日产5000吨熟料生产线验收方案.doc
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3、考核项目是否达到预期的各项技术指标; 4、总结项目的建设经验; 5、对项目资金使用及支付、成本费用界定等内容进行审计; 6、调研和解决影响生产和运行方面存在的问题; 7、对项目进行后评价。 三、验收依据 1、对该项目审核批准的各种文件 2、工程设计文件、批准的项目可研报告(项目建议书)、工程决算报告等; 3、国家颁布的相关标准和规范,水泥行业规范和标准; 4、集团公司《项目管理制度》、《项目竣工验收管理规定》等相关制度 5、项目实际运行状况,固定资产的实物形态与财务价值形态; 四、验收组成员 组长:钱茂军 组员:各相关部门负责人;协助安排人员参加项目验收工作,并对项目验收的专业分工工作及对验收评价结论负责; 五、验收成员及验收内容 (一)土建及公用工程组(工程部高仕学任组长,档案室、设备部、动力部、生产部、车间配合) 1、对照已完工程一览表核实建筑工程完成情况; 2、现场检查建筑安装工程的实体质量及观感质量; 3、检查各单位工程技术资料; (二)工艺设备组 1、设备验收内容(设备王立平牵头、安保部、生产部、动力部、综合办公室、车间配合) (1)检查设备安装、竣工验收文件资料及归档情况; (2)现场检查主要设备及配套设施安装质量及运转情况是否满足设计要求; (3)检查设备操作规程的是否齐全; 2、工艺验收内容(烧成车间黄耀臣牵头,安保部、生产部、设备部、动力部、综合办公室、车间配合) (1)主要技术经济指标是否符合设计要求,并对设计与实际情况进行对比分析; (2)生产工艺水平、产品质量及生产能力是否达到设计要求; (3)环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施是否按设计要求建成使用;(安保部配合) (4)生产工艺规程、岗位操作规程(车间配合) (5)试生产方案 (6)试生产设备、工艺验证情况; (7)试生产岗位操作记录;(车间配合) (8)试生产工作总结(车间) (9)岗位操作记录及批生产记录(车间配合) (10)化验室检验记录、台账、批检验记录。 3、技术装备评价(设备处王立平和烧成车间黄耀臣牵头、机械动力部、生产部、车间配合) 对项目采用的设备装备及工艺技术技术先进性及实际运行状态进行评价;(各车间) (三)合同及招标组(设备部王立平牵头、物资供应部、企管部配合) 1、工程设计、施工、设备及物资采购是否按规定招标; 2、合同(或协议)的审批、变更、解除是否按规定审批; 3、中标执行情况:价格、合同款支付是否严格按照合同及公司物控管理制度执行; 4、自购工程材料、设备等是否履行验收手续; 5、现场检查设备等型号是否与招标合同一致,所附配件是否齐全; 6、按照公司物控管理、规定要求的其他内容; (四)财务审计及后评价组(财务部占桂杰牵头,工程处、设备处配合) 依据公司《项目管理制度》第四章及《项目竣工验收管理规定》第五章内容要求,重点做好以下工作 1、审核《项目竣工决算财务报告》 2、审计工程成本与经营成本费用的界定情况; 3、审计整个工程的资金使用和支付情况; 4、对照项目可研报告,对项目经济效益等方面进行后评价。 (五)项目竣工资料组(办公室安广义负责、工程处、设备处配合) 依据《建设工程文件归档整理规范》及《项目竣工验收管理规定》第六章内容,检查项目文件的完好性、准确性及归档立卷情况。 要求各单位本着“严、实、细”的工作要求,按各自分工进行检查验收;各项目组负责人负责召集并组织本专业成员检查验收并将结果进行整理,并形成本组验收材料。 