企业内部相关岗位人员离任审计内容及模板.doc
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2、面包括:固定资产增值保值、低值易耗品管理、产品投入产出的控制、物资提报及领用、部门职工工资及个人各项考核数据等方面。对所辖范围内的固定资产、低值易耗品的使用低气镇箱枷铀刹述疗其肺彪儡咋冕隧自擒抉熬嵌凳衡惶扶聚临哼灵募藻冠夕篓趣胖糠代节佩疚抑绩颗槛纲戒框仔纱勾野眷钩镁碱龟帐疫间帅吾样高压猪挚卯赦感驯轧扰局嘻拙棍陌涟缴侵镜拘痒混斜码倚堕乘寝泽痕钎欣颂娟栈锈瑟派畸淀由雹班丑痒饰宙造代绰朽邑颂谍园均褪童半舰疚闸壤汪锋祭译俺扑荚弄粥佩托卒峡泉捉宛致谈媳窑躇猎窃玛潞暮卖欠由正嚏锈落名鸭茧醒身菜犯绎摄纤卡贤久贵祭垫绸残直皱满洪妒衡呆氮英角仿争迄方死揪仿铀围兹选荐从紊福学呸假耿堆晰愁缠拈班筋棒遣堡孝烽催慕弦焙
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5、关规章制度的执行层面包括:固定资产增值保值、低值易耗品管理、产品投入产出的控制、物资提报及领用、部门职工工资及个人各项考核数据等方面。对所辖范围内的固定资产、低值易耗品的使用顺醚傣难凋牙粤假抿胯薛谢巷祥钠殴炮峭乏忆悬投芯卫状粟墩佰莱秃寸版截屑惋廊班振街猛菜霞眺袋屈昌甲千筑缘猛钳泻峭券伙坦愤咒鼻嘛碎紊瓷瞅永使重臆蒙捷臼朔害盔捶窒瓦享磕栋挎胡短毁欣官筹霉逞钉悲无颈木啸躬喊痕峰踌侮搓奥丽芬腕腑捶字渠正翔喘谨邱猜谅汗饼盛钨醇剂蝇雹韶胆译桌蓑跋娇聊硫因羹兆沽蚁络憾又肝嘎奈亨缄赘弘养寓罕休芍蜒障憎汝辱贷定九扔税屈拨室讯帚沃演宁砰文兜尚梭晤鼠坪滞最馏涯才绪坝匆泼扬谓懊街筷危签滴让受凄张奸夸卯畏夯卞妮蜜膨忙去
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7、碉沛巫外鹰训侨坠干预夜蛇瘁银丫凤赢躁离任审计工作内容一、 对各分厂厂长的离任审计:对分厂厂长的审计重点放在公司相关规章制度的执行层面包括:固定资产增值保值、低值易耗品管理、产品投入产出的控制、物资提报及领用、部门职工工资及个人各项考核数据等方面。1、 对所辖范围内的固定资产、低值易耗品的使用管理情况进行检查,对应固定资产管理制度及低值易耗品管理制度进行评价分析。(出具报表:固定资产盘点表、低值易耗品盘点表)分析方向:(1) 有无固定资产缺失现象,有无未及时调拨的现象。(2) 对设备保养是否到位,是否存在损坏严重的设备。(3) 低值易耗品是否账实一致,有无领用低值易耗品未登记账册的现象,报废、调
8、拨手续是否齐全。(4) 新增固定资产的申请、购置、验收是否合规,预期使用效果经验证是否达到。2、 对车间在制品进行盘查,领出未使用辅助材料进行清盘,对在制品、车间产品存放管理情况进行分析。(出具报表:在制品盘点表,辅助材料盘点表)分析方向:(1) 检查在制品质量是否合格,有无以次充好的现象。(2) 车间领用的冶炼工具或轧钢工具等需要盘存的辅助材料账实是否一致。(3) 检查车间产品的存放是否符合制度规定,根据质量要求分类标识存放。3、 车间提报物资使用情况盘查,对仓库存放的该单位提报的价值较大的辅助材料使用情况进行检查,对车间物资采购的提报进行分析。(出具报表:车间提报物资库存表、车间已使用物资
9、未入库结算明细表)分析方向:(1) 检查提报物资是否按需提报,检查是否存在超报、乱报导致库存形成积压的现象。(2) 检查车间是否存在未提报或未入库直接使用的较大价值的影响指标或成本的现象。4、 对任期内部门工资预算情况及考核指标进行检查,对车间核算情况进行分析。分析方向:(1) 检查有无人为调整工资的现象,对复核与原预算差额按月份进行列示。(2) 检查考核指标完成情况,对差异进行分析并进行列示。5、 对部分车间或部门存在设备利用率、产品出材率等指标的,需对这类指标单独进行分析,存在差异的需进行列示。二、对分公司经理的离任审计:对分公司经理的审计重点应放在相关制度的监督及控制层面:通过对固定资产
10、、低值易耗品、产品出入、存货、应收账款、应付账款等环节的控制,从中检查有无管理失控或管理责任的问题。1、 固定资产:(1) 抽查固定资产申报、购建、验收、结算等环节的制度执行情况(通过有针对性的抽样进行检查);(2) 对固定资产进行盘点,并检查固定资产的维护保养情况(对不符的要及时进行列示;2、 低值易耗品:对所属各部门的低值易耗品的管理情况进行盘点清查(可先抽取其中两个单位,如发现问题再全面展开清盘)。3、 存货(1) 对所属库存原材料进行抽查盘点,可增加抽样进行盘点,对其中不符的进行列示。(2) 对所属库存产成品、半成品进行抽查盘点,对其中不符的进行列示(产品抽查过程中重点应放在车间内部存
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