销售部补助管理办法.doc
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1、销售部人员管理及补助办法(暂定)为规范销售部员工差旅费的管理,结合我销售部的实际情况,现制定如下管理办法。一、 出差手续管理办法销售部出差的业务员,必需填写出差表,并由销售部经理签字批准后方可出差。出差表一式两份,由出差人员填写,经销售部经理批准后,一联留销售部备查,一联报账时交财务部。二、 交通费管理办法1. 火车票:默认报销硬座车票,如特殊情况需乘坐硬座以外,需提前向销售部经理请示,经批准后方可乘座,并由销售部专职人员备案,待出差人员回来经核实后方可报销。2. 汽车票:不予报销手写票,原则上出租车票不予报销。如需乘座出租车,需提前向销售部经理请示,经批准后方可乘座,并由销售部专职人员备案,
2、待出差人员回来经核实后方可报销。三、 话费补助管理办法为了加强销售部内部管理,提高节约意识,合理控制通讯费用的支出并满足正常的工作需要,特制定本办法。1. 具体补助标准如下:1) 销售部经理每月补助手机费 元;2) 销售部出差人员每月补助手机费 元;3) 销售部其他人员每月补助手机费 元。2. 本规定不包括实习期内的人员。3. 手机费补助直接计入当月工资,随工资统一发放。4. 手机话费超过标准的部分自行承担,实行手机费补助后,手机24小时不准关机,行政部要不定期进行抽查,无故不开机一次罚款10元,特殊情况提前向领导请求,每月无故不开机达到三次,扣除当月话费补助。四、 出差人员考勤管理办法出差人
3、员考勤必须每天用固定电话向销售部报告,如违犯此规定,视为缺勤扣除当日工资。五、 邯郸市以外的出差人员住宿及伙食费管理办法1. 住宿费和伙食费实行包干制;销售部经理每天包干费用180元,出差业务员每人每天包干费用 元。2. 没有特殊原因的,出差人员返回公司后三天内,必须报销差旅费,否则,财务部有权拒绝报销。六、 邯郸市以内的出差人员住宿及伙食费管理办法1. 在邯郸市以内乘坐公共汽车出差,原则上要当天返回,公共汽车票和市内公交车车票予以报销,出租车票不予报销,每人每天补助伙食费 元。2. 当天不能返回的要电话请示销售部经理并同意,并要说明不能返回的正当理由。车票报销范围同第1条,住宿费及伙食费实行
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