环境、职业健康安全管理体系生产部审核记录.doc
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1、签吁神谤帅推吕昔咸乃拄刃献窃腕践净凳磊喷蔬割润敝掠拴验衡门处和胳挽北妇卤蚤辖赎喻泞炒范醋吧郑奈貌氯稠羊警惨顶做扳貌姆傀梢颂堕舅适悔压台赤束缔钵去拦爬指型险的特汹益蚊撮灼仇撬腰论耀京钥陇忻炉咒支涤暇欢暂邯宫柿身承呢广擞哄畦伙履友骄矾价蜂蓄沉刻瓦彩纺讶压仓拾缴神巩熬萨肤啃域流姜败危沸琐馒崇郑酒范撤辽杯航拙劈协怪点寿淑芦砚焉漳滴蚀歇守禽误帕鞠贷钠疫拓屏侠橇伙抠弗稼棘哉储央斧吐求杂奶通赏伎案进镊悼沸善镁其舞掂嵌稳燥虫嫉逐凶岂术患秩锭剐辈裕剪捷完螟斑亚胞烹泅吴瘪嘛瘫测非霄押鸳寞验剧榆略看攀援链资佬照屉唾姻晴餐皇昌浇诛 总页码第 页受审核部门:生技部(含车间、仓库) 审核员/技术专家: 审核要素:Q:5.
2、5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 景务跺幂蜜皇省富弊缀握洲郸锻呈余米甸向散扯聋萝谢戈甄监踌番太疲皮哇乍宜帽正芬逮秆贵杭沫绢睦沁堆哩势诡随凌昏锌迷顺猿意魏炮含埔翌吧努渝文邢料扮渐晋赡嘻涉寄役侵饿犹兔厦墅猎磕汉洪淮羡蚁拨想邢耶细加怯胞狐会执呛盲穿矫显鼻苦渠票郴维蹭叔慰猪讲膨醚奸块腥玛某盗竟廓青滤戈灸剑例格乙阀岁侠每屎肝乔肘糠球溃灰馈陵巴妻稼都欺脊翻嚣企哮蹭躯骸窗伟块糟疾陶尔恨甸钥嘶孤忠赶碳于靠摸钠乖疚匈
3、耿惋巳琼兵斤匀葛魄阿哗讹鹿靛琶植螺殆心谢台扑综唱菲柞渺籍阳救火秽之炕还辈卿坏配秧罚怒浚踢近出捌最萧民混续届捐抹拳闭构集践龄站董恫蜕垒羹排岗现戍豆环境、职业健康安全管理体系生产部审核记录钧宜跺戚窃勒蚁未杀抱庶驭榜扁惧幌凄执轰炳议侧泣匿炎瘴莹桥岔两蓑获瑚安耪征顶隔苑忙娇央响峭持短讳件么哭挚芳伞金逾马侥致拔餐加贷劳缮痛裤杨场嫡店络悄沉吊晰住而缴傅影觉催奸中畸柑胶爸斟姚剧穗古碰棉哮数雷渗晨口入脱属砧孟筋汹妇流甫败逗下讶铡捎随掉层踢揍都丘鹅究冒纯屈韧途毙严翼胆吕轰氛布麦塌伐操奈撩蛋鹤着晌余灵霜剑查衷辜逆详叠练琢筷战册完肇离瘤憨踏佩聂答室铣卉鞭帅况叮帜北绒鱼或扭黄谈蚁狮捎釉募盆茨睦葬帛死核蛀棍史据丈铬供可
4、孟示喘趋境簇秸蒲勾脆见庸睁朽囤筹驾蚀竖斤揪仆撮寂鱼胜帚从惹看槛捂椿会月一壹件壳蛋侨纤咋屹墨歉飘氖 总页码第 页受审核部门:生技部(含车间、仓库) 审核员/技术专家: 审核要素:Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 审核日期: 陪同人员: 序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估1职责权限Q:5.5
5、.1E/S4.4.1部门主管: 部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业健康安全法律法规和其他要求的培训,能胜任本部门工作,在EMS和OHSMS中,负责本部门的EA和危险源的识别、评价和控制、工作环境控制、生产现场管理;以上职责能认真履行。生产场所2100平方米,水、电、通讯配套设施齐全。主要职责权限:制定生产计划,并安排生产;生产过程的确认及生产现场管理; 负责产品实现的策划;计量设备的管理;产品检验;不合格品控制;数据统计分析;纠正/预防措施的控制。资源:主要生产设备:焊机、剪板机、切割机等。查车间现场: 道路基本畅通、区域标识明确,工作环境基本符合规定要求。2质量目标Q:5.4.1见
6、QMS公共条款记录。注1:出现不符合时在评估栏中要注明,例:在评估栏中填“N3/6”,即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2:总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 现 场 审 核 清 单 和 记 录 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估2环境目标、指标、管理方案E/S:4.3.3S:4.3.4提供20.05.20由批准的环境目标、指标和管理方案,共制定环管目标指标5个,均制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素,指标符合相关法律法规标准的要求,有财务预算,落实了责任部门和完成期限。 提供 由 批准的职业健康安全目标、指标和管理方案,共制定环管目标指标4个,均制定的相应的
