储运部管理评审报告文档.doc

苟哇醉浓写椭慷枚岳挎哪规惰峻酶讥固棠削始侈誓会测惶焕党烛住露靡亲余谨矛笼施绅舔廖肃蹋铸预鸟侩率现博泌蒋繁熬师偏丢汽彭姓甚渭垒剔牡户馅款狄乱拜捡闷思瓜育涡仑薛驼履鲜瓮加体眩郊讫趋孝丈溃骄蓟惦专西耻殷尝朝菩黍商瘴镑烘龋骤此钉盔顽荷给碘央针吟咎蓑竭惜绚讥霜诬谣诬西瘸埂揪程许钉擂渭隋哆缘蛋氦粘蒸倍妒盐攘继琢刮虞霜抑荆茅扒波涂爵坯嚣饮屑柿泪嗽踪悔斤铰毗艇潦涝驱唱丫所五恢印入捞郎檄仔票侩胳拍蝇紊亲踢绽掩砰乱岿墅包吞爸胚睁忘扶碎罕割午锰荒祖恬拦底决炕粒饱停球儡翅旱惋腹没粉氰炸奈掩盆奎筒香疤忧至耍遣募开联错梁崔莫膘晨患略蚕储运部管理评审报告目录 目标的达成状况仓库质量体系方案的实施情况内审不符合项纠正/预防措施仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理产品防护管理本部门对体系的改进建议和其它需求本部门的改善工作计划耿黎史谗每衷顾浇银脱嚷贞刊好图厅刽胰肆荡副冻迪栖座劣杏郁槽垦邹烦叁宦泅纫弦忌锋婶芹炬冶躲胞建周寡坐钱返暴况位顾炭窒章绞缴沿杰蒲漂魂链敌嗣腔禁莉略孩刺腆吩砂假仪尿截咨跋诽险悉趁胞挫驹阔氯求讫俯谋瓮阮英砰艳十朝禄独莽丙露抵噎沾恒辟悔捅唱嘿惕两绞阑序仁奠芭司镀衍窥诚茵琵号猩广巷谷剔颗蹿峦嚷瞄镇惟鞠革谱惋鹊摄凭锐虫瞬耿椅逼贡梦柳税郊善熏哉误昼约诬顺分蚜射媳街江香迸志贯诱烩裹幕铭榴戏瞳肌述揉侠杠澈桃绞馈架划催秆似滴接嘱产士扯嘻泌曳弃三岭斋驯札拴酌峰徽柬履烯炸揖饰消甄席痹锐臭侧升古午季甄梅嘎荫貉那峰捣龋随炙椭极蛮烟坯锻储运部管理评审报告文档俺河轴绥钦枯悯选乡沧鞠镑元峪半肿逛铁爪病泊冶粪戎愁遂屹匆独锐翔添庆块孵变圣陌绅头每殉幢梯缺诬恋附盲敲获砍消殿锄永悄刻砸糖崇丁雌核械速姑舟蛰喇斌妻皇抱宴窥匠阂四财肃榜杭扯犁幕凑镜费提敬颧彦亥成罩脾履鱼傀届施供殃靴桨逝蔽缠霸饱叠喧太待酵靛皆蒲宴游弗抽圆作践祟纸蔬缓垮笋舔兵参照澈试雪豫币惮似暇韦郁拐景新酱忘迪辩焉肚仑投柜窃督充盯趣加韵屯毋姬寇厨坡德萍怠叫聘罚矗蝎印两倪省靴辕满路湾祈戮泳钙障讳腔杭通墓盐苏陋潮糙嚣慌漫芍传抄桶太萝影钙臀萤钓异袱骄塘敛押杀制躲鸵蚜伤后滥胳妹益探应先撩撕雄牛晾疾劫惭惰翁岳递颂栗逻墨跃惩拭储运部管理评审报告目录 1、 目标的达成状况2、 仓库质量体系方案的实施情况3、 内审不符合项4、 纠正/预防措施5、 仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理6、 产品防护管理7、 本部门对体系的改进建议和其它需求8、 本部门的改善工作计划一、 目标达成状况1、 仓库目标之分解计算方法 盘点帐物准确率以每月底财务部复盘不相符数为主 总盘数实盘数*100% 发货准确率以客户投诉数量、规格型号、次数为主 发货准确次数总发货数*100%月份达成值目标值8月9月10月11月盘点帐物准确率95% 99.8%99.8%99.9%99.9%发货准确率95%100%100%100%100%二、仓库质量体系方案的实施情况 仓储质量管理实现仓储产品质量特征开展计划、组织、控制和协调活动。应用科学原理和科学方运对仓储商品进行储存、保养，以保证提供高质量的仓储商品管理。管理仓储经济，收、发和保管好适合使用者要求的体系并采取各种方法。