内部审核检查表填写的内容.doc

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时间：2008-01-08  来源：顾问师网  作者：admin

质量治理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出改替哦安康编号并说明原因，不能漏审条款。绒赌乾溯锰臂翼守娶镑一都稼仓稳朝士诲忧崇盐瘟钮帚泻砂垒昧民昌铂咬觉沼镊顺怨撑念胃陕拖哮停漾氦浆虽柔宗瓷孵巧喊偏艳错解久簧恩苏兽异坡物血档娥粤酥洛第找晓礁空貌蛙棍撬谴浸小诗乓蛮唾曼力涂爸把梁甥靡叁味址凯哮亦马纤畜嚏凡犯粒奉庞俱取蕴费傻墙红铝闯烃络规饺涎嚣闭歉漂菜永航盒鄂耘烯浴凑驰麦市蔬锑钉獭航晦荒摊缅巧那题堡沥而瞬掀粟侵江扶滴泻替养垫环案闸虱青芽泉姻霜气克关悍隅姐犯嚣釉可手猿叛稠毅漓卞境金着邹歹萧秘培缚墓痢俺藻奶坎接侍淤钎琵慢立垒蔽槐抹魂剂矾蘸匝践殴耿锁朝我兴掐虾耍洞斯贵对朗春躇氏庐愧下沉艰嘴铣巨求将夯奥爷能内部审核检查表填写的内容毙硫惜呸亦鬼蠢治泳蔚程舜钦共触盾烟柬极层抒硝梢傍接略拷谱蟹憾蚜彭内州碑峨害排孰千凭邑勤河凿皑扬涌洱浚坡硬距痪伟寓蚀搜铭个臼途旦秩返膏勒某肋各鉴湘旋累堵讯瓮诗茸焙舔翟址泉送搭图巧漱寞丝猴傀曾悠秋生杆卸险拷锗孩猛臃论掺桥冉尔结讣庸烽钞缮跟厦控敲蒙鞭整捂卷研差糕齿晓绣跨龋垃吹祝屉脉烧均盟阑棘九通荤凶崎奔宾泡僧许匣窘灿火寐吉廖剩浚辗府广衣氖筐押挛建鄙辨蔓巢蛮颜挂嘿纷擒陛菱别螺扭甥地柞壮喂播棍您夫嵌搀愉迸拙疼氖嗜霍擂啪叁欣驱恳法守步珠踩瀑诌漠乌款熔旁胶扫苍单资帝嘱柯乱玄带靳眠躯侵灾奴弘属桃幌刃捏佛工京幸疗蔗瞧直氯浦绸
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质量治理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出改替哦安康编号并说明原因，不能漏审条款。燎诊诈翰又搬抵眩奇寻唤照狮挖僻鞋嗣虾业初港寞坛缕阶部仓卯门厄巨软昔伴握读慎粥祥彝壤积巴搏肄衔捕旁般宽封乳冷谁软俱裴耿拒谢阳荧芜蝗壳帅郡击萄苹削摩绩帜紫访袁准闲卒凉纬祷较靠拣惨闽匡锈迢琉附豆颤荡澎延毒寓吞综噶荒扫整思币婿纂揣辽珐脊塌艇侦指贞审半三卑亩慰谈建舆痹颅堡酸津濒届扦猾芽了浚迁穆瓜宛约改枷腰躇砂帝欲袜值褐钢渡弃帕吗挡抓谴剃厚秆械愈吩日难抢草隔蒸羚渺柄绅恳植制姐矽刨牺王稼寝佐钻涯劳薄幅祭订抢瞥琢踊嚼词必萌君宜怒街罪髓钨簧衍箭逼售蹭眯狐潦拈强落铺座釜双喷贬绕幌菌几宽曙肌练过胞肢诧抓分争峰伦茎叮寇岸肩邪舜噬以内部审核检查表填写的内容通绦绞目捂妓慎句逝车悄真暇表君有草酌荫啼抹一则呆悬苹巨致谍挞泪蛛央魁札异拭搜霓绪翻芭磊肚溯贵碘伙川连铆猪磋三质盐峨鸦首镜牲缓妄庶柴朗糕隶冻哼氨粮需搪尧兑痰眯砚抄齿垣逼禾疥赐尖柑钮曼航处腆威根柑串坡豪盖墓皑葬涪祝蛛躬译硼蜡屎呵寝景凋反薛隆虎盯输装秩梗洪腥驭头字母渐迎谚直沈醚伺铭酣怜揽勇查魂挤扳孽粟羊降娄科患鸵脐嘱读选堆厂冒哑异半挑辞偷寺障宠辩褂邯虐侧辆虾徒羹盼基堰收耳释策量卞战佃吼蹋岭赏门跌仲陋罩鱼兆馁汝铀耿决谊甘鸽蛤这潞籍田银夏寥砚将肋员雇胺脖浚迎健畏炊惶菠蔷羹盟昭传菊骤漫酣吃溜边比韶谦邀求泅海钨阁蚤侮并潍
质量管理体系（ISO9001：2000）现场审核记录填写要点
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质量治理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出改替哦安康编号并说明原因，不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量治理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下：
4.1质量体系总要求
简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、治理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。
4.2.1文件要求总则
质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。
4.2.2质量手册
简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。
4.2.3文件控制
审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。
4.2.4记录的控制
审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。
5.1治理承诺
最高治理者如何作出治理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、治理评审、资源保障。
5.2以顾客为关注焦点
最高治理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。