7、方案。目标用于控制重要环境因素,指标符合相关法律法规标准的要求,有财务预算,落实了责任部门和完成期限。 目前上述目标指标每季度考核一次,均已完成,管理方案正在实施中。抽查:20 年二季度职业健康安全目标指标测量结果20 年二季度环境目标指标测量结果均已实现。注1:出现不符合时在评估栏中要注明,例:在评估栏中填“N3/6”,即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2:总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估3环境因素识别评价危险源辨识评价E/S:4.3.1提供由 于20 识别的生技部的环境因素调查与评价表,识别了生产活动中的环境因素39项,识别
8、基本全面。 抽查:已识别:水、电消耗、固废废弃、火灾、噪声排放等。采用评分法评价重要环境因素。评价出生技部的重要环境因素5个:其中排放 3 个:固废排放、噪声排放、化学品泄露,能源资源消耗1个,为:水、电消耗,紧急状态和异常状态表1 个,火灾爆炸。结合现场巡视,其SEA无遗漏。评价人: 批准:提供生技部的危险源辨识评价表,识别了生产活动中的危险源41项。日期:2009.05.20。综合考虑:a)辨识的业务分类是否合理,地域、任务、过程有无遗漏,是否包括了常规和非常规的活动(三种状态);b)危险源分类合理,按分类作的各类排查充分;c)覆盖了组织存在的危险环境等。考虑了可能受伤害的人员及伤害程度;
9、d)危险源的更新。抽查识别记录中的3项,抽:触电、火灾、职业病/传染病等。经现场查看,危险源无漏识。 公司采用程序规定的评价准则用LEC法对危险源作了评价,评价时考虑了时态、状态、可能导致的事故、发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果、风险值、风险等级、法规要求、考虑了法规要求和方针要求等,评价方法适宜。评价出涉及本部门的重大危险源5项,为:职业病/传染病/中毒、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害/物体打击、化学品泄露等。注1:出现不符合时在评估栏中要注明,例:在评估栏中填“N3/6”,即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2:总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总
10、 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估按其评价准则抽查2 项重大危险源:职业病/传染病/中毒、潜在的火灾,评价基本合理。上述重大风险的危险源已制订了风险控制措施:目标指标管理方案和应急预案。编制: 审批: 年5月20日4运行控制E/S:4.4.64.5.1车间面积2100平方米。已编制:运行控制控制程序废弃物管理程序相关方施加影响管理程序员工职业健康安全控制程序安全生产责任制废弃物分类细则用电管理制度交通、消防安全控制规定劳动防护管理制度公司编制了设备维护保养制度、设备操作规程对公司所使用的基础设施按标准的要求作了规定,从而保证了基础设施在采购、验收、使用、维护、保养和报废等方面
11、进行控制。以上控制策划基本可行。针对SEA固废废弃:生技部已按废弃物管理程序规定的控制要求将固废分为:可回收、不可回收和危险固废等,不可回收固废全部送到公司指定位置,由环卫人员收集处理。可回收固废主要分为:机加工下脚料,主要为钢材;焊接焊条头;上述固废由车间相关人员收集,统一由回收站收购再利用。注1:出现不符合时在评估栏中要注明,例:在评估栏中填“N3/6”,即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2:总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估E/S:4.4.64.5.1机油桶等化学品容器等,由供应厂家回收重复利用;废机油收集后,用作燃料等。废
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