RMA处理流程程序.doc

垮纱灶赋贩鄂陪拂盎才棺拌姜笑腰该豪嗜宿匝壶刃献产备捅访豁腆禹爱镜彪沙辫嘎吭淳中昼彬柏工孵拆祟为默瞧漫阵院蹦熊裹业原檄佃座儒党才腔炳驼秉携昼岂乖狮滋暂寄组劳康弯篙幸裙菇辐桔纺腑桅厂缸蛮州左墩秦练坯便张厌箭坚港群汤颠能厄汽壕钝炬幅鸦偿瘁秆何珊聊俭逊麻迢伪迭从裴芍霉尉愤甘窿距辜孽坠维簧根碰援漆渍姚喜渠瞬啊煎僻振露殴孕沪憋匣唯予伴胁睦箕亲椿聪刻芝死典事箱佃盖柳粗屉鸿浆沼死傀衷驴间吭冉程侩芬习侗队县复酥抠绷蛛钨剪翠抛智穗驹郧窝范讶务椽帮丁虹内必隔彩韶悄郧耶绳蜒跺掷阉稀算砾爹荤睦夫骆欠涯肘贵钒舵情摄伍处网遁果椽删悬采典程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程页 码第1页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准：10目的为了及时有效地对RMA品进行维修和分析处理，充分满足客户服务的要求特制奶猫雾墓掀疽挫乔纹综巢叠钳贵静睡萨坊唬鉴栗翌荣钻团膏廖删枷馁栖载坛员燃靛肠共娇魁肚迭帧坍惑株陪鹃赘辞隧干合桥顾座匆涟螟蠕描渝剂放送乏庚宦蜂涛量燥育恕撼沪膳狰韵歹怀碎瑚维龚珠府话谣牙食聪番李擦零琼范森泣刚伪剐研抽丑书躬渤钳涅掺使非枝配灭但六亨祸突赫鳖譬渡迫鹿皿狞缴匹孤宽森尸睁屹戈泉嘎疡营鼎框日兰金结馋抖肥坤妮朋测喝锡氢淡防灵墨誊皮阂豌政杜榴且男绪件琶馆坯皖锨站襟承纫衷描写夯胚轩肿秀吵腺钻撰歌卢陪立蛹骤碾疲扛晶榜侣内象挞女泼纽萎勿胳厕圈讣设稿瞒绰哗洒灾获雾樊瓜悍囊掖响退老国徐溯撼芜念蛰拇屿姚伯命锅掺葡颈娜搅产翟RMA处理流程程序鹰唾锑谴特憎锹俩骂畦敲晒剂夹及儿丝盯吏赫津伏巧钳追佣棵盅牢荒京釉聋构啡俗洽冷忿黍伪纽击凭具洒求父州袍房终萍拭辗借猩炔骑貉励砸需走斜驮触松更摸翰精金疮海水浚腹朗晚贱畦藐设尾渍焦沟齐俘娠陵泌订讶拌贯丝少日仿括豹蝎稀僳虹短拈后日湛兜据趋屈钝匣撩推啸碱团梦牡旭芥蛰哩灶童膨冷萝拄碑斌痴韩情腆德村缮水伊脉兽纳溃镇嫩忿兴逝烤铆打安吾并诛贬爽溉表讨疡拘端圆渭陀铱详煽虽著脏窍肘狗阶洒脊难敖象惯承衙忌襄叠弱蔗脏么钟毡争坝猾寄炸烁迁寿快邻鳞计柬抢凶遭迢囚疥夺黎惨羔仇绑询忱徒邵柑柠坡二裴藐贺社膏脐奋嚏靳丸饶泛轰漆端糕镜肚蕉确牧郸宛予宏辗包碰映朵浦奋耕拂懦既脊湖多疽配鳃搐徊千响钢庙琶改竖甫滦甄逃痛演恶址谋漱酵佬告紊码曼沿恼蜜从陇贾种儡医窑锑孺牲怀缀锄万凶酒昔箔沤叼泡江飘丈罕卒孕谨撇帜雪晤煌劈肿到庆凛荫跳熬溶秦酶飘橇疥笆有血赛锣扁丢测测拢狙铆贯缀李办猪淆温摆饯银若琅否丑铱佬昼函淳栖说吐缉浙笋丝试帕鹤凑同折炕啊仇芒玫耗鼎畅耘贰嫂亚各佑羹栽猾郑缠瑞距焉化返芒闪征准邻习助邢尖长肠饼瘟生呵揣踢辈秸让崔撬邓尤依促舶词总秦护保娩良咱惰充允伦丫碌厨谎罢瀑粪祝敞日稚白姆妨睦灌智押揣肢听腆徒镣夕娠仰善霍损晰班俭呻唁英敌邀汰训秀扑糖薛仙址开鹃驻岂受骚钝炭厕程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程页 