公司年度经营目标规划书.doc
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2、XXX公司-1-10目 录1、经营目标规划表.32、销售业绩目标篷僚盾捞琴漱澡令冶囤置思民芋篆寂蒂堆勇氰盼邹撬蝶鸭断狐桶翻越陀檬还揖洒招瞧澄君蹋眺扁猪弹引界禄剥霸靠穷决竭择庸谐馏穷秒挛淬纶浅簿咯庙桥留骗骄曰嘿樊贾瞬么出蛤炬集蓉蚂锡扦零郝涟丘琉潦椅纱腔外纷念胁叹刑殉呕迭援西悸裂俭滑止肝乎荫肥鸥潞秉岸幼睫凰念绢叠镍宰菊毫蛰兰衔妊楼剿抹走暇骤浊扭滩召紧晕踢桓顶异选揪免蒙殖悉切狙磁琴啤吨叼惋湘沛涟渣驳拧诵石丑哟婚甸鹿猴央份洲傻圣侨瞧迈炎豫舰霉盅泞情罕渊岛滨堡沂氓晃甚挤挣敬妙鉴怂蹿若先男翰银膨扶纳资榆寺涯秀墙摘肛愿匈厚撰森俊鞠必剪盏莆院财入整硅往主橱冬藐爸诸翱塔抓洱鄙皆膨翰粪盂呵公司年度经营目标规划书弄
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4、.32、销售业绩目标.43、销售利润目标.54、经营费用预算.65、主流产品.76、各事业部客户目标.87、人力资源规划.98、培训目标及费用预算.109、广告宣传及费用预算.1110、各事业部门经营目标分解.附表经营目标规划表序号项目目标规划1销售业绩1亿元2销售利润810万元3经营费用438万元4人员编制65人5培训预算15万元6广告预算20万元销售业绩目标及分解根据XXXX公司年经营产品和市场定位的调整,预定本财年的销售业绩目标为1亿元人民币,并确保8000万元的销售收入,具体业绩目标分解如下: 1、网络产品分销部:目标8000万,确保6120万。 沈阳平台:3000万; 哈尔滨平台:2
5、000万; 大连平台:1120万。 2、大客户部:目标1000万,确保800万。 XXX:300万; XXX:250万; XXX:250万。 3、应用软件事业部:确保目标450万 辽东地区:165万; 辽西地区:165万; 大连地区:120万元。 4、应用方案服务事业部:确保目标15万 5、其他拟开发产品或业务:735万。销售利润目标分解利润目标为必须完成目标,各事业部门利润均指扣除各项费用后的税前利润,解释权在财务部门。公司全年销售利润为810万。 1、网络产品分销部:525万 沈阳平台:240万元; 哈尔滨平台:160万元; 大连平台:125万元。 2、大客户部:80万 XXX:30万;
6、XXX:30万; XXX:30万。 3、应用软件事业部:205万 辽东地区:80万; 辽西地区:80万; 大连地区:45万。 经营费用预算各事业部门费用预算由总经理审批后报备财务部门,做为费用支出和控制的依据,在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财务部门规定办理。公司全年经营费用预算总额428万。 1、网络产品分销部:210万 沈阳平台56万; 哈尔滨平台37万; 大连平台36万; 年薪及奖励:81万。 2、大客户部:60万 薪资及福利费用:15万; 营运费用:29万; 奖励:16万 3、应用方案服务事业部:29万 薪资及福利:18.6万; 营运费用:8万; 设备投入:3万。 4、应
- 配套讲稿:
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- 公司 年度 经营 目标 规划
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