过程方法定义及分解图示.doc
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1、 * 文献编号 版本 过程措施(乌龟图) 页次/总页数 1 / 23 一、过程定义 所谓过程,也就是“将输入转化为输出一组彼此有关资源和活动”。 二、过程措施定义 组织系统地识别并管理所采用过程以及过程互相作用,称之为“过程措施”。 三、过程措施目是: 1、获得持续改善动态循环,并使组织总体业绩得到明显提高。 2、通过识别组织内关键过程、重点过程,随即加以实行和管理并不停进行持续改善来到达顾客满意。 四、组织应用“过程措施”原则将会获得如下益处: 1、可以增进管理体系过程实现动态徝环改善,从而不停提高效益。 2、通过识别组织内关键过程、重点过程,以及关键过程、重点过程后续开发和持续改善,增进以
2、顾客为关注焦点形成和提高顾客满意程度。 3、有助于理解组织所有过程和这些过程互相间关系,愈加有效地分派和运用组织既有资源。 4、组织可以将复杂过程不停地简化,通过过程措施提出过程输入规定,对过程输出成果进行检查,提供必要资源,把过程各项活动展开,充足发挥过程所波及所有部门与人员作用,进而简化总个过程。 根据以过程为基础质量管理模式,组织管理体系过程重要由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改善等四个大过程形成。过程筹划、控制与改善都是在四大过程基础上筹划、控制与改善。任何其他过程活动都是四大过程活动子活动与孙活动(也叫子过程与孙过程)。子活动与孙活动既存在于职能之中,又也许跨越职能。 *
3、文献编号 版本 过程措施(乌龟图) 页次/总页数 2 / 23过 程 (COP/SP/MP) 归口部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 管理评审过程 MP01 品保部 客户满意度管理过程 MP02 销售部 内部审核过程 MP03 品保部 持续改善管理过程 MP04 品保部 市场分析过程 COP01 研发部 APQP管理过程 COP02 研发部 报价与订单管理过程 COP03 销售部 生产制造管理过程 COP04 生产部 交付管理过程 COP05
4、 生管部 顾客信息反馈管理过程 COP06 销售部 文献与记录控制过程 SP01 品保部 人力资源管理过程 SP02 行政部 设备与工装管理过程 SP03 设备科 供应商管理过程 SP04 采购部 采购管理过程 SP05 采购部 进料检查过程 SP06 检测科 制程检查过程 SP07 品保部 最终检查过程 SP08 品保部 品保部 监视与测量装置管理过程 SP09 品保部 不合格品控制过程 SP10 生管部 产品防护过程 SP11 * 文献编号 版本 过程措施(乌龟图) 页次/总页数 3 / 23 归口部门 MP-01 管理评审过程 品保部 使用什么方式进行 由谁进行? (能力/技能/知识/培
5、训) (材料/设备/装置) 会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑 总经理、管理者代表、各部门经理/科长 输 入 (规定是什么?) (体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核成果输 出 、顾客反馈(顾客埋怨/退货/顾客满意度及对售审核)过 程 (将要交付是什么?) 安全或环境影响)、过后市场潜在失效以及质量、填写COP或过程名称 程业绩和产品符合性(如:法规规定、质量目/管理评审汇报 销售绩效目/产品交付/供方交付/设备维护保养目管理体系及其过程有效性改善 管理评审过程 标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成与顾客规定有关产品改善 、纠正与防止措施状况、以往本/APQP/FMEA/
6、MSA/SPC)资源需求 管理评审跟踪措施、也许影响质量管理体系变更、 改善提议、对实际和潜在市场失效分析及其对 质量、安全或环境影响、方针目、不良质量成本、 业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段使用关键准则是什么? 衡量成果汇报 (测量/评估) 怎样做? (作业指导书/措施/程序/技术) 管理评审决策事项完毕率100% 管理评审控制程序 多方论证措施 * 文献编号 版本 过程措施(乌龟图) 页次/总页数 4 / 23 归口部门 MP-02 顾客满意度管理过程 销售部 由谁进行? 使用什么方式进行 (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 销售部:PPS项目组、工程所料项目组、
7、通 电话、传真机、电脑、会议室。 用料项目组、人力 输 入 输 出 (规定是什么?) (将要交付是什么?) 过 程 过程名称 客户满意度调查表 每六个月向客户发送客户满意度调查表一 客户满意度登记表 次。 顾客满意度管理过程 客户满意度分析汇报 供货及时率、客户投诉、退货等有关数据 客户对我们服务质量满意程度评价,对 等。 差异进行分析,制定改善措施。 怎样做? 使用关键准则是什么? (作业指导书/措施/程序/技术) (测量/评估) 客户满意度控制程序 客户满意度80%。 沟通管理程序 * 文献编号 版本 过程措施(乌龟图) 页次/总页数 5 / 23 归口部门 MP-03 内部审核管理过程
8、品保部 由谁进行? 使用什么方式进行 (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、内审小组(具有资格审核TS16949技术规 电话、文献与资料、纸张 范规定内部审核员) 受审部门/人 输 入 (规定是什么?) 输 出 过 程 (将要交付是什么?) 企业年度审核计划安排、内部审核计划表、填写COP或过程名称 内外部发生不符合或客户投诉异常严重 不符合项改善汇报、内审查检记录、内 时、内审查检表、合格内审员清单、质量内部审核管理过程 部品质体系审核汇报、制造过程审核报 管理体系与企业体系文献规定、客户特殊 告、产品审核汇报,保证质量管理体系 规定、法律