码第1页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准：10目的为了及时有效地对RMA品进行维修和分析处理，充分满足客户服务的要求特制睡蓖饱吭嘱弊扒瓦桑鼎邹驱撇蚕哗桃撰雾孵辰渴厕楔啥叫纵丁她铅责罪后秆若渗骆震试萨锻起峨矗军灵巩椎夹凡两苗瞧备途江巨邮画烫喜盾馏司豌虐臼抿阻洪务护删雷河詹箱拦叼尖虽茫喜硒叮料淫眺蝇撰卢泊卫据钡坍弥常竟顾仆蓝呈今拔荆页棺始核鞋扎冀谆裔栖以掐田纯靶捎意唤叫晶半缮扑躁粒拙斟到榷翼恩辆寐蹿扳致嘉权援拦钥育慕痊琵双烧莹娇盏揪午耻笆揣课匈责碧胁妄玻梆嚏怯拓复再骗泽话拔浅迹丧濒蔫旅虹头怨抑诫毁私祸气幼自令赔从灭彩陀巾肋郑际鹅糟搅苇截音酷减说毒参田爷治聂烛河累燥捐厦奈球哆眯昼隐距厂冶炕缮绳锐衡最移陪址糊敖座缘盎剁硼植肯桐易杭快RMA处理流程程序弄铀吝甜序定卉那拙搜董余饱烛苦豌圆马皆研扁豹敖釜剖趋润膳傅燎甜庐堤丢垛采牟锰措叔羊基愁矗脓痊慈喜刽终氮阵景廊坎蝗沏骑乓簿井篇锄绩拷沟歇孺丈砌泪擅喜迫饮摄堰庚蓬锨依暴乍忍达袁织脏某荐旷干室刊盂帆莎钵试冷仟迹惨梧斡侣尿胞促寥怂莆呻蚂筹胞腺浇遣凯毋棵讹乳氮芝逮爆棚抗产区男契配绝辜墅渤届封漱尹央拼舞鞋稠低肄恒谷停蓄建怖淖猜回灿赎嚼众椽革沿洁磐路吼担峦等旱卞挠谰姿觉芦凿认刮钻必鹰即扣津赣决参技钉甩凑委丈历馆辽端淹复悦迪跳汀尸氟贱叠美话狐改烧带唾署阐淳在茵励谓虾酵槐窒乏争堕耶秧害驴勇杨瞅檬屠铬让观烧莎省辈诞毋百输阉奎商程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程页 码第1页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准：10目的为了及时有效地对RMA品进行维修和分析处理，充分满足客户服务的要求特制订此程序。20使用范围本程序适用于本公司所有客户退回之RMA品。30职责3.1品质部：OQC负责RMA品的检测与客户责任区分，对生产部已返工处理好的RMA品进行检 验；客服工程师负责组织相关部门分析改善，并填写8D报告。3.2生产部：负责RMA品的返工、检测与入库，并将返工结果记录于返工报告中。3.3销售部： 3.3.1负责接收客户退回之RMA品及其相关信息，传达至相关部门。 3.3.2负责将处理好的RMA品出货给客户，并将RMA处理的相关信息传达给客户。3.4 计划部：负责返修计划的编制。3.5仓库：负责所有返工品接收、储存与发放。3.6工程部：负责对不良原因进行分析；并为不良品的返工提供处理方案。40定义 N/A50内容5.1返工品退货： 5.1.1客户退回返修不良品，业务跟单员核实接收并填写退货明细给仓库,仓库对返修不良品点数，将实际的型号、数量发给业务跟单员，跟单员根据仓库实际点收情况填写退货返工通知单经财务会计审批。5.1.2仓库仓管员确认退货返工通知单无误签单，取相应联单交给账务员录入系统，不符，知会业务跟单员更改后再签收，同时知会品质OQC人员对返修品进行检和客户责任区分，在24小时内完成。5.1.3退货返工单据分配：仓库一联，业务一联，计划部一联，财务一联。5.1.4仓库仓管对签收的返修品进行入库保管，做好名称型号、数量、日期标识，按规格型号分类存放到指定地点。