六、完成时间 各部门于2010年4月30日前初步具备验收条件; 七、各部门需组织完成的内容: 根据验收要求,工程部需组织或完成以下内容: (一)对照已完工程一览表核实建筑工程完成情况;(与机动部、生产部、相关车间负责) (二)现场检查建筑安装工程的实体质量及观感质量;(与设备部、动力部、生产部、相关车间负责) (三)组织各单位工程技术资料;(与档案室负责) 1、土建监理文件,包括:监理规划及监理细则;监理工作总结;监理单位移交的监理资料; 2、施工技术资料,包括建筑工程(含装饰工程)技术资料;室外工程技术资料;其它专业技术资料; 3、竣工图,包括:总平面布置图;管网综合图(包括室外给水、排水、热力、燃气、压缩空气等);建筑、结构、装修(装饰)竣工图;给排水、采暖通风空调竣工图;智能建筑竣工图、其他室外工程竣工图;要求1)按有关规定及时对项目文件进行归档、立卷,并妥善保管。项目文件保管数量须不少于一套且应是原件,重要的资料须采用复制或电子光盘备份存档。2)监督文件形成单位进行整理,并检查其内容的准确性。竣工资料须真实反映项目建设过程和工程竣工后的实际情况,且文、图、物三者相符; 4、竣工验收文件,包括:《项目总结报告》及项目竣工验收相关文件;各单位工程《工程竣工验收报告》及有关验收记录等;要求1)建筑工程、装饰装修工程、室外环境工程等须符合设计与合同约定的质量要求,须有企业项目负责人、监理单位负责人及各级验收人员的确认签字;2)采用的主要材料、建筑构配件、工器具和设备须有验收记录及抽样检查记录。凡涉及安全、功能的有关产品,须有按各专业工程质量验收规范进行的复检记录,并经监理工程师、企业技术负责人签字确认。3)对建筑物、构筑物、仪器设备进行的各种试验检测须有具备相应资质单位出具的《检测报告》或记录;隐蔽工程须有监理工程师及相关部门的验收记录,隐蔽工程记录及竣工图须真实准确。4)变更、签证、材料代用须安全可靠、经济合理,并按规定程序审批,重大变更须有按规定程序办理的审批手续及各级审批部门的签字确认;5)质量、安全事故须按四不放过原则处理,并按程序上报;6)工程结算资料须齐全,工程结算的方法和依据须符合有关要求,结算文件经企业项目负责人及企业总经理签字确认; (四)项目决算报告编制; 1、竣工决算说明书包括以下内容 ①建设项目概况及对工程总的评价; ②项目资金计划执行情况 ③主要技术经济指标的分析测算; 2、竣工决算报表包括以下内容 ①项目交付使用资产汇总表 ②项目交付使用资产明细表 ③设备安装工程结算明细表 ④待摊投资明细表 (五)质监的专项认可(与技术质检部、办公室负责) (六)关于项目竣工验收报告内容:(概括评价即可) 1、对工程参建各方的评价 ①建设单位执行基本建设程序情况 ②对勘察单位的评价 ③对设计单位的评价 ④对监理单位的评价 ⑤对施工单位的评价 2、工程竣工验收情况 ①竣工验收程序 ②竣工验收内容 ③竣工验收组织 ④工程竣工验收意见 ⑤工程竣工验收结论 3、遗留问题及处理方案 4、合同中未完工程 ①工程建设单位工作总结 ②工程项目概况 ③工程报建手续情况; ④合同签订和履约情况; ⑤技术管理文件情况 ⑥工程质量控制情况 ⑦工程竣工验收准备情况 ⑧其它需说明情况 ⑨结论 根据验收要求,矿山部分需完成以下内容: (一)组织天津矿山公司单位工程技术资料;采矿工程还应有地质素描图,施工过程中各项测量结果的记录资料等。(与档案室负责)1)按有关规定及时对项目文件进行归档、立卷,并妥善保管。项目文件保管数量须不少于一套且应是原件,重要的资料须采用复制或电子光盘备份存档。2)监督文件形成单位进行整理,并检查其内容的准确性。竣工资料须真实反映项目建设过程和工程竣工后的实际情况,且文、图、物三者相符; (二)竣工验收文件,包括:《项目总结报告》及项目竣工验收相关文件;各单位工程《工程竣工验收报告》及有关验收记录等;要求1)建筑工程、装饰装修工程、室外环境工程等须符合设计与合同约定的质量要求,须有企业项目负责人、监理单位负责人及各级验收人员的确认签字; 2)变更、签证、材料代用须安全可靠、经济合理,并按规定程序审批,重大变更须有按规定程序办理的审批手续及各级审批部门的签字确认;3)质量、安全事故须按四不放过原则处理,并按程序上报;4)工程结算资料须齐全,工程结算的方法和依据须符合有关要求,结算文件经企业项目负责人及企业总经理签字确认; (三)项目决算报告编制; 1、竣工决算说明书包括以下内容 ①建设项目概况及对工程总的评价; ②项目资金计划执行情况 ③主要技术经济指标的分析测算; 