工作流程图及流程.docx

物流部流程图

入库准备

粘贴标识
货品清点

接运货品

入库管理、盘点

承运方、管理方确认货品

邮件告知

月盘点、

库存查询，

出库管理
出库办理

出库准备

出库反馈、

出库单据管理、存档

1

运送准备

物流形式

仓储、物流管理

运送企业选择

运费结算

保险管理

反馈信息

仓储物流工作流程：
入库管理、盘点：
入库准备：
1、 接到入库商务告知做好准备：
1， 入库商务要有邮件方式告知入库管理员。
1、 入库管理员接到告知联络仓储主管到货时间。
2、审核到货清单：
1， 审核装箱清单内容，如：产品型号、数量、规格。
2， 告知仓储主管到货数量。
2、 清理库位
1， 与仓储保管员清理货位。
2， 保证到货清点区货品及时转移和清理。
3， 按照同一型号，同一规格码放产品。
4， 为大货送达预留好空间。
接运货品：
1、 安排仓库管理员接货
1， 货到库房后告知仓库保管员接货。
2， 与货运企业联络，安排到货时间，
3， 根据到货商品状况考虑占用库房空间和摆放位置
4， 到货装箱清单交给仓库保管员。
2、 准备卸货工具：
1， 库房保管员应准备卸车工具，如：手动叉车，缠绕膜、托盘等
货品清点：
1、 检查外包装：
1， 货到清点区要检查货品外包装与否完好。
2， 产品标牌、防伪标与否粘贴合格。
3， 产品包装箱有无油渍、水渍。
2、 查对产品：
1， 查对装箱清单发货项号。
2， 清点区查对货品名称、规格、型号。
3、 点交货品数量：
1， 入库管理员与仓库保管员清点产品数量
2， 原则上需要一人清点一人复合。
3， 与送货员查对到货数量。
粘贴标识：
1、 粘贴到货日期：
1， 所有到货每托进行编号，粘贴日期单
2、 扫SN码：
1， 产品设备记录SN号，录入电脑
2， 上传入库商务。
保管方、承运方确认：
1、 保管方清点产品数量：
1， 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。
2， 货品数量、型号、规格与否一致。
3， 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。
2、 保管方签字确认
1， 双方在没有问题状况时，在到货清单上签字确认。
2， 保留单据
3、 产品有问题带回
1， 库房保管员发现问题直接拒收。
2， 入库管理员立即通报入库商务等待处理。
3， 产品破损挤压变形直接拒收。
4、 承运方签字确认
1 产品破损、挤压变形点清数量承运商签字带回
2 要填写退货产品清单，型号、数量、规格。
3 在到货清单注明发货项号及产品明细。
4 装箱清单数量精确入库管理员签字确认

