问题库管理办法.docx

托克托发电公司
安全生产问题库管理办法
第一章 总则
第一条 为了全面掌握安全生产过程中存在的主要问题，建立发现问题、解决问题和持续改进的安全生产管理机制，确保安全生产问题和隐患治理工作有效开展，依据《大唐国际发电股份有限公司安全生产问题库管理办法》（2009版），制定本实施办法。
第二条 安全生产问题库实施管理办法（简称“问题库”），是指通过安全性评价、并网安全性评价、经济性评价、技术监督（监控）、安全检查、安全生产会议、重大危险源评估、特种设备管理、事故分析、领导视察要求、隐患排查、环保要求以及设备点检和运行巡检等方式，发现安全生产中的问题并进行分类建库，对其进行控制的问题管理办法。
第三条 问题库管理办法遵循“按专业、分层次、程序化、责任制”的原则，达到“全面准确，主次分明”、“分级控制，责任明确”和“总结提高，持续改进”的要求。
第四条 问题按其重要程度和解决难度等因素按公司、部门、班组（专业）实行三级管理。
第五条 根据公司安全生产奖惩规定、经济责任制等规章制度，对不认真执行本办法，导致遗漏问题、延误解决问题或者缺少方案盲目处理问题等造成严重后果的部门和人员进行考核；对发现和解决问题中做出突出贡献的部门和人员，予以奖励和表彰。
第六条 本办法适用于公司各部门、云发公司、各外委项目部。第二章 职责分工
第七条 各部门职责
（一）设备部：负责公司设备管理、检修管理、技术监控管理、本部门责任二类障碍、异常、可靠性管理、重大危险源管理、隐患排查、维护项目部管理、检修、技改费用及所组织会议等安全生产问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈，是公司问题库的归口管理部门。
（二）发电部：负责公司运行管理、本部门责任二类障碍、异常、环境保护、运行项目部管理、运行生产费用及所组织会议等安全生产问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈。
（三）安监部：负责公司安全监督管理、人身安全、一类障碍以上事故、劳动作业环境、消防、保卫、安全会议等安全生产问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈。
（四）总经部：负责公司小型基建管理、信息安全、交通管理、生产早会及所组织会议等安全生产问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈。
（五）其他部门：负责本部门职责范围内安全问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈。
第八条 公司各岗位职责
（一）总经理：负责指导、建立公司问题库，并对人身事故的重大安全问题负责。
（二）生产副总经理：负责组织公司问题库管理办法的制定和实施，并对本办法的贯彻执行管理负总责。
（三）总工程师：协助生产副总经理组织公司问题库管理办法的制定和实施，并对有关技术问题负责。
（四）副总工程师：负责分管范围重大安全生产问题的检查指导与管理考核，并按分管范围，协调解决跨部门的问题。
（五）部门领导：负责本部门职责范围安全生产问题的检查指导与管理考核，牵头（或配合）解决跨部门的问题；审核批准本部门范围内公司级问题，对本部门职责范围的重大安全生产问题负总责。
（六）各管理岗位(专业)：负责本岗位（专业）重大问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈。掌握公司重大安全生产问题的全面情况，根据解决方案、生产计划和资金费用等情况，协调、指导、下达和督促解决问题。负责本岗位（专业）公司级问题的归口管理。
第三章 管理内容与流程
第九条 问题来源包括安全性评价、并网安全性评价、经济性评价、技术监督(监控)、安全生产会议、重大危险源评估、特种设备管理、事故分析、缺陷分析、安全检查、隐患排查、环保要求、可靠性管理、检修总结、运行分析、生产准备、监理报告、设备点检和运行巡检等。
第十条 问题内容包括设备安全、人身安全、经济节能、清洁环保和治安消防等方面的重大缺陷和隐患以及生产过程中发生的不安全事件；问题的内容可归纳为设备问题和管理问题两个方面，涉及人的不安全行为、物的不安全因素，涵盖设备管理、运行管理、检修管理等各环节。
第十一条 问题管理按专业进行，规范专业如下：汽机、电气一次、电气二次、锅炉、热工、化学、输煤、除灰（尘）、脱硫、消防、土建、通讯、信息、其它。
第十二条 问题库格式主要包括标题名称、提出单位、所属专业、发现来源、问题类别、问题内容描述、主要措施和进度计划等，还可以附加文档说明。
第十三条 问题的处理。问题一经发生或发现，进入问题处理流程，制定解决方案，落实措施、明确责任和时间计划等，对问题进行处理；构成事故的要立即组成事故调查组开展事故调查。对一时不具备解决条件的问题，要采取临时措施，防止发生事故，同时，按照公司“督办制”的规定，转入督办流程，明确督办部门和督办人，利用“专家库”和相关技术支持单位的力量组织督办。
第十四条 综合生产信息系统问题库软件模块是贯彻执行本办法的技术支持平台，自动实现问题库的流转过程和共享权限, 日常维护由信息中心负责。各级生产管理人员按照岗位职责要求，登录软件进入系统，参加问题库的使用与管理活动。
第十五条 问题（按其来源）提出或形成后，要及时录入问题库。各部门相关人员（设备点检员、专业主管或指定人员）负责问题录入，问题录入保存后默认为草稿状态，确认无误后将这些问题的状态变为公司审核,等待公司审核。
第十六条 点检长或其他主管负责问题审核，可以根据问题的重要程度将问题退回至提出人，或者直接批准为公司内问题，或者提交公司领导审核上报上级公司，成为上级公司级问题。
第十七条 问题经过批准后，自动进入待处理状态，短期不能解决或者不明原因的问题将长期处于待处理状态；具备解决条件的问题进入处理中状态；在问题处理过程中，随着解决进度不断记录到系统中；经过验收确认后，将需要关闭的问题状态置为已完成。成为供公司范围交流、参考和学习的问题案例。
第十八条 时限规定。问题的录入、审核、批准，问题处理过程状态改变的更新，原则上在一周内完成；设备部每月5日前完成汇总更新公司问题库，上报上级公司。
第十九条 公司生产管理人员随时掌握问题库更新内容，每月至少全面检查一次问题库的解决进度计划及总结分析情况。每月第一周生产会议工作会上，要求汇报问题库跟踪解决的主要情况。
第四章 工作要求
第二十条 问题库是发现问题的工作机制，各级安全生产第一责任人，要落实问题管理责任制，对问题做到“心中有数”，确实使公司的安全生产问题可控在控。
第二十一条 各级安全生产人员，是发现问题、解决问题的责任主体，要切实履行职责，通过对问题的有效管理，不断提高安全生产水平和自身工作能力。
第二十二条 问题查找全面准确，杜绝遗漏，主次分明，抓住重点。从生产设备、安全设施、人员到管理的各个方面，在查找、提出和汇总收集问题的过程中，都要做到全面、准确，能够抓住影响安全生产的重大和重要问题，确实做到问题的可控在控。
第二十三条 所有问题都要实行闭环管理，对处理完的问题按公司“结案制”的规定分级进行结案。问题库与“结案制”、“督办制”和“专家库”相结合，形成严密、完整的问题管理机制。同时，及时总结实施过程中的经验和问题，不断改进提高。
第五章 附则
第二十四条 本办法由安全监察部负责解释。
第二十五条 本办法自二0一0年一月一日起执行。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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