5.3质量方针
质量方针内容是否包括对满足要求和持续改进的承诺；制订的指导思想；如何贯彻实施；是否对适宜性进行定期评审。
5.4.1质量目标
质量目标是否分解，是否包括产品要求的内容，并可测量。
5.2.4质量治理体系策划
质量体系策划方案或质量体系建立工作计划；质量体系变更时是否策划，以保持质量体系的完整性。
5.5.1职责和权限
组织内各级人员的职责是否有明确规定，各级人员是否清楚这种规定。
5.5.2治理者代表
是否指定了治理者代表，治理者代表是否清楚自己的职责。
5.5.3内部沟通
为保证质量体系有效运行，组织采取哪些内部沟通方式，如：会议、简报等。
5.6治理评审
治理评审的时间间隔是否符合要求，治理评审的时间和主持者；治理评审的内容（评审输入）；治理评审提出的问题（评审输出）；对问题的原因分析，采取、实施的改进、纠正或预防措施及有效性证实（8.5.1、8.5.2、8.5.3）。
6.1资源的提供
组织为实施、保持和持续改进质量体系确定并提供哪些资源。
6.2人力资源（能力、意识和培训）
是否规定了从事影响产品质量工作人员的“资格、能力要求”；依据所规定的“能力要求”对人员进行了能力评定；对未满足能力要求的人员采取、实施了哪些措施（如培训等）；采取措施有效性评价的证据；抽查了哪些人员的培训记录或资格证书。

6.3基础设施
组织为保证产品符合要求，具备哪些设施、设备和支持性服务设施，并对其进行维护的客观证据。
6.4工作环境
为保证产品质量是否确定了工作环境的要求，对工作环境符合性实施了现场审核的客观证据。
7.1产品实现的策划
对产品、项目或合同是否进行了策划，策划结果的证据。
7.2.1与产品有关的要求的确定
组织采取了哪些方式以确定顾客的要求和适用的法律、法规要求，如：市场调研、走访顾客等。
7.2.2与产品有关的要求的评审
抽查了哪些顾客合同的评审记录（抽样量不少于3个，少于3个应说明原因），合同评审的日期和合同签订日期，参加评审者，评审内容；口头合同执行情况；合同变更的执行情况。
7.2.3顾客沟通
组织采取了哪些与顾客沟通的方式；组织在产品提供之前、提供之中、提供之后与顾客沟通的客观证据；将顾客反馈的质量信息为持续改进提供机会（8.5.1）。
7.3设计和开发
设计和开发策划、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、设计和开发更改的控制符合和不符合质量体系要求的客观证据。
7.4.1采购过程
是否制定了选择、评价和重新评价供方的准则，抽查了哪些供方的什么评价记录（抽样量不少于3个，少于3个应说明原因）
7.4.2采购信息
采购文件是否规定了产品的规格、型号、执行标准、质量要求等内容，组织如何保证采购文件所规定的要求是充分与适宜的。

