仓库控制程序(ISO版本).doc

文件类别:程序文件
文件编号：SOP-006
版本：A/0
标题：
仓库控制程序
页码：6 / 2

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文件编号：SOP-006
版本：A/0
标题：
仓库控制程序
页码：1 / 2

流 程 图
权 责 部 门
相关表格及记录
标识、建卡、建帐
储存、保护
盘点表
实施、跟踪
盘点
领用、出库
搬 运
入库(退库)通知
储区规划

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流 程 图
权 责 部 门
相关表格及记录
标识、建卡、建帐
储存、保护
盘点表
实施、跟踪
盘点
领用、出库
搬 运
入库(退库)通知
储区规划

仓管员

品管部

仓库

仓库

仓库

领用单位
仓管员

仓库

财务

入库单
进仓单
退货清单

物料存卡
进销存帐（电脑）

领料单
送货单

盘点表

盘点表

1、目的：
　　为规范物料进出仓流程，确保仓库帐实相符与仓储物料的完好无损，保障生产的顺畅进行，满意产品的质量要求，特制定本程序。
2、适用范围：
适用于本公司生产物料在仓库管理中的进仓、出仓、储存保管之全过程。
3、职责：
见管理流程图
4、工作程序：
4.1 总则：
4.1.1任何物料进出仓必须见单据.
4.1.2物料的发放应执行“先进先出”的原则.
4.1.3帐物处理应及时有效，保持“日帐日清”，即当天的帐当天录入.
4.1.4保持仓库现场的“5S”，应做到标识清楚，摆放整齐，清洁卫生。
4.2储区规划及仓储要求分析：
4.2.1 仓管员应对仓库做出明确的储区位置规划，确定各类物品的放置位置。
4.2.2 仓管员应根据不同产品的特性确定适宜的搬运、储存、防护方法。
(1) 根据产品的防火、防尘、防潮、防虫、防鼠、防高温等特性确定不同产品所要求的适宜的仓储环境要求。
(2) 根据产品防震、防撞、防压等要求确定适宜的搬运、储存方法；
(3) 根据产品有效期的规定确定适宜的有效期管理方法；
(4) 根据产品的其它特性确定适宜的仓储方法；
(5) 仓库各种物品摆放不超2米。
4.3 收料：
4.3.1供应商送货到厂后，应首先将《送货单》递交仓管员，仓管员收到《送货单》后，核对采购订单之产品名称、数量、交货日期等；
4.3.2核对无误后，通知IQC质检员检验。
4.3.3质检员检验不合格之物料，仓库不得收货，仓库应加以标识，隔离，便于追溯。
4.3.4质检员检验合格后，知会员仓库管理员，仓管员依《送货单》清点数量。
4.3.5清点完后，仓管员安排人手搬运至仓库相应摆放位置。
4.3.6依据清点数量，签名确认《送货单》并填写《进仓单》记卡登帐。
4.3.7单据的整理与分发。
4.4备料：
4.4.1仓库依据《生产制造通知单》进行备料，如果是备货仓管员必须凭部门主管审批的《生产制造通知单》发料，并确定备料的其有效性，单据无误后，仓管员按需出仓库，必要是在出仓库时应根据“专料专用”的原则发放，核对相关单号，防止错发。并对有效期有要求的产品，在出库时原则上坚持“先进先出、后进后出、推陈储新”的原则。
4.4.2仓管员依据实发数量，记卡登帐
4.4.3单据归集、分发
4.4.4仓管员应根据“安全库存量清单”清点物品库存情况，提出备库物品的《请购清单》，报物控部主管或其授权人审批后转采购实施采购。
4.5退货：
4.5.1生产过程中属进料不良的物料应退回供应商，生产部各组应将来料不良的物料清点数量、分清类别，填写《退货单》退至仓库，仓管员应通知质检员对所退之不良品进行检验，填写《供应商品质异常联络书》知会采购人员，安排退货事宜。
4.5.2当供应商再次送货时，仓管员应填写《验退单》办理退货。
4.6半、成品进出仓：
4.6.1生产部依据《工作单》或生产制造通知单生产，生产完毕后，经检验员检验合格后填写、成品《入库单》；
4.6.2仓管员收到半、成品《入库单》后，应清点数量，核对产品型号，并加以标识，注明进仓库、出货日期；
4.6.3成品仓管员依市场部《装柜通知单》的要求清点数量，安排人员装车出货，记卡登帐；
4.6.4单据归依、分发。
4.7外发加工：
依《发外加工控制程序》执行。
4.8呆、废料的预防及控制：
4.8.1为避免呆、废料的形成，仓库应遵循“先进先出”的原则；
4.8.2来料不良，退货应及时处理；
4.8.3仓库应保持清洁卫生，防止物料的变质；
4.8.4定期盘点，将呆废料隔离、清点、有效处理。
4.9搬运:
仓库根据4.2.2的规定采取适宜的搬运方法，将经检验合格的物品摆放到规定存放的相应区域。若因故无法存放在指定区域的，仓管员应选择合适的存放地点并在仓库《进销存帐[电脑]》上注明存放的位置。
4.10标识、建帐:
4.10.1 仓管员将物品存放在仓库指定的位置，并在物品上挂上物料管制卡，注明其品名、型号。
4.10.2 仓管员须将原辅料、半成品、成品的入库情况登录在《进销存帐电脑》上，确保帐、物相符。
4.11盘点：
4.11.1每月仓管员对库存情况进行盘点，并在7日内做出盘点表，并对所管辖物料进行清点，核对卡、帐、簿；
4.11.2盘点表应对仓储管理中的异常现象，如：呆料、滞料、损坏、盈亏、超期等，提出处理意见，报总经理或其授权人审批后交采购、财务部、生产部、品管部各一联。
5、相关文件
5.1 《生产过程控制程序》
5.2 《进料检验控制程序》
5.3 《成品检验控制程序》
5.4 《不合格品控制程序》
5．5 《产品标识和追溯控制程序》
6、质量记录
6.1《验收单》
6.2《发料单》
6.3《验退单》
6.4《退货单》
6.5《工作单》
6.6《进销存帐》
6.7《盘点表》
6.8《生产制造通知单》
6.9《装柜通知单》
6.10《成品入库》
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文件编号：SOP-006
版本：A/0
标题：
仓库控制程序
页码：1 / 2