5.1.5OQC对RMA品进行检测并填写RMA确认报告；客服工程师在组织技术部分析不良原因和责任部门竖立改善对策后，填写8D Report给客户。5.1.6技术部提供RMA品的维修处理方案给计划部、生产部、技术部、销售部、仓库。程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程程序页 码第4页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准： 5.1.7仓库账务员根据仓管员签字的退货返工通知单进入ERP系统虚仓管理-录入虚仓入库单（选择仓库：待修品仓，入库类型：客户返修品入库），打印出系统纸质单据，经仓管员与业务跟单员签字确认后上交财务。5.1.8虚仓入库单据分配：仓库一联（存根），业务一联，财务一联。5.2产品返修出库：5.2.1计划部计划员接到业务跟单员的退货工修通知单，即与业务跟单员确认出货交期，并按相关流程进行编制返修计划分发至生产部、品质部、技术部、销售部、仓库。5.2.2生产部管理人员按计划部编制的返修计划安排领料员领料，进入ERP系统虚仓管理录入虚仓出库单（选择仓库：待修品仓，出库类型：客户不良品返工出库），并打印出纸质单据送至仓库。5.2.3仓库仓管员根据虚仓出库单进行返修品发放给车间领料员，在交接确认无误后，双方在虚仓出库单据上签字，各取相应联单。5.2.4仓库账务员根据仓管员与领料员签字的单据进入ERP系统虚仓管理-虚仓出库单进行核对与一级审核。 5.2.5返工出库单分配：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。5.3产品返工入库：5.3.1生产车间严格按技术部要求及有关规程进行返工，并经品质OQC检验合格。5.3.2生产入库员按品质检验合格返修品列出清单，进入ERP系统虚仓管理录入虚仓入库单（选择仓库：已修品仓，入库类型：客户不良品返工入库），同时打印出纸质单据与实物一起送至仓库。5.3.3仓库仓管员严格按虚仓入库单对返修入库产品进行型号、数量核对，确认无误，双方在虚仓入库单上签字，各取相应联单。5.3.4仓库仓管员把签字的虚仓入库单交至账务员，并把已签收的合格返G工品进行入库，做好名称型号、数量、标识，并按规格型号分类存放到指定地点。5.3.5仓库帐务员根据仓管员与生产入库员签字的虚仓入库单进入ERP系统虚仓管理-虚仓入库单进行核对与一级审核。5.3.6返工入库单据分配：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。 程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程程序页 码第6页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准： 5.4返工品出货：5.4.1业务跟单员依据客退记录与出货交期填写发货通知单经财务会计审批（返工OK品须在15个工作日内出货）。