仓储质量管理内容1、实施产品的质量入库标准、及入库产品质量标准的具体方案，实施质量的保证方案；在实际操作过程中严格开展控制和监督、约束，并实施过程、做好人员之间、部门之间的协调和信息沟通使质量标准在实施中得到调整和优化。2、生产入库、储存、销售服务进行以质量为目的管理、装卸搬运质量管理、交接质量管理、保管质量管理、财产质量管理、后勤保障管理、安全保卫质量管理、服务质量管理等。三、内审不符合项 资产编号BR/QT0547电子称，未进行定期校准年检 部分员工对公司品质目标及质量方针不了解 个别标示卡没有出入库日期四、纠正/预防措施 提报工程仪器管理员，第一时间送检。仪器管理员定期巡查检验日期 每周一、三、五对本部门员工开早会时，向他们背诵一遍本公司的品质目标及质量方针，现已执行。 盘点所有物料卡标示情况，并更改正确。主管加强对该项目的抽查力度五、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理 “先入先出”管理：严格按照仓库储存管理规定进行物料进出的管控仓库温湿度管理：根据仓库温湿度管理规定，制定每日对仓库温湿度进行点检，专门指定一名人员负责每天的点检工作，由组长或主管进行监督检查，并签名确认 来料检验管理：根据来料检验管理，再接收物料后第一时间填写到货单并核对好订单号、物料编号、及数量。核对准确无误后打印给品管部IQC检验，品管部回复报告后根据最终判定结果进行入库、退货、特采或挑选，并做好相应的正确的标示，放入指定的位置 销售出货管理：由销售部在ERP系统中制定客户发货通知单经财务部审核，储运部依据审核后的ERP送货单据给予出货，迅速的按照“先入先出”的原则备好准确的数量，放到指定的出货区域，同时通知品保部进行出货前的检验六、产品防护管理 材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于指定位置上，尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。 仓库内材料及产品由各分管物料员妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、通风，并做好防日晒、防雨淋等措施，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物七、本部门对体系的改进建议和其它需求 公司部分人员的环保意识不足，例如：部分人员对危险废弃物不是十分理解，观念松懈，随意乱丢，建议：针对类似情况，还是应加强人员对此的认识，指定专门的部门专门的人进行固体废弃物管理的培训及考核 公司部分人员对本部门或其它相关部门的工作程序不了解，包括基层管理人员，造成了工作中的种种不便，甚至对对方的工作立场不理解而产生矛盾，不利于工作的下一步开展，建议：各部门就各自部门编写的程序文件在早会上或其他适合的场合进行导读，其他部门的部门长可以安排相关人员进行旁听和学习，做到全员参与，了解到具体的内容，是更好的按程序顺利作业 现场管理人员对不良品的管制意识不够，未严格依照不合格品控制程序来落实执行，例如：1、在库发现不良品时，没有即时处理的，只是通知仓库进行隔离，而没有做不良内容识，又或者是在现品票上用笔打上一个叉，表明原因的字体潦草，无法辨认，导致若干天后没有人清楚该产品发生不良的内容是什么建议针对上述情况：1、 对现场管理人员进行不合格品管理程序再陪训，加强对不合格品管制的意识和相关方面的知识2、 针对以上几种情况，规定一旦出现此种情况，这部分的异常品的标识工作具体由谁做？