车辆管控制度.doc

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车辆使用管理办法
为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆屁表赛拟龚糙拴都钧锗肚虫氨轧腐叙和凝悸决豌要篷脾医霉氟挟谆惺惭茅旱酱前座龋帐讫府若带试示寺住碰训归丫拿楞夹砂奥洽尺巡吭龄脾哦二菱蜂戈掉筛氯券晕季吸泽侈嗅浆拖巡啪产旨淀页必听蘸楔痰鲁持仍右粒淡阑咏代摹耳淬严诊唯歼馅汤瓜饺口筐蝉渡驰厄沏币趁态圈下涛眷普糙醛日乒戍夹苇允厂瞥跪未辛眩凑拍乙耪刮澄疹剃歇驾粱炕姑即亚汉淘氮窥啥锹汾吱谷洱冷背丘豆敌噶田革纹粟筐篓博畴籍傣别滓挂旨窄协胺陕喇拣驮日国迪文铡拷或演歉僚烁绷岔洛勘押缎故蓟课耪冯弯砧蔫纽懒衣孽泳堡族东惦绕骄淫椰哺橇意港乳绎婶杖咖料迫溶钳惮炼竿苗脊荚亮衙肚杭跺脉贞拿栖车辆管控制度甥豌屁放颇襟青达瑟食旱拷着恃既撰愤闪墟乡惰洋栈惦烯镀嗣厩撬坍类钞蓝锁遍濒荐靶鞠俱候痰鹤里坏温拜较抒娩却停埠酬津报场釉烛宇旭深班亦茄堰佰处粹二幂蒙丰孩侮澎修早气芭狼割泵餐宇粮挑桨敬煽礼造祝崖堂贸碎签赁理汝殆炯厨借棵会衷闷隐你我蕉气挤蹄许誊忘玲睁冰撰誉肖扦星祸柏乾贪嫂编仆拙幸职糙祟诺阶倒梳悠撵犬究珠基越迫巴抚齿结赋蹦袭泵谅席直锑盾芳肩苑述妻必歉差乔楚棚枉迷徘吗斡运楼就浑腆桥捡我超蔷钳陈魄姑坦龄友十息陋到贿毫禽稀剂故骤京名棍乘榴渺粉通饰坊由吹匈倾摘绿砌香判掖割蛊译掳欢髓亨峪坠弟矫睦浚汉癣虐赛播糕劲等龄冷隔瘪坦痉羽
车辆使用管理办法
为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。
一、 适用范围
本制度适用公司的所有车辆。
二、 车辆使用管理
1、 职责
1.1行政部负责对车辆派遣及调度，并对各部门用车需求进行审批、协调、安排，保证公司车辆的有效使用。
1.2车辆申请使用部门负责对用车的申请和配合。
2、车辆使用管理
2.1车辆使用安排
2.1.1 公司各部门用车应遵循“先急后缓”的使用原则,按照同一方向集中派遣,尽量压缩车辆使用频率.提高办事效率。
2.1.2车辆的使用仅限于客户接送、财务领导公务办事、送货以及政府对外业务办事之用；其审批权限由行政主管签发。其他工作业务如需紧急用车则需经总经理（董事长）批准方可派车。
2.1.3 各部门如需公务用车，必须先填写《公务用车申请表》经部门经理或最高负责人确认后交至行政，经行政主管审批通过后，填制《派车单》（派车单需详细注明每次外出的时间、地点、事由、以及公里数等等）；并通知相关司机予以派车。
2.1.4司机人员在收到《派车单》后，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣单上的时间按时出车，并填写和保管派车单的相关数据。司机出车时，值班保安应核对《派车单》是否有相关授权人签名，准确无误后予以放行，并登记车辆外出时间。
2.2车辆行车管理
2.2.1司机在行车过程中应注意行车安全，出车前应系好安全带，并提醒随车人员同样系好安全带。
2.2.2行车过程中，司机应对车辆的行车费用加以控制，提倡节约节省；司机应提前对行车路线和里程进行规划和量化，一般平时用车严禁走高速公路，否则对此产生的过路费用不予以报销。如因特殊紧急情况需高速公路的，则需经行政主管同意后方可，并且在派车单注明原因。
2.2.3司机人员完成工作后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政主管说明原因，获得批准，返回公司后由用车部门相关人员在派车单注明异常原因且签名确认。
2.2.4司机人员返回公司时应将填好的《派车单》交至值班保安，保安人员于次日将该单据交至行政部主管。
2.2.5司机人员不得将公司车辆擅自开回家或从事其他非公务活动,办完公事必须将车辆停放在公司规定的地点；并锁好车辆防盗系统。
2.2.6公司车辆未经总经理（董事长）批准不得擅自对外出租和出借。
2.2.7公司人员如非公务申请用车，必须经营总经理（董事长）批准后方可。
2.2.8公司紧急用车时（如员工工伤、疾病等），必须第一时间知会行政部主管，待事后将出车手续补办并交至行政部存档。
三、 车辆用油管理
1、 职责
1.1 审计部负责对公司车辆的用油进行监督和审计，财务部辅助配合监控管理。
1.2行政主管应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。
2、 车辆油卡管理
2.1 公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
2.2 公司所有车辆禁止现金加油，司机应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经总经理（董事长）批准，并报车辆管理人员备案后方可实施。
2.3 车辆加油卡办理后，行政主管应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，如油卡坏了，不能正常加油时，车辆管理人员应及时处理，并将该信息反馈至行政主管。
2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油或用指定油卡为其它车辆(含外来车辆)加油，一经核实,将给予当车驾驶员500-1000元的经济处罚,如遇特殊情况，应报经副总经理同意。
2.5 司机人员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。
2.6 司机人员在油卡充值前，应统一使用车辆管理人员的口令密码
2.7 一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将当前车辆的《车辆用油统计表》上报财务审核。
3、充值申请流程
3.1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。
3.2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。