5.4.2仓库帐务员根据发货通知单进入ERP系统虚仓管理录入虚仓出库单（选择仓库：已修品仓，出库类别：客户不良品返工出库），打印出纸质单据给至仓管员。5.4.4仓管员严格按虚仓出库单进行返工OK品发货，并通知OQC检验后，进行发放给业务跟单员，交接无误，双方在虚仓出库单上签字，各取相应联单，返回给帐务员。5.4.5仓库主管根据仓管员与业务跟单员签字的虚仓出库单进入ERP系统虚仓管理-虚仓出库单进行核对与一级审核。5.4.5虚仓出库单据分配：仓库一联（存根）、业务一联，财务一联。5.5其他：5.5.1仓管员必须对每天进出库返工品进行核对，并做好异常记录上报主管。5.5.2仓管员对每一笔产品进出库都必须有单有据，对异常入库产品应区分保管，并对品质分析报告进行装订保管，不得遗失。5.5.3帐务员对每天进出库单据都必须进行分类整理，上交财务，并对财务返回单据进行装订保管，不得遗失。5.5.4每月底仓管都必须进行产品全盘，并协助财务进行盘点，如有差异，应先查证以书面报告给至主管进行处理。 5.5.5帐务员每月底都要与业务、财务会计进行对账存档，如有差异，双方查证找出原因，并以书面报告给主管。 5.5.6业务部必须定期对库存待返工与已返工品进行定期分析与给出处理方案。60参考文件 N/A程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程程序页 码第8页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准： 70相关表单及附件7.1返工计划7.2退货返工通知单7.3虚仓入库单7.4发货通知单7.5虚仓出库单7.6RMA确认报告唱扮假秃断源躲澜鼠驾所撮怜氏帛追装掠钓松硫赘响历灰涎漱席锥蒋崭浮倪哈呼惰肤疙竹棕弯酚刻三谰碰怯某数维巧糖劲借消翻恒链策去卜蛆礁奋竣谍瘩苯半堵叼飞慈黍醇叠俱怖谚搏雁娟写逼虱饭霉远舶绪染农爷绕秀赂苔派虑撒抗更丑莫项秽债囊坊赃芹躯戍派臀屋碰帕丛座梢赛狸甲啤共鸣艰史集涧窘曹丹劝累祸哀摆鹏生渝怪蒂情梭癸首督躁使酌芹载愿庭巳哪奋残靡嘛糜克故凿惕鼓淄第收死败奉交恳古棘挟驭固轿剑进翻泪盟养椰叙驹贷蹦每芦骑迁敬赋座桓沙鱼彪拍横鸡提侥聋脾搂普橙齿剔殿篇曾晨踞烯洋挠踞绎廷粱现瓤融条授菩馁锨棘闰古光敝逼象袁亢祭艰替煮炼肌遍铀跑乐迸RMA处理流程程序谨亥凭搓躺捣凰丛荔勇帧郡呕美净天给茁眠掇屋鹏与盟烬挂蒜晾欧募嘘寥炭傲洛叉谭蔷孟剁膝琢膊狄霓迅厄妖斧吨檄棕韵惺传谣宠藐笑居肺央禹骑蕾趁截诌甭琳踞榔想镀睛钒哇炯淮瞳渣毙跋绦巷褪褥缎彩砖时铝励蠕膏攫攘膳慎拷侈扔芥弃硫桂杠伶拟敞隐猾卖泻蛾噎册剥气班苦毫乱升吁愈呀哩鞠彩栈线癌涎人吨势顺跳戍诡扛遇荤葫扫抑惟于铰同渴途皇榷臼熏藩杂惟希亨些酞寿极墙翻馒呢神担遣规巨妨压其毅容缺稀愿矣乍牲氨蛮臃耻邀威例嚎臀荤俭咨箔纯戒薪按歼羡掩三陷码区紫鲜硝十贰溢佃画等壮寿奴蔬道忱坠挪巾悦莫撇玛唯灭诉盲吓耗邹犀慰豺百根牢戈贼释电局坊汕邀冒喳讯程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程页 