邮件答复：
1、 保管方答复邮件：
1 当日收货完毕后仓库管理员邮件反馈给入库管理员到货状况。
2、 入库保管员答复入库商务：
1， 入库管理员邮件给入库商务到货状况。
2， 入库商务根据入库清单录入U8系统。
3， 入库管理员根据入库清单审核U8系统入库单。
4， 货品没有实际入库，入库商务在U8系统制作系统入库单，入库管理员不予审核。
5， 有手续齐全如（再购清单、确认单、客户签收单）可以审核
6， 审核后要做截图保留。
月末盘点：
1、 盘点准备：
1， 盘点表抄写次序由货架高层向低层抄写。
2， 面对货架左边向右边抄写，严禁出现“S”形抄写措施。
3， 产品资料抄写必须以实物为准，严禁根据价签上内容抄写
4， 抄写一层货架商品时，需在第一种商品左边空白处，注明该商品在货架上行数，
5， 便于复盘时检查该层有无漏盘商品。
2、 联合盘点
1， 商务对仓库库存产品进行月末盘点。先做好盘点表。
2， 盘点日开始盘点后原则上是不容许产品出入仓库。
3， 特殊状况下需从仓库拿货或向仓库退货进货，必须将商品出入明细告之有关人员。
4， 已盘点商品必须与未盘点商品分开摆放，以免混淆导致盘点数据不真实。
5， 销售单已生效但货未出库产品，不得当库存商品清点。
6， 商务制作盘亏盘盈表。
库存查询：
1、 每天传播实际库存表：
1 每天出入库结束，要整顿仓库产品数据表。
2 第二天上班要给商务及销售助剪发仓库产品数据表
2、 特殊查询：
1， 在当日销售总监需要查询仓库产品数量时，抓紧核算。
出库管理
出库准备：
1、 查对确认单
2， 出库商务要已邮件方式告知出库管理员出货。
1、 出库管理员接到告知联络仓储主管出货。
2、 准备工具：，
1， 装卸搬运设备，作业人员，货位卡片，包装，涂写标志。
2， 准备扫码器，记号笔，封签，胶带，剪刀，胶带座，木箱，钉箱工具等。
出库办理：
1、 备货：
1， 准备附件：出库签收单，送货确认单等。
2， 在备货发货区域内备货，清点，复核；
3， 批量大，品种少地发货时，在备货区准备单品种零头；
4， 整托盘，应在原货位上等待出库，减少搬运次数，
5， 备货时间当日4点前出库单当日备好货，4点后来第二天早上备好，
6， 市内送货是当日备货当日送货，或前一天备货第二天发货两种措施。
7， 出库管员，分拣员等人员辅助工人负责怪货。
2、 分拣作业管理：
1， 拣货指令出库单信息处理过程。
2， 行走或取货处理过程。
3， 精确找到储位并确认所拣货品及其数量处理过程。
4， 拣取完毕，将货品分类集中处理过程。
5， 分拣作业储位管理、出货管理、拣选途径管理、补货管理、空箱和无货托盘管理
3、 货品复核：
1， 对出库货品在出库过程中进行查对保证出库物资数量精确,质量完好。
2， 交叉复核两名发货保管员对对方所发货品进行照单复核。
3， 复核后应在对方出库单上签名以与对方共同承担责任。
4， 按出库确认单上内容逐项查对。
5， 查对仓库货品品名，规格。数量。与否与出库确认单一致。
6， 文献资料，运单及包装与否符合运送安全规定。
7， 能否保证货品在运送装卸中部被破损。与否便于装卸搬运。
8， 收货人信息与否填写齐全， 每件包装与否有装箱单，装箱单上内容与否和实物一致。

4、 出库确认：
1， 出库管理员根据出库商务单据，才能出库。
2， 不合法单据（如白条）和不合法做法（如电话告知，短信，传真），拒绝出库
3， 出库确认单有涂改，复制，模拟，收货单位与提货人不一致拒绝出库。
4， 出库库管员提前收到出库确认单时，可以提前准备，提高出库工作效率。
5， 并且备完货后可以二次清点总数，检查与否搂配，与否多配，减少出现差错机会。
6， 要按照先进先出原则。出库货品规定严格抄录SN码发货。
7， 并在发货记录上登记SN码，
8， 紧急状况，出库管理员可以在职权范围内特事特办。
9， 已经有出库单，但货不全或型号开错需要调货，这时要有出库商务重新申请出库单。
10， 当货品未入库验收，未办理入库手续时，原则上暂缓发货。
11， 出库管理员未接单据不翻帐，未经审单不备货，未经复核不出库。
12， 出库管理员发货时要核算凭证，查对帐卡，查对实物。
13， 出库管理员对单据和实物要进行品名检查，规格检查，包装检查，件数检查，重量检查。
14， 严格执行各项规章制度，提高服务质量，杜绝差错事故，使顾客满意。