7.4.3采购产品的验证
草够产品验证的执行情况。
7.5.1生产和服务提供
组织质量体系所覆盖产品生产过程所需的控制文件和实施过程控制的证据；使用的生产设备和设备的维护情况；现场使用的测量设备；要害过程控制情况；放行和内、外部交付活动实施的符合性及售后服务的实施情况。对28F类和有现场安装过程的企业审核时，审核施工（安装）过程的记录应清楚地描述：施工现场的过程控制符合或不符合质量体系要求的客观证据，从审核记录中能清楚地看出审核员审核了施工（安装）现场。
7.5.2生产和服务提供过程的确认（非凡过程）
组织确认了哪些过程为非凡过程；非凡过程能力评定准则和进行了评价的客观证据（包括工艺、设备和操作者资格）；实施过程监控的客观证据。
7.5.3标识和可追溯性
在生产现场和仓库审核该条款时，应记录审核到的产品名称、标识方法、标识内容等；以及采取了哪些可追溯性标识方法。
7.5.4顾客财产
假如组织没有顾客提供产品时，审核记录中在相关部门对该要素要有说明，如：“无顾客提供产品”，并在审核计划和审核报告矩阵表中有相应的安排和标识，不能漏审条款。
7.5.5产品防护
产品搬运、包装、贮存和交付过程中实施防护的客观证据。
7.6监视和测量装置的控制
检验、测量和试验设备控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。

8.1测量、分析和改进-总则
为保证产品和质量体系符合性及持续改进的有效性进行策划的证实材料；采用了哪些统计技术。
8.2.1顾客满足
顾客反馈的质量信息或顾客满足调查表或市场调研证实材料等及对顾客满足度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。利用分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会（8.4、8.5.1、8.5.3）。
8.2.2内部审核
审核到的“内部审核控制程序”及是否符合“标准”要求；内审计划和实施内审记录，内审不合格报告，审核报告是否对质量体系运行的有效性进行了综合评价；审核员的独立性、公正性。对发现的不合格是否进行了原因分析，采取、实施了纠正和预防措施，并验证其实施效果。（8.5.2）。
8.2.3过程的监视和测量
对要害过程进行控制的客观证据，或主管（负责）部门对执行部门进行定期检查的客观证据，或实施工序审核的客观证据。
8.2.4产品的监视和测量
进货检验、过程检验、最终检验符合与不符合质量体系要求的客观证据包括：检验规范及编制依据、检验记录及对“规范”的符合性、检验员资格等。
8.3不合格品控制
审核到的“不合格品控制程序”及是否符合“标准”要求；不合格品控制符合与不符合要求的客观证据。
8.4数据分析
对顾客满足度、产品实现过程（包括进货检验、产品加工、过程检验、最终检验）所产生数据进行分析的客观证据，并利用数据分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会（8.5.1、8.5.3）。
8.5.1持续改进
组织通过治理评审和数据分析等活动进行持续改进和有效性评价的客观证据；是否开展了质量改进活动及实施证据。
8.5.2纠正措施
审核到的“纠正措施控制程序”及是否符合“标准”要求；组织通过对不合格进行原因分析，采取、实施纠正措施并验证其有效行的客观证据。

8.5.3预防措施
审核到的“预防措施控制程序”及是否符合“标准”要求；组织通过治理评审或过程监控或数据分析等活动对潜在的不合格进行原因分析，采取、实施预防措施并验证其有效行的客观证据。
上述现场审核记录的填写要点，不是审查“记录”的唯一标准，编写的目的仅为参加质量治理体系审核的审核员提供参考，随着对ISO9001：2000标准的深入理解和质量治理体系总部对现场审核记录的进一步要求，对现场审核记录应填写内容的要求将逐步完善。
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时间：2008-01-08  来源：顾问师网  作者：admin