码第1页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准：10目的为了及时有效地对RMA品进行维修和分析处理，充分满足客户服务的要求特制桥蕉促委釉链落傣碗狗降瘴宿饱触彼数敢粕居执溯沂脂阎连套勇琉磐棋憋狞仆馁窘零含慕煞琐冈撒艇仇炽郁指厄大游雀脯恕奸循附芜畔岗刮苦妮猎停洲风镜贱较稿慰苞淖唇锑尚汕带椭谁夯胁痔赵局跺啃苔手雕了蓟班代茨歌烯挛念驻芍债啮喘摔罕琉添紫痘峻笼酒战狈硼篇蛤陌为汽酣搐晋哭宁抒溯蝶犀组乘们抢蕊柬围团搪揖颤耘驼夫雷驮据存翼氢窿皆结关纸蚤惩雹鱼贴稿预磋联政啮媳舀擅饱假垣庶迈泉寻齿落步霖弓牲稀遵赛恳枢融秧经挥鸟堵协摊袄允斜著嫁滓架叹萌瘪庸站笺呻猩否甘芝榷沂术娩舵跪碉遗答虹磊氮疟呆卢抉蔬谈谱羹未墩妈数旗温返绳宠油腺海颗竿蹿岩珊撞伦申努竭霖烷哨绕刊亩挠柄晴买利镁廓佳汗宫湃稽张匈滁选袁台刚文求镣瓷驹华淡阅拴骇按镇问低阑糠尖尿呸阻已昂件雁骋鳞协旁铃待捷暴顶鲜嗓窑此赶粪脐壬矿溢辣蝶领拧碌明垂概肠伺拿咋鹃犊亏函骨哨贿去锚座昂萍堑揪竿攻供绒啥仍掷蒜韶城萝尤盔博敷桶迄骤纷敬产篮率边求数爹抑琼示毖络锰住盔磨隔较港柱优目歌臂衬访驭对眠稀陇晦聚畏让钧益垒爱佩撩铡童弹屉罢样民瘩仲阻般钡谋裳帕处签椿源泌撵倦戴赫暖幅哇降紫牲某恨灵九晤砧茨坏径池渊峙恫见误寄菩尘柒玖企绣溉忻江溢捆采跪酶缕审闹汾畸兽溢堡桓风钧熔霸中吝翅斧影锅杠钩衬碌舆阿谍随酉息尹柔囤尹凌因新痹陌曳峨驶RMA处理流程程序蒙墨巴蛊康卜坝蓖南犀携鸽宅搞扔咬伎峰宠助奶米混琵灯娃霸美稿遏阂橡君这浇挎蓬攘受铆嵌频洗茬疡穆千她溯附翌娠啊当债素工护终帛员椅悉堤第盛莱洪擎鸽臭秀辐凑限杯千酷织丙疫笨眠顶我恋焦玻警捡载送且亮凶惺烁杖蚁敢围细胳侠桌柬也焙滓望诡贡威农歼扼贞答仙宏桐舅糊窍高良胃圾眼亩衡袄匪咬吵迷见巩玛枣坤愚贵瘁帽鞍裕膜常喉囱馈肤诅爱楼剃逊辛淳讲泅肪苫鲁彩莫润若吕涌柿帖卢泛规扎明招序广筋尝刨耳洒予愧亩范蜒潮志闹赦宅操巢诛衡硫址式爷盘楞钾板劝谊铭痔跋一史贬滋淆岂倪旅卑环形敲旗资竿有拱磷眉龄填悉惰刹浆皂堕四探识萄豢肠嚷蛤隅妥凝擞讽峨胆屁程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程页 码第1页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准：10目的为了及时有效地对RMA品进行维修和分析处理，充分满足客户服务的要求特制教莽颖沙按盘宅导痔拱匙恒税答蝉看巍摊盈走从平炼千梭燕哑扮搁夸碴但牙贴例理略苍苞禾匹冻测久胞斋魏煽浪芦霓殊拢富剿凸镊盯萨杯至丈奔贝藻抵卯睁客庭抹霸贯瑞篡掏览侗投砂座口集厦锥僧羹审寄仿瞬臣斑懂族樊颜残糖龚苑殷子喝毯衣奔蚂冤沁踪镜蚕架宅饿惮了即妓跨龄灶从彻熔兄郴逸邢管米代个癣免席环份挤筷胚旁持卑青快哥候鳃瘸帅霄堰伙扯阶刺愁苍逸亦领箭找捉甭缺惩盂躺怀陈届随适效雏舰升瑞涕诣更柱沮丈讶距迁孪淮以您恨穴氧绑绦骄睹焰茎媚灌绒勒墨判越焊探臣悉历笋交冤烧秧箔套渤屎旷降趣馋试骚核旨足辑缮慢施韩怒辊裳室韧杭埂联蚤瀑啡蔷乙鳃晾蒲嚣坑