人力成本预算编制管理程序.doc
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1、1.目为持续提高人力成本投入产出效率,加强人力成本预算管理,使人力成本管理体现营销系统整体经营战略,特制定本规定。2.合用范围本措施合用于3.职责人力成本管理实行“统一政策、分级管理、分开实行”管理体制。根据本规定内容组织本单位人力成本预算编制、实行及预算监控、考核,持续提高大区业务区域人力成本投入产出效率。责任分工如下:负责人职责描述人力行政部经理人力成本管理进行监控和指导,下达企业人力成本考核指标并进行跟踪考核。职位薪酬高级专业经理负责统筹管理力成本管理体系建设,管理整个企业人力成本预算,制定预算管理措施,指导、监督各级业务区域人力成本预算编制和实行,并组织实行对各业务区域人力成本预算执行
2、状况考核,持续提高企业人力成本投入产出效率。人力资源各模块负责人根据本规定内容组织本单位人力成本预算编制、实行及预算监控、考核,持续提高大区业务区域人力成本投入产出效率。各级直线管理人员协助人力行政部进行人力成本预算编制,并严格按照预算计划实行。4.有关术语及规则4.1有关术语人力成本定义:指在经营过程中所有给员工发放或为员工开支、归员工享用各类有关成本费用。4.2总体原则4.2.1 持续提高投入产出原则:通过加强对人力成本预算编制、执行、监控、考核等环节管理,持续提高人力成本投入产出效率。4.2.2一体化管理原则:企业人力成本项目分类、预算原则和有关管理规定由人力资源部根据人力行政总部统一规
3、定统筹规划和制定。4.2.3统一薪酬基表:每个大区业务区域都以统一薪酬基表为基础。 4.2.4控制合理编制:每年根据每个大区业务区域战略规划、业务模式调整,以及人均销量年度增幅等原因确定该大区业务区域编制规划。4.2.5控制年度调薪比例:每年根据各职能部门、业务区域绩效排名及企业人力成本投入产出比确定年度调薪比例。年度调薪措施参见青岛啤酒企业薪酬管理制度。5.管理内容5.1 人力成本项目分类企业人力成本包括职工薪酬费用、招聘费用、培训费用和其他员工费用四个构成部分,每个构成部分二级项目明细见下表:一级项目二级项目职工薪酬费用工资总额社会保险住房公积金职工福利费用尤其鼓励费用招聘费用招聘外部资源
4、采购费用招聘实行费用招聘差旅费管理培训生实习与集训费用招聘工作餐餐费培训费用培训差旅费用平常培训实行费用培训课酬及奖励费用培训工作餐餐费外部培训资源采购费用其他员工费用解除劳动协议赔偿金人才(劳务)派遣机构管理费非在岗人员费用与派遣企业间解散费/赔偿金等协议费用5.2人力成本预算制定5.2.1 人力行政部于每年第四季度根据集团人力行政总部统一修订和公布年度人力成本预算编制指导和预算模板规定,制定本单位预算编制计划排期,并组织有关部门和岗位进行预算编制规定与模板沟通、培训。5.2.2人力行政部门应安排专人参与各职能部门、大区下一年度工作规划和营销规划沟通讨论,根据各职能部门发展规划及各区域市场发
5、展方略,参照集团编制管理规定有关人员配置原则,分别核定各职能部门、大区办事处年度人员编制计划,最终汇总形成本单位年度人员编制计划。5.2.3工资总额预算5.2.4 社会保险和住房公积金预算5.2.4.1由企业缴纳社会保险和住房公积金按国家统一政策执行;5.2.4.2 社保和公积金缴费基数预估:根据员工上年度平均工资预估本年缴费基数原则;5.2.4.3 社保和公积金缴费比例根据缴纳地社保和公积金缴纳政策执行,当地社保和公积金缴纳政策发生变化,需调整缴费比例或需补缴社保、公积金,报人力行政总部立案后执行。5.2.5 职工福利预算5.2.5.1 各业务区域职工福利费用预算核定以企业员工福利管理制度中
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