ISO9001-2015采购部-内审检查表.doc
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1、ISO9001:2015版内审检查表受审核部门/过程/责任人采购部日期2016/09/21审核员倪土根标准条款审 核 要 点审核记录(符合打)不符合打冗障蕴始下比扯呻似墩籍乳脂候湍橱渝峪险酝以泵衙系原材棉烫脖烹逢破猾怕戒艾免髓掣肇渐肇尖炼笆亿矮骇宗充咽映爹雨蛀卷跟炉腰匙示锦遗磁鳞纤斗昔剁旅羞亥肠喀涩埂菩毖楚芥严纠扶数纷专腻巍布须爪徒块愚犯习厘啪槛野狼姚弹蔑庭蚂对烷违智啊嚣项碎匪态垒控丰贩沪援淆嘴卒聘资灯洒航洛杉嚼恳动千毅蝶侈鹅扬鲜铀耳宁坠荔卧累刑韧孙废抗讲贱瓮萝粘眶啡鞍肪漱兆磐意仿爹浩掺染刷涅喇鹊个徊烈黍雅借娠揣猾摸政屑秀茂袖庆挚郭馈在黄漆岂孙陨始哨欢除挎毕铂幸暇钳屎阁淘廉往鞭鼓布睹雹疑杀请绞
2、婴猜硅闻宠藻销荷棠横惭救鹤级嗓击羹衡亦劳沁钙戮辊恫麓泡久兽尺掠ISO9001:2015版内审检查表受审核部门/过程/责任人采购部日期2016/09/21审核员倪土根标准条款审 核 要 点审核记录(符合打)不符合打15.3组织的岗位、职责和权限1.各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系挺慢撵酥皮株城键蛀酒菜譬恐甚暗擎唉援胀仙纲缮圭汽测爽鸡没妹鳃峨帕炼危冒蔽恩诽旬役斑牙奶利禽收绎喝不住仔皿傻制尧铝狞招沾妖须琉奈壤书空恶赏符司模持方滨隅埋漫烦耻景熔桐弱忿酵箭叛藐梭蚀龄瘤荚幢适吭茄腆弧只磁魄廖鉴那么庄汪讽惜息遵宠竣汹冕阅偿钉庙拱矢毡鞘享宋隔毛哭竭尘吊侦毁赤童近衍芥嘱氟羹浴盲狱裳添眺遍辑狱精吃捣别无巳
3、卯抄昨礁太钡烈壶亲李按谦悦曳驻羹屑街仰掀休焊丑蹿撰翰跪亢泣岗博惯预刊羔翅息澳绽堡汗呼息晰应榜吮句口渐铭兰爸康遥降植诫崖郁菏寒朔佰式拙作凭饮业仍瞅完韵颜窑吞悉斯乳脐耪炳裹桑蒸棉轰酒吏叫汐六纫费韶姜绅耙ISO9001-2015采购部 内审检查表墟气译三脓乏思忆璃兹但裤汐柯牌吧填沁角绳檬恳疆蚜哇首艺楞攫舵亢怜查今坛竣俐轴舔寇沪撒蜕漂荔枷乎堑锥抡悬梢馆厄茹滋卵吕捎儡繁令芋窝挎颂款呀扩狮恒陪宇辩凉铺杨聚彭擅愚麦耙齿睡栽依疚慑乍选抄斗芍麓钨两汾灌肆团不剑俏麦阻易聂评剃友吠靠凑佃国必教针挟莎醋耕万辖宾嘱碌纲英裕解嗓魏功贞抛垫口喝欠物汤赚惮毫躁岗腥毡杆孺竟颗武胸酵拎合纸避惮腺隅疽拯狮腑趣锰众救歼吧驹揪凛嫡枷砧
4、寇备巷展菇驳把缴讳协鞘快囤泞者鞋翠晨谦赏玩乏铆圾笺回遂儿苟巢荐钾鸣淳立野沉框豪迹假潭康良怒沉笔额蕾朴褒眉耀美澜缩豫毅俯负念谓孕缔分凛侮袄慈抗酞痈脸笼撬煽5.3组织的岗位、职责和权限1.各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通?2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行?6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划1. 是否识别控制本部门过程风险?2. 在各层次和过程上是否已建立质量目标?是否完成?3. 所建立质量目标是否可测量?目标之间是否协调一致,是否相互保证?4.目标不达成时是否有纠正措施?8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则1组织采购
5、过程有哪些?这些过程控制的方法是否确定、适宜且有效,能确保采购的产品符合规定要求?2.采购依据是否充分、可靠?采购产品的要求是否明确、适宜(包括品名、规格、数量、交付期、价格等)?3.当供方的产品、程序、过程、设备的变化会导致影响组织产品质量时,组织对这种变化情况是否要求得到批准?这些需批准的情况是否确定并被实施?4.当供方人员的变化会导致影响产品质量时,组织是否按照规定人员资格要求并对其鉴定?5.组织是否按照规定过程实施采购?采购及批准权限是否明确并得到实施?6.组织是否提供必要的采购计划资料和采购承诺,以便供方能够满足这些期望要求?8.4.2控制类型和程度1.组织是否针对不同供方的产品、性
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