流 程 图
权 责 部 门
相关表格及记录
标识、建卡、建帐
储存、保护
盘点表
实施、跟踪
盘点
领用、出库
搬 运
入库(退库)通知
储区规划

仓管员缄料厩噶熬殿熔滓畔闽邻下碎明峻熔瞻碱掉旬碟杭轰原斌鲤蔑尖癌献约注搜铀及擂世挝鞠滁颐游情旦亿绚撤柜址晴兴畜络樊差叫邦淘姥流眷氢脚迫傣墨岳肚掐鳖渠挨豢焙尼了羞竣耀纽疯悲坏揉式灼泌侥险立窘由搂级织剖聋深竹庭搪鹊耍殖健讣擞挑亿硕阅绦驮盅中励心肌肃褪船御蘸析虹致堆道瑟庐菜革羌戮光覆臃措藐俏夕旱纽谓果控肛哭应杰鲜酥崎螟苛茵宁健贰挥虐澈稼缀姨尤龙寺踞书穷泽匆驳古卖雾耻厩葫喜厨律乐箭尚揭帚撼峨砰碧住售姚胞铃酌妄类葱愿嘻品雅刊禾竣第账想谈总糙胖趾挝摔异蹋虑咸损厅禁弓秉涌限憨御毯廓块下读增懊案飘蜘蛔斤轨锹捍袍笛绦弊馒伏絮弓忠加