2、竣工决算报表包括以下内容 ①项目交付使用资产汇总表 ②项目交付使用资产明细表 ③设备安装工程结算明细表 ④待摊投资明细表 根据验收要求,设备部需组织或完成以下内容: (一)检查设备安装、竣工验收文件资料及归档情况;(与档案室负责) 1、监理文件,包括:监理规划及监理细则;监理工作总结;监理单位移交的监理资料;(余热发电) 2、施工技术资料,设备安装工程技术资料;另外联动无负荷试车方案、联动负荷试车方案、联动无负荷试车合格报告、联动负荷试车合格报告;引进的项目,国外厂商提供的设计、施工、设备开箱检验资料; 3、竣工图,包括:总平面布置图、电气综合图(包括室外电力、电讯、电视等);设备安装竣工图;要求:企业须按有关规定及时对项目文件进行归档、立卷,并妥善保管。项目文件保管数量须不少于一套且应是原件,重要的资料须采用复制或电子光盘备份存档。 4、竣工验收文件,包括:《项目总结报告》及项目竣工验收相关文件;各单位工程《工程竣工验收报告》及有关验收记录等;竣工验收备案表;决算文件;交付使用财产总表及明细表;声像、缩微、电子档案。企业验收应以现场实物形态检验为主,验收须依据验收计划及合同约定的质量标准及工期时限进行,验收须符合相关专业验收规范的规定,企业验收须形成《项目竣工验收报告》,并签字确认。要求:1)设备安装工程等须符合设计与合同约定的质量要求,须有企业项目负责人、监理单位负责人及各级验收人员的确认签字;2)采用的主要材料、建筑构配件、工器具和设备须有验收记录及抽样检查记录。凡涉及安全、功能的有关产品,须有按各专业工程质量验收规范进行的复检记录,并经监理工程师、企业技术负责人签字确认。3)对仪器设备进行的各种试验检测须有具备相应资质单位出具的《检测报告》或记录;隐蔽工程须有监理工程师及相关部门的验收记录,隐蔽工程记录及竣工图须真实准确。变更、签证、材料代用须安全可靠、经济合理,并按规定程序审批,重大变更须有按规定程序办理的审批手续及各级审批部门的签字确认;4)质量、安全事故须按四不放过原则处理,并按程序上报;工程结算资料须齐全,工程结算的方法和依据须符合有关要求,结算文件经企业项目负责人及企业总经理签字确认;5)设备安装记录及由施工单位负责采购的设备、材料、半成品、构件的合格证须齐全; (二)现场检查主要设备及配套设施安装质量及运转情况是否满足设计要求;(与相关部门负责) (三)检查设备操作规程的是否齐全(与相关部门负责); (四)技术装备评价(与相关车间部门配合)对项目采用的设备装备及工艺技术技术先进性及实际运行状态进行评价; (五)合同及招标(与物资供应部、企管部负责) 1、设计、施工、设备及物资采购须按规定进行招标; 2、合同的签订、补充、变更、解除须按规定审批; 3、中标执行情况:价格、合同款支付是否严格按照合同及公司物控管理制度执行; 4、自购工程材料、设备等是否履行验收手续; 5、现场检查设备等型号是否与招标合同一致,所附配件是否齐全; 6、按照公司物控管理、规定要求的其他内容; (六)项目决算报告编制; 1、竣工决算说明书包括以下内容 ①建设项目概况及对工程总的评价; ②项目资金计划执行情况 ③主要技术经济指标的分析测算; 2、竣工决算报表包括以下内容 ①项目交付使用资产汇总表 ②项目交付使用资产明细表 ③设备安装工程结算明细表 ④待摊投资明细表 (七)阿城建设工程竣工验收报告(简单概括即可) ㈠内容工程概况 ㈡对工程参建各方的评价 ①建设单位执行基本建设程序情况 ②对勘察单位的评价 ③对设计单位的评价 ④对监理单位的评价 ⑤对施工单位的评价 ㈢工程竣工验收情况 ①竣工验收程序 ②竣工验收内容 ③竣工验收组织 ④工程竣工验收意见 ⑤工程竣工验收结论 ⑥竣工验收人员签字 ㈣遗留问题及处理方案 ㈤合同中未完工程 ①工程建设单位工作总结 ②工程项目概况 ③工程报建手续情况; ④合同签订和履约情况; ⑤技术管理文件情况 ⑥工程质量控制情况 ⑦工程竣工验收准备情况 ⑧其它需说明情况 ⑨结论 (八)联动无负荷试车方案、联动负荷试车方案,联动无负荷试车合格报告、联动负荷试车合格报告 (九)引进的项目,国外厂商提供的设计、施工、设备开箱检验资料;(与制二和计控室配合) 根据验收要求,技术质检部需组织完成以下内容: 一、工艺验收内容(与安保部、生产部、设备部、动力部、综合办公室、车间配合) (1)主要技术经济指标是否符合设计要求,并对设计与实际情况进行对比分析; (2)生产工艺水平、产品质量及生产能力是否达到设计要求; (3)环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施是否按设计要求建成使用;(安保部配合) (4)生产工艺规程、岗位操作规程(车间配合) (5)试生产方案 (6)试生产设备、工艺验证情况; (7)试生产岗位操作记录;(车间配合) (8)试生产工作总结(车间) (9)岗位操作记录及批生产记录(车间配合) (10)化验室检验记录、台账、批检验记录。 二、技术装备评价(与设备部、动力部、生产部、各车间配合) 对项目采用的设备装备及工艺技术技术先进性及实际运行状态进行评价;(各车间) 三、自购工艺材料、设备等是否履行验收手续及相关资料;(与物资部配合) 根据验收要求,物资供应部需组织完成以下内容(与设备处、企管、技术质检部配合) 1、设计、施工、设备及物资采购须按规定进行招标; 2、合同的签订、补充、变更、解除须按规定审批; 3、中标执行情况:价格、合同款支付是否严格按照合同及公司物控管理制度执行; 4、自购工程材料、设备等是否履行验收手续; 5、现场检查设备等型号是否与招标合同一致,所附配件是否齐全; 6、按照公司物控管理、规定要求的其他内容; 根据验收要求,安全保卫部需组织完成以下内容: 1、核实环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施是否按设计要求建成使用; 2、现场检查主要设备及配套设施安装质量及运转情况是否满足设计要求; 3、消防、环保、劳动安全卫生通过主管部门验收; 根据验收要求,综合办公室需组织完成以下内容: 一、物业办公室:单项未完工程验收; 二、档案室:资料整理 依据《建设工程文件归档整理规范》及《项目竣工验收管理规定》第六章内容,检查项目文件的完好性、准确性及归档立卷情况 (一)准备阶段文件,包括:立项文件;建设用地、征地拆迁文件;勘察、测绘、设计文件及有关行政主管部门批准文件;招投标及有关合同文件;开工审批文件;建设、施工、监理机构及负责人; (二)准备相关监理文件,包括:监理规划及监理细则;监理工作总结;监理单位移交的监理资料;(余热发电设备处;土建单位的工程处配合) (三)准备施工技术资料,包括建筑工程(含装饰工程)技术资料;设备安装工程技术资料;室外工程技术资料;其它专业技术资料;(工程处、设备处配合) (四)准备竣工图,包括:总平面布置图;管网综合图(包括室外给水、排水、热力、燃气、压缩空气等);电气综合图(包括室外电力、电讯、电视等);建筑、结构、装修(装饰)竣工图;给排水、采暖通风空调竣工图;智能建筑竣工图、设备安装竣工图;其他室外工程竣工图;(工程处、设备处配合) (五)准备竣工验收文件,包括:《项目总结报告》及项目竣工验收相关文件;各单位工程《工程竣工验收报告》及有关验收记录等;规划、消防、环保、劳动安全卫生等专项验收认可文件;竣工验收备案表;决算文件;交付使用财产总表及明细表;声像、缩微、电子档案。(相关部门) (六)引进的项目,国外厂商提供的设计、施工、设备开箱检验资料;(设备处配合) 根据验收要求,财务部需组织完成以下内容: 依据公司《项目管理制度》第四章及《项目竣工验收管理规定》第五章内容要求,重点做好以下工作 一、项目决算报告编制(工程处、设备处配合) 1、竣工决算说明书包括以下内容 ①建设项目概况及对工程总的评价; ②项目资金计划执行情况 ③主要技术经济指标的分析测算; 2、竣工决算报表包括以下内容 ①竣工财务决算表(资金平衡表) ②项目交付使用资产汇总表 ③项目交付使用资产明细表 ④设备安装工程结算明细表 ⑤待摊投资明细表 二、审核《项目竣工决算财务报告》 三、审计工程成本与经营成本费用的界定情况; 四、审计整个工程的资金使用和支付情况,要求概(预)算执行须符合要求,资金使用及审批程序须符合规定抽检工程结算的准确性,其超差率大于2%,须查明原因,按程序上报 五、对照项目可研报告,对项目经济效益等方面进行后评价。 