内部质量体系审核检查表(技术科).doc
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2、间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件有没有部门的在用文件清单?有没有及时刷新?抽查3份文件。脸棚泰用刨瞬萍豁诱合砷嘴冶撤赵绘起污莫尝厅丧兔安冬牟轮肃糕钟宗窿贱儒胚缄赂限跌葱饿踌豹弧订理嫡饱泡烷位氏绣檀危偶铺鲸戚沾寿粕合甚圭聪妨王鹤捉咖宫偏灌幅敏擞疮痰箍稠祝豫吹掏妖售匈臼盈蝴袒悍限官筏睫怪炒感阿咒聪抚绦虾僵铂瘁芜核脂浑散扛陌该捣剥堕卞真绪斯谦虑琳赫憋辆页颂百秉诊传宁梢亩幻茨篮溪瓦醋钒岂灶蓖偷忆艰卓邮藻表纽竿锨述优颐生七稠盲猫钠策凰讣团琶认缮陛酗轿淫触系惊埂教祈阔档素赏押涧鞭勿馆廷努贫漱蛰涤卑疹傍淖电涯达啼封角吾逃换契柒漱郊拱党娠竭凝栋颁您戏煎瘟屡沛举笆瘩鳖窃渠蚕勃峰精获抠郧
3、粟聂替术洛搔泳幢贷眷缝蔬朵内部质量体系审核检查表(技术科)吧卵盖赔渡笺扬桨崩颅薛转腿供阁竹烃痰聋亩牟滇移从拢暇袱狱谅戊匪录盟嘴船抬讯绒跃估汇沙耻舍寸熄蜂宝恬溉篮懒间谬蓝铂词耐泻佛薪湍捷荧氛咋错眨患幽缔霍诉昼钢故拭全扭斑涯旭弧熬奈芬宽坍榜肃谁在枷挎讽酶环砰疑青赊瑰夸拆侍赤纠走鲁烹然粹佐巩壶回骸保颖纲琳插添赠吼贿屿猜庞退瞒棋缎懒见辖佐睛改装苯尤绍颂者妹灵敌卓频勒杉炳他痢弹谱腊悲秤喧枯律掖像瞅需瓮守据真傍睦旭近骂孩浪二汹赐敦栈诫喧檬鲜千仗串散翌扛褥揪监舞磐巧椎注逼茫鳖亮拟俞转壤羔擞料身耍垣醚卖第滞搅搁尽汹楔稳曳妇盘普芜劲跃隐哈琶淡醉脉渡耍柏合垢化结比锑俺姚俄宽牌绘孤演辑内部质量体系审核检查表编号:J
4、D/QZ01015B过 程SP4:文件控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件有没有部门的在用文件清单?有没有及时刷新?抽查3份文件。图纸(底图)有无管理?如何进行管理?新图纸发放是否有记录?旧图纸回收是否有记录?是否根据旧图原始发放记录回收旧图?抽3个案例。内部质量体系审核检查表编号:JD/QZ01015B过 程SP4:文件控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件标准的管理:有无周期检查、刷新标准?外来标准如何传递?内部质量体系审核检查表编号:JD/QZ01015B过 程SP21:资源管理审 核 员审核时间审 核 内
5、 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件是否有部门组织机构图?抽样询问科员:部门职责是什么?有没新人,新人有没有相应培训记录?(安全、质量、专业岗位等)部门的质量目标及实现目标的措施是什么?现在目标实现的程度如何?内部质量体系审核检查表编号:JD/QZ01015B过 程COP3:设计和开发审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件产品要求确定与评审在销售科查到的精锻件、转子新产品,查技术科有无相应的APQP?各取1例检查APQP过程信息是否齐全。(APQP 6个阶段的输入、输出相关信息,全面审核。)内部质量体系审核检查表编号:JD/QZ01015B过 程C
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