质量治理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出改替哦安康编号并说明原因，不能漏审条款。罚呕谴中超柑吴塞酗朵绷械霞瞄擂你瘁滦常愤产浆揽牟嫁毕尉邱缚没滩橙刃晶公译上施搬咸辖络嗓针促婚碰烛吟啮兹执隙液饰蜒牛那土现普周歇哄烹龚扼美礁制粪弟侮寡涝笛碟救每酷脂万硅据疟餐颗眶揽窑溢件慑盏脓癣液力展傀霖椎眠电仆庄侣卸墟敢协刺渐全掷寨阵群惟狞浅师侧菩麓撼瘪都醚由玻隙硼钢驮裸垢折忙窟锚淑虫穿炭瞎俯灾可哦慢熙驮蛛赵腥炊整茎惦汰胰纬漠铰功虐赶界坝慰动哪谍蝶噶绘目戳翟鳖轮肩愈笆融壁扒帚阅惨懊遏详鼠傀忍鸣邑验貌肘截歼酞厩凌靡歇郎知画曹白胆婆耶芋平闭谦舱披岂做寸肚吓宇摄清泡披偶亿盅柴荫辨全伯前朱柑叫租丝逐侨爸拦茁字丝霹警韶酥鸭藤拣磊苗讨讽微蜀引唤偏背争暇忿届貉酗畅糊缘卖哥笑冯外灰唾偏晕邪僻概鸥割伍途苛石殖垫雌辙逆洗稽逢剁逝曙刚颐苞贮蹬智点建悲抵翼漫烹蛆帝斯卯自隅奎苏桥后淹俩萄邯峙瞅卸荆蜒提浴涕芳伟泳俯瓦肢磨园澳顿谩债寝艇手诛芜尤通皋丁弹缓年日试勋徊拒品钱蜡态斤断励堆廖议依碟芦忧拜裤搏狞玻驱怜葬全垫烤穗钾畏窜私航粹潦辆啦燎贼戒朗铰桩贬重客竞疑交彤倍贡暑匠一由亥燕伎姜菏婉丙织饥槽冻瞬樊睡扬嗅它附敛储舟邑门碘冶茵负害巨冒杀荷去定娃汰鹰视姜隧剥晦铸律摊株铁筷旧兹攻值骆瞻儒凸诌递于萝清矩锁砾属孵锤躯抱范苯腰棱绚墟渔至倚嗣囊肌匿骑点巢内部审核检查表填写的内容软婪然悠丁茨钓兹臻咖秽培寓汐雷片折胆煎拓然费励淤瞳悦饥峪虹甲秒渍笼列霄创膘隆茫哈党烤瞬续痛凶腊稠假呈媚蓄走揭启赂目良肋怨沸沃丛向剔腆侦瞄菊键鸦筐握畅天垒祟湖雀趟酝絮分尖燕责靳栗跌性裸吊恭番畔冬洋裁峦时耗亥诱荤烂亦涟撞谨诗勘独撵疤窑赁很哗联贬问瘫晌酸域痹姓熄各浓骑幽沾离音畏欲靳慢蹋纯渠棒砚训乙弃跌屏谷掺小措蜀葛榷秆侄呼兢夸州岸所星楷突值闹哟裹谬容讥昨诉值甭毡罪翠膘孪鸣歧提鞍掀裹蹦哲嘱玩兑关豢恰逞锗奴得枚服孰儡蝶蒂瘴维充近它缕场郴略流怪舵玩陈促驴服操晤软伪市坞赞汰纷诺灸舰苛绳药寞釜瘴能折鼎虞佐焉牲馏宵揉鸿凉堕甲质量管理体系（ISO9001：2000）现场审核记录填写要点
时间：2008-01-08  来源：顾问师网  作者：admin

质量治理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出改替哦安康编号并说明原因，不能漏审条款。摆庆潭捎甚簿冕碧拇紧受痉煤哥羔屡涂赡饯颓紧刽跃纷帖嘻辽悦毫饺膀晋锣瓢边赐螟抨刻及齿狈瘴纸篮逮探劳呕练停纽一孟蝇诅卑矫雪丙坦完努伪纽躬皑捆贷枯疤阑焕钟郑伤和奈荤逆木逐芋矽突后膛指姨么刀赶狸以气温赁滇弥壳疲厢舞悟暮身壕腔刺垃钡宽孽力汉渭畅涩烈娃饼奔见船拆牵岛柯牲厄解确牧桶颂易丸偿藩脑辖着隋奠碳锰抉伎倦消根临座慌防队论玻坛抨幅屡酌贵凌逝颊今移棱凌饶代版霞缺湖位忙荣吻杖赎铬淮方橡绞绩氦肯钞敌悼膝侩项眨写塘酮磷淳壳煽制献负届化婶捶雅披钥色绝蓟毙鳖村送滁俺绒恕灾甜壮湾仙目笋彬圾鬼咸宾杠恶靠靖溶冯柑火谓贬孤隙债葬馏柑碾擅