9、法规规定 与制造过程有效性以及产品符合规 定规定 怎样做? 使用关键准则是什么? (作业指导书/措施/程序/技术) (测量/评估) 不合格项有效关闭率:100% 内部质量体系审核控制程序 过程审核控制程序 产品审核控制程序 过程措施 * 文献编号 版本 过程措施(乌龟图) 页次/总页数 6 / 23 MP-04 持续改善过程 归口部门 生产技术部 由谁进行? 使用什么方式进行 (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 工程改善小组,生产技术部,品保部 电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基 础设施 输 入 (规定是什么?) 输 出 过 程 (将要交付是什么?) 填写COP或过程名称 质量
10、方针、质量目、审核成果、数据分 析、纠正和防止措施、管理评审、产品特 持续改善项目汇报 持续改善过程 性和制造过程参数变差、过程与产品 持续改善管理体系有效性; 特性与趋势过程绩效指标,竞争对手相 持续改善产品特性和制造过程参数关资料 变差 怎样做? 使用关键准则是什么? (作业指导书/措施/程序/技术) (测量/评估) 反复质量问题1次/月 持续改善控制程序 改善未准时完毕次数2次/月 纠正与防止措施控制程序 数据分析控制程序 * 文献编号 版本 过程措施(乌龟图) 页次/总页数 7 / 23 归口部门 COP-01 市场分析过程 研发部 由谁进行? 使用什么方式进行 (能力/技能/知识/培
11、训) 电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议 室、检查/试验设备、交通工具 研发人员、检测人员、销售人员 人员培训项目及培训内容 输 入 (规定是什么?) 输 出 过 程 产品开发可行性汇报、国内外发展现实状况、市市场部提供反馈信息 填写COP或过程名称 场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质法律法规规定 量规定、产品价格比较、技术目、成本目以往市场开发经验 市场分析过程 标、潜在客户 怎样做? 使用关键准则是什么? (测量/评估) 同类型产品调查及比较 年度研发项目2项 客户征询会议 工程塑料会议 客户调查 * 文献编号 版本 过程措施(乌龟图) 页次/总页数 8 / 23 归口部门 COP-
12、2 APQP管理过程 研发部 由谁进行? 使用什么方式进行 (能力/技能/知识/培训) 电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议研发人员、检测人员、试验员 室、试生产设备、检查/试验设备、生产 品保部及生产部有关人员 物料、试生产场地 APQP小组 输 入 (规定是什么?) 输 出 过 程 产品规定、新产品开发可行性汇报、 规范、产品原则、制造过程流程图/场地平面布填写COP或过程名称 新产品开发申请书、APQP计划表、 置图、DFMEA、PFEMA、控制计划、作业指导书、 顾客技术文献、新产品开发设计目 PPAP提交资料、有关质量、可靠性、可维护性APQP管理过程 初始特殊特性清单 及可测量性数
13、据、合适时防错活动成果、 法律法规规定 产品/制造过程不合格迅速探测和反馈措施、 以往开发经验 客户特殊规定 怎样做? 使用关键准则是什么? (测量/评估) 产品质量先期筹划控制程序 初期流动管理无效次数:1次/月 潜在失效模式与后果分析程序 控制计划/PFMEA/SPC/MSA 多方论证措施 QFD、FTA、DOE * 文献编号 版本 过程措施(乌龟图) 页次/总页数 9 / 23 归口部门 COP-03报价与订单管理过程 销售部 由谁进行? 使用什么方式进行 (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 销售部、管理科 电话、传真机、电脑、会议室。 输 入 (规定是什么?) 输 出 过
14、 程 (将要交付是什么?) 填写COP或过程名称 客户下达订单、客户档案、协议、 报价单 研发部、销售部、客户特殊规定等。 报价与订单管理过程 生产任务告知单 生产部 发货告知单 协议评审表 怎样做? 使用关键准则是什么? (作业指导书/措施/程序/技术) (测量/评估) 紧急订单数量20% 与产品有关规定评审程序 客户满意度控制程序 沟通管理程序 * 文献编号 版本 过程措施(乌龟图) 页次/总页数 10 / 23 生产制造过程 归口部门 COP-04制造部 使用什么方式进行 由谁进行? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 电脑、复印机、生产设备、厂房、原材料及辅制造部 助材料
15、、叉车、电子秤、输送带、手推车、铜品保部 板、剪刀、过滤网、铜条、地台板 有关部门 输 入 (规定是什么?) 输 出 过 程 (将要交付是什么?) 生产任务告知单、日排产任务书、工程管填写COP或过程名称 理表、设备承认和人员资格鉴定、获 得表述产品特性信息(工艺文献、控制合格产品 计划、PFMEA等)、必要时包括SOP、使生产制造过程 获得和使用监测用合适设备/模具/工装、 生产日报表 和测量装置、实行监测和测量、放行和交 保证产品品质符合规定规定 付 怎样做? 使用关键准则是什么? (作业指导书/措施/程序/技术) (测量/评估) 生产管理程序 潜在失效模式与后果分析程序 按计划完毕生产比
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