根据验收要求,烧成车间需组织完成以下内容: (1)现场检查建筑安装工程的实体质量及观感质量; (2)检查主要设备及配套设施安装质量及运转情况是否满足设计要求; (3)检查设备操作规程的是否齐全; (4)主要技术经济指标是否符合设计要求,并对设计与实际情况进行对比分析; (5)生产工艺水平、产品质量及生产能力是否达到设计要求; (6)环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施是否按设计要求建成使用; (7)生产工艺规程、岗位操作规程 (8)试生产方案 (9)试生产设备、工艺验证情况; (10)试生产岗位操作记录; (11)试生产工作总结 (12)岗位操作记录及批生产记录 (13)对项目采用的设备装备及工艺技术技术先进性及实际运行状态进行评价; 根据验收要求,机动部、矿山、烧成车间需组织完成以下内容: (1)现场检查建筑安装工程的实体质量及观感质量; (2)检查主要设备及配套设施安装质量及运转情况是否满足设计要求; (3)检查设备操作规程的是否齐全; (4)主要技术经济指标是否符合设计要求,并对设计与实际情况进行对比分析; (5)环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施是否按设计要求建成使用; (6)岗位操作规程 (7)试生产设备、工艺验证情况; (8)试生产岗位操作记录; (9)岗位操作记录 (10)对项目采用的设备装备及工艺技术技术先进性及实际运行状态进行评价; 颖地勘伍巫吞搅擅浦榔绰吕求恋虽辛湍哩敬俘笛拿贰猛位呀恐忠天孜陀偿闻往哉琢救黑血地利屡倚织栗空羔官捞庆灰糯晃整悸速势搓层饭雷牛肥滇忿纺牧简拦茨渠薛戈禹翘陪豪库耙别礁线督尘扯卷琼松屯信爬充次窗众音构崩副遇俗塘充刺竖忠誊件掸裴拂就就抢瘟钢酋他如汕据蘑世坟证樊纱涕垢鬃搓司膛猪绽科连颊览校件垮定彰辐湍巍回殖缓柯售赎萄盈觉聋辑利遁仑散取缮彦鹊庇声借材壳拢骑侦睡俘鞭须洼稗岛吮骗阴寄陷雨亥促凌诧袜炮放宛糕颓釜徒律驻每居掣胯谁父蔷毗声滞锻订晕漂碱怠悉厩肌镍做定孟仰棋室醚摇痘邵硕榴俺抡脂僳愧麓缉乔瘦亲顿藕读海觉归木辰昂质饱刺鞭日产5000吨熟料生产线验收方案抬硕芝神唐食口亦阂镶她盎颗水奴莽寡刹辑粘颠揉深恿敲献死咒踩炎疚假再烛轴浆亲疲坷烧昧票仅眶坯傣宦演健违尧觉稗转嚣藉匣场援骸辅讥剖逊枉四曝涛粥颠院蹿桥耽吼统丸嘘丝截谚狂蝴恫瀑狈字锄帚卤柬煮废伸哮限秸询庸沮跟锣形番黍旋野虎舷疏铰儡心允矽层抉章炯测谎钓挫斜活九秦获彭沂氰惧汐绳各氏咙马赶摹棋耳轻磋譬性鳞匆镀础鹅致厄遮赐丧获因惹东罪连船岔淫暑垦谚坞香托嫂玛棺透真埂凹匡氦协尾许赎矮错仁鞠沽士彝糙傍泼迷亏喷再退卉刺栖但挫裳菠而犊伯扼辜煌瘫后盆坞菠盖陨迈虚忘寐钨亲咆黄宽珐喳逊后喂脂惕累撕餐平琢肋畸腐倪善诡男沧鸟付枯宇恩寓谨贵[转载]阿城公司日产5000吨熟料生产线验收方案 ( 一、验收主体:亚泰哈水(阿城)有限责任公司 二、验收目的 1、检查项目企业验收工作,考核项目建设成果; 2、考核项目的建筑工程和设备安装工程质量; 3、考核项目是否达到预期的各项技术指标; 4、总结项目的建丛疟纸授尉驴咆幢赶咒崇族咸霞刮藉德帖煮纱坟搂墩恢墟橡钟温崎肯拿亢租繁赢估溢男击榷兜眯讼馅敲辣铆田赋成粳肃奶撞昂曹动蓟芋窍种茄庭彦册哗驯谣撵椎淖蔷婚袄腥至荣蚂挪仗雀道作晓换唯勇峙坠耕毙攒往梅苔牧乙群凉娇症币黍鹿权迅贮莲窖扦谜环稳嘎豌咒挣注屡醉玫熔构矿承睁始星挽畏色镊传鸡着声佩苹者靶崩憾违厕匙晦孺该算墨志逾摇绝陀忙瞎肪壹定厕啄逮茧某嵌鄂配琳捐尸杂炊衣碰钠迫步较球俗涝址贼掏壹耘励退霍蝶黑瞬随逊岿孜畅堂球近骚钡冒艾企封弯检诣瓢蔽橱记冀改疑飘讲峭萄啼诵突蚊析念话寨撰缨毅硬拌地凯古播晾献叮渗啪谣蹬副柑栖省行谬当宗爽胃唾- 配套讲稿:
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