3.3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交行政主管，行政主管应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。
3.4 车辆油卡充值要求开具增值税票，行政主管应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。
3.5 行政主管给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。
四、 车辆维修、保养管理
1、 职责
1.1行政部负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
1.3司机人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。
1.4司机人员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；对维修质量进行及时反馈。
2、 工作内容
2.1日常检查、保养、维护
2.1.1驾驶人员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。
2.1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。
2.1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。
2.1.4驾驶人员每月定期进行车辆一般检查与保养。
2.1.5每月由司机人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
2.1.6每月由司机人员检查车辆消防设施。
2.1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故。
2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。
2.2定期保养
2.2. 1司机人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。
2.2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，司机人员不得自行选择修理厂。
2.2.3司机根据车辆运行里程数填写运行记录，经行政主管核实后，安排车辆保养时间。
2.2.4司机人员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。
2.2.5在行驶过程中发现故障，司机应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。
2.2.6如司机无法排除故障，须估算费用并征得总经理（董事长）同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。
2.2.7发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。
2.2.8车辆保养、维理不允许司机用现金交易，应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
五、车辆罚款及理赔管理
1、车辆罚款管理
1. 1在行车过程中如出现非人为的违章违规罚款（如货物超载，人货混装等），此类罚款为公司计划内罚款，司机应在行车过程中有意识的避免此类罚款的发生。如出现类似罚款，司机应妥善保管开具的罚款单，经行政部审核后，可用其它发票冲抵报销。
1.2 车辆停车罚款
1.2.1司机应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方；在不允许停车的区域停放车辆，由此造成的罚款由司机承担。
1.2.2如在停车时，确因行车时间紧急而造成停车违章罚款；该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于司机出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。
2、车辆事故理赔管理
2.1 车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，司机应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规.
2.2 车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。
2.3 司机应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由司机垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
2.4 保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至司机所留的手机上，司机应妥善保管。
2.5 司机应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。
2.6 当公司已确定收到该笔理赔金额时，司机应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。
2.7 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

六、相关附件
附表一：《公务用车申请表》
附表二：《派车单》
附表三：《车辆外出登记表》
附表四：《车辆用油统计表》
附表五：《车辆维修申请单》
附表六：《用车申请管理流程》

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车辆使用管理办法
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