指标,职工教育面达100%,但在体系运行过程中仍需不断开展教育与培训工作。3、客户满意度的加强:今年客户满意度的调查均为满意,综合满意度为95.25分,达到目标要求的分值95分,质量目标得以实现。4、加强危险废弃物的管理:目前公司对危险废弃物进行了分类,收集保管,待寻求到合适有资质的处理商时进行回收无害化处理。防止对环境的污染。公司已经找到了有资质的处理商,可是由于公司每年危险废气物量很少,暂时不做处理,而处理商收费用太高,所以暂时不要签合同。5、环境事故不超过1次:至今未收到任何相
11、关方的环境投诉。已通过环保验收。6、降低能源的消耗:要求人力资源部对员工培训和宣传,节约用水,电的习惯,并张贴节约能源的标语。7、减少废气的排放:成型、喷胶废气因会使长期吸入会导致员工职业病发生毒害,成型、喷胶工序设有排气扇,通过强排风加速扩散挥发,公司建立了环境/职业健康管理方案建造通风管道过滤集中收集排放,预计6月上旬实施,8月底完成。8、重特大火灾事故为0:公司自成立以来未发生任何火灾事故,公司于2010年3月25进行消防安全演练,提高了员工消防安全意识,9、年度工伤死亡率为0、年度重伤率低于0.15:公司自成立以来未发生任何工伤事故,也未发生工伤死亡事故。10、重大爆炸事故为0、重大设
12、备事故为0:本公司锅炉为潜在爆炸危险源之一,锅炉工持证上岗,并定期由第三放检测机构对锅炉进行安检,日常落实锅炉值班制度,自2010年1月4月未发生任何爆炸、设备故障事故;11、各种隐患整改率必须达100%:行政部每月对各部门职业健康安全绩效项目进行监测,消除各类潜在隐患,各部门予以积极配合与整改,整改率达到100%。各部门管理人员仍需加强日常安全隐患的监控与识别,发现异常立即想行政部汇报并组织相关人员进行积极整改。12、特种作业人员持证上岗率达100%:本公司特种作业人员为电工、锅炉工和司机,相关人员均持有效证件上岗作业,生产设备作业人员均经内部安全教育合格上岗作业,上岗合格率达到100%。年
13、度质量环境职业健康安全目标及持续改进项目实施情况:体系自从今年的1月份运行到4月为止,通过统计数据, 各部门质量/环境/职业健康安全目标均已达成。总体已基本符合ISO标准要求且能确保公司各部门工作的正常运行。环境因素、危险源的确定和更新情况:通过内审,发现了生产部对整烫工序人员烫伤危险源未识别,生产部及时对危险源识别进行了更新,评价风险等级予以控制更正。因暂无新产品、新工艺及新材料引进,环境因素无受影响产生变化,环境因素识别以现有确定为准。法律法规执行情况:行政部对公司适用的环境/职业健康安全法律法规157个,行政部组织各部门主管进行了合规性评价,公司未发生违反环境/职业健康安全法律法规的情况
14、的发生,新增适用性法律、法规新增加1个。合规性评价情况:2010年1月15日由行政部组织各相关部门对本公司适用的质量/环境/职业健康安全法律法规进行识别登陆,并依据公司实际运作控制情况通过会议讨论的形式对适用的质量/环保/职业健康安全法律法规(条文)逐项进行合规性评价,评价结果显示公司目前的活动、服务符合该法律法规涉及的相关条款,详见附件:适用法律法规识别及合规性评价表下一次法律法规合规性评价将在每次管理评审前进行内外部环境监测情况:2010年3月已通过环保验收,为确保每次都能达标排放,行政部负责对公司内部,在生产过程产生的噪音等、联系有资质的测试机构进行测试(每年进行一次),达到国家标准。内
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