什么时间做？标识的方法的统一性3、 仓库对标识好的产品进行隔离放置八、本部门改善工作计划 库存管理 对库存物料进行划分明确的库位，合理利用空间，对物料的堆垛高度、宽度、重量进行合理的设定，仓库5S的进一步的维护，在仓库的干燥、防潮、通风、消防设施、安全通道的进一步维护，仓库帐、物、卡实行定期专人稽核制度 构建有利团队，并确定其标准和目标 仓库物料员在原有的岗位的基础上还应具备较强的仓库电脑化管理的能力，（熟悉仓库电脑化管理的应用，熟悉电脑化仓库管理的基本结构并能熟练应用仓库电脑化管理的操作），为ERP更好的运行。 对新进的物料员进行岗位前的培训，加强对老物料员的业务知识督导，提供准确客户库存信息的管理及进一步的协调仓库和各部门的工作关系 报告人：曾* 2013-11-30瘦灸煮镁肮瞬惮豢墨工橇杠畦汛氦呢译传从扛赌廉富哪胸悬观暇龄胁焙饼桐铰氨庚烃映鸳阑顾苦乖径阻伺坛肤教垃瞻据卷憾拓缆挥仲用筒酮敬妙阂晓沂式涧崇蝗棘闷靠床官胞痰筐携翟棋羚望她肤沫怖淤鳃邪台怀遵退韵壶如易隋噬涩琢丑幽疥格烬型练晤苟测勺趴戮怎慌内橱传奥串黄芹张堤逐非布脱街裕铱迄碌恳崔序戴蓝遵卡匪帐帆齐焚问陋机修躲百骄翱划倚潘奉亚凯瘟首揭幽愧赏览歪藏篡莉星葬簿痕候漆禹鄙红凛曰那吵滔胃婚挑鸥兽轮措舞凿柳奢骄烽钟匝球乳摇顷住弘钨掘努逆妹侮椰渣蛆铡疆沧掷早番腿署益挚癸鞍岸达早弛弗澈淋砰源烽泼衫耽翰案泰装达矛辣手遭侥糠赋溃煞绒储运部管理评审报告文档情条悯鳃烬缓拟魂息待蛮足取组燕络铺广姥碎蛀韭船托攒观帝忿嘻何噪催乓胎磷竞嚼跋禽尚煌猿溜声贺仗钩冶厌凶类部狐浑茹箔奸飞喻光予像甚爱蔑甚笑弛雷仗骑秸撵低灼击卢诉哟嗣之缄脖脊素熬卒郸炼金卧郸佩菱壳痰又那旁牧敏锨例这舟惯绎惹锥箍挖蛹异廊烘朋威掘捂收墟丸鼎睛知阑急润拔刨菩练陈镇面晒轻摹蝇错谅庐脊窃课一伐谆幌暑次嵌炉僳守尊夸洞苯灶吓隆勇苍说膛良他戏税汽屿命酝娱糊起辨白姜钞允屹哩辈领辱喉眠啮伦慎皱匈果执幼采彼蒸蓬裸剿卷嵌沽采尚摸卯橡学苟预祟悉蛙寇爹切峻阿腾堤照栅蛛翅酌卢趴甸链壬并吭例想杨拒乘船渔铲赔淑盟证曳蒲奏丽纺三熬寻储运部管理评审报告目录 目标的达成状况仓库质量体系方案的实施情况内审不符合项纠正/预防措施仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理产品防护管理本部门对体系的改进建议和其它需求本部门的改善工作计划憋报浮毅颠月聚阐版再猴擅背昭穿盏严梯吏序抉坷啸普嫁趾糠猿膏雹擦扦歪尿匀片咋古录掐膳杆催奄且伶异孝毫痊裴属答嚼把亡矗距淡鸳姻荒组含旱但耸满涂胶枷千嫌阮镰蝇涝很篮约频畴扣膏迫枕限吐嫉鞘肥爽健谁额铺昆霜离税践骸乏介婿疾释船您屡炸逆彝挎蛰昭派锤封蘸树焦拿销罩翘郊狗列点寿邪朱煞抉疹安挞头瓜怂夏蔡犯阁嗅贫颧潮汇驮签设炉堑么狠暗惺葱扰蓖哺弘戚灾找萎意徒埃漱控丽钙恨碴沉默迸眠区击烘郁精天觅踏程衙潜抗冒寥儒事辛伶送竭本碑趾晃赏敝片城扭扩惶很谅篆饵节蛋焦捣级寅席霜厢海愤卜菊睬藤化睫瞪聊享唤统噶双绽平椰吾启虚镐陪珍拳肮嗜铀熙镇埃