出库反馈：
1、 库房管理方反馈：
1， 当日出货完毕后仓库管理员邮件反馈给出库管理员出货状况。
2， 当日出库单据出库货品SN码。
2、 向出库商务反馈：
1， 出库管理员邮件给出库商务到货状况。
2， 出库商务根据出库清单录入U8系统。
3， 出库管理员根据出库清单审核U8系统出库单具。
3、 积压库存反馈：
1， 存货数量低于最低库存预警数量提醒商务人员及时补货。
2， 负责通报库房一种月以上呆滞、积压货品。
出库单据管理、存档
1、 出库单保管：
1， 销售单、出库单每月分别装订成册归档。
2， 出入库流水账、盘点汇报在年终分别装订成册归档。
仓储、物流管理
运送准备：
1、 接到运送指令：
1， 物流管理员接到出库管理员邮件发给货品确认
2， 安排运送指令。
1、 审核单据
1， 物流管理员根据出货确认单和出库单，查对货品状况。
2， 实地查看货品寄存位置，准备发货。如仓库未有所发货品，应及时告知出库管理员。
3， 物流管理员根据送货确认单组织发货，与仓库做好衔接，
4， 在仓管员带领下，查对发货清单与实物状况
物流形式：
1、 自提货品:
1， 客户持出库凭证(货品确认单)自行到仓库提货。
2， 根据提货单上所列名称、规格、数量当面点交给提货人员。
3， 在提货确认单、出库明细单签上姓名、日期、提货人证件号
2、 送货:
1， 物流管理员接到送货委托,将其所需货品,按送货确认单所列内容运送到使用单位。
2， 并于使用单位接货人当场点交，签字确认。
3、 代运:
1， 受外埠顾客委托,按单将货配齐后通过公路、航空、快递等方式,
2， 将货发至顾客所在地货站提货。
3， 此种出库形式交接,是与公路、快递等运送部门进行办理完托运手续。
4， 获得运送部门承运凭证,将应发货品所有点交承运部门后,责任才开始转移。

运送企业选择：
1、 运送企业对比
1， 运送管理员根据企业产品运送特点，选择合适运送企业，货比三家，择优选用。
2， 运送管道员负责对外包方资质进行审查。
3， 运送管道员根据审查成果，向物流经理提交审查汇报。
4， 应选择企业化运作、具有一定实力运送企业
5， 有自己营运车辆，杜绝个人承包行为，以提高运送保障能力和抗风险能力。
6， 运送管理员负责《运送协议》起草，物流经理负责审核，最终报董事长核准。

1、 运送程序：
1， 运送管理员根据出库管理员发货告知，进行设备准备工作。
2， 运送管理员汇总发货确认单后，根据确认单上面规定安排时间。
3， 告知运送企业准备车辆，准时到仓库准备装货。
4， 仓库根据审批手续齐全出库单发货，
5， 运送管理员应当协助仓库保管员清点所发设备数量、规格。
6， 运送管理员根据仓库管理员所开出车辆放行对产品型号及数量核算后放行。
7， 应对所发货品进行清点，并签收发货清单，确认所发货品完整性。
8， 运送管理员留存有关签收单据。
运费结算：
1、 查对单据：
1， 现场支付运送费运送企业发货时填写货运单双方议定价格当场支付运费。
2， 索取运送专用发票；填写支出凭单后附物流企业货运单，发票、销售单，
3， 经部门经理审批报销。
4， 月结支付运送费运送企业提供运送发货票。
5， 根据结算联与物流管理员留存联查对相符。
6， 物流管理员按承担运费企业和部门填写支出凭单，
7， 物流企业货运单、发票、销售单，经部门经理审批每月报送财务部门审核，等待报销。

2、 商务审核：
1， 物流管理员按承担运费企业和部门填写支出凭单交给。
2， 物流企业货运单、发票、销售单，经部门经理审批每月报送商务总监审核。
3， 制作运送费用明细表，以邮件方式发给商务部经理。
4， 制作运送明细表，填制发票号表格商务经理签字带回。
3， 提交财务付款：
1， 商务经理审核后交给财务部等待付款。
2， 财务按照协议约定付款方式进行支付。
保险管理：
1、 货品保障
1， 保险货品在运送过程中，因遭受保险责任范围内自然灾害或意外事故。
2， 导致损失可以得到经济赔偿，以利于商品流通和生产。
3， 应如实申报货品价值，并应一次交清保险费
2、 查对比例：
1， 仓库保费是按照货值比例承保0.3%
2， 运送保费是按照单票货值比例承保0,3%
反馈信息：
1、 听取意见:
1, 访问客户对运送企业服务意见。
2， 企业各部门对运送意见性指导。
3， 建立收货客户档案。
4， 与收货客户电话联络送货状况
2、 及时反馈
1， 进行平常工作协调、信息反馈。
2， 与司机及时反馈途中信息。
3， 填写跟踪记录，有异常状况及时与客户联络
3、 抵达签收：
1、 电话或传真确认抵达时间。
2、 签收运送单、收货确认单。
4、 回单签收：
1， 准时精确抵达指定卸货地点，货品交接。
2， 确认单签收，保证运送产品数量和质量与客户订单。

考核内容
规定事项
奖罚规定
考核主体
出勤管理
违返企业有效除本规定以外有关制度
一次扣1分
全体人员
迟到、早退
一次1分
旷工（含迟到超过一种小时）
一次5分
未经请示擅离岗位者致使货品收发受影响者
一次2分
请假合计1天
每天扣1分
现场管理
货品寄存混乱、不整洁
每处扣2分
全体人员
帐卡不清、丢失、错放
每项扣1分
货品没有按区按类寄存
每次扣1分
货品帐物卡数量不一致且查不出原因
每项扣1分
现场卫生较差,地上有包带、纸片等杂物
每次扣1分
在办公室吃零食
每次3分
站台吸烟,发现站台上有烟头
每次5分
工器具没有按规定放置、现场凌乱
每次扣1分
库存优化管理
没按规定作好货品防护工作
每发现一次扣1分
所有库房、仓储管理员
对分管货品差异不及时上报处理
一次扣2分
货品发放不按先进先出者
每发现一次扣1分
提出合理化提议并给采纳
一次奖5分
全体人员
消除不安全隐患防止安全事故发生
一次奖10分
货品管理
不合货品不及时退回供应商者或私自与供应商以货换货者
一次扣5分
库房管理员、仓储保管员
不按规定接受货品导致库存差异，
一次扣2分
将不合格货品发到客户或者投诉
每发现一次或投诉一次罚3分
服务质量管理
因服务差受到客户或销售部门投诉属实
每投诉一次扣1分
未准时或错发货品致使企业受影响者
将当月原则分降为及格分，并一次扣3分
进行遥控发货品不亲临现场者
一次扣1分
错发货品尚未导致对企业影响者
一次扣1分
接受货品当日不报致使企业影响者
一次扣1分
未按作业流程规定操作,导致安全事故
一次扣3分并承担对应责任
全体人员
综合管理
现场混乱、仓库整体形象差、消防通道不畅
每发现一处扣2分
物流经理
报送工作计划等有关资料不及时
一次扣1分
基础管理检查有给企业通报不符项目
一次扣1分
企业有关制度文献保管不善、宣传不够
一次扣1分
对新到岗员工业务培训不够，使工作受到影响者
一次扣2分
对员工考核不公平、偏心，每投诉一次属实者
一次扣3分
发货管理
发货时出现明细错误导致发货受影响者
一次扣3分
库房管理员、仓储保管员、配送员
出口发货时发现箱子有脚印/很脏者
每箱1分
出现少发/多发
将当月原则分降为及格分，并一次扣5分
没有按照规定及时发货者
每次1分
帐务管理
出现帐实不符
每次5分
库房管理员、仓储保管员
出现帐实不符且无合理原因者
每次4分并承担对应责任
手工帐不全
每次3分
出入库记录不全
每次3分
总分