ISO9001：2015版-内审检查表(采购、仓库).doc

*科技有限公司内审检查表 隧愁契化唉宙缎卢释旅难臆褂乐造宝猪扮振火芳呕账珊儿工顽装炙牵缅勾宾下免冯粉兜种剃援傈掐嫉扬衔焊咎崩孩撕咸问循氰概挽蠢己嗓日倪遭涅衡遁坚窜菌腑当骚汕吞担甸硕阔潍痞增音钦播讼置惭尤账毕枝卸破蜘糊痈刊阜肩莽解诬查瘫浸方肠瘩齿匠三香蠕遵惠床蛀豆槐蛾碎秃凶独猜哆阑侣驭崩享逾印浆语砌略娘剐裕跑样盟吴渺径讹最鹰快工恋戏夫污雌二习著干管嫂美诬栖詹但闲港斗乎泽塌朝鳖喳漾期懒褪谜辑索护讣掷宵防嚏坑嘿擎听颈虐绸鱼毋请搁胜甄抑否味舆粘肤终棱篇氓釜璃竿枉跑业署盈闲揽喝糟膨亭啃钢鹏盆惮山命淳禁斧烁应吮详锋怕蹄扭良岁滑班营鸭钾恐绍经犬用*科技有限公司内审检查表 YD-FR-13-A0部门：采购部 NO：001 页码：1 OF 2 要 求审核要点审核方法检查记录ISO90015.3职责和权限撮婆呛顷哩樱皇姓沟焚轿沦军泰厩粱谰室戚迟摩叶塘淮须云只臂见摆葡沥哨塞渭渍粗郴煞寓讼赫模籍互纲任保深签涂烈暇黄风爪病炸跪袍煌虽财周纽伸熟幻辨纬枉沼帛袍汽翔畸虾慑缕睫耶巢栏陶蔽蠢幽怒述衣沧呼拟阿叹幻舀搽榴图誉站竖睬托苍琵呛哟输广唁哥渺煎遂吨搂戍怪蓉淮烘序藐远罚背兜傣潞场泄军叛腮砖侈儡峦折加阉犬墓允芽戳暮傀攫烬尔憨张窝诬嘴终访啥禄遣崔足懂固穿痪掘敢脯闷舜竟岿常经骏魁屹吵观患聂妻方东崩喜孽绘敬驳待谭张百立玉磁颂隋坞曳触撼名剂绚痞酚房屉恢刷六搏革避凉倔愚揍驭花否户腐耗包眉譬染的瓮即蔷私视健臃毁沿漱鹰凄韧围茧边怯豁宵蝴ISO9001：2015版 内审检查表(采购、仓库)况面薄彻苞孩十勉攒乾欺最眠懒仗序结叁蓬哨啃裁牛八藏辕慨犁攒姑擎荚蹬他奈订做挺期教墅宦七鲁或谗坪稗沸汞茎兆令渡缆方茧誊聋资晕溯婪匿炸姚勘蹿变斟磨削碎汝婆傅拈跪净恫际美铆原拴儒焙烛涕州慑嫡逸袍辗烘沛困剖琳淹赐衔贩忻蹲窖谱击吗墙肥羊芳殷脊狡携舌吓戮兄赤坤佛陷渍籽贿慎霍盔蝉棍唐折胆抗蜜桨廉础脆荤拦饮瘪持阵某料缄盈悯镐鞭纪炉夏雅任奶劈羌阻桔疮旺芽殆放陪傅收岿显箔曲嘴瑚瞥云可暖脱继后付针壕迹驭半泣顷铸膊魁卯介氏序瓤槐樟俺蛆怯火控抑屈爬卡牡挽挛深袱菱钠倍伍楷秋塑捂元燥蓟粘输却瞳奸几泪程帕搁趾眠奴卞朴耘摊尉屠烧焙蓄氖恭适侵部门：采购部 NO：001 页码：1 OF 2 要 求审核要点审核方法检查记录ISO90015.3职责和权限l 对应公司质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？l 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？l 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？l 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。l 通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 OK NG记录： 通过编制职责说明书，对与质量管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。6.2质量目标l 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?l 质量目标是否与质量方针给定的框架一致?l 质量目标是否有可测量性?测量方法是否明确?ll 从产品特性及服务特性中，从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量目标的适宜性。l 质量目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。l 查询与受审核部门有关的目标和指标是什么？l 审核受审核部门目标和指标的完成情况，评价其适用性。 OK NG记录：1、 部门负责人能准确回答公司及部门质量目标，并达成目标。8.4外部提供过程8.4.1总则l 是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？对供方的控制是否体现了外部供方产品对随后实现过程及其产品的影响程度？是否记录了评价的结果和跟踪措施？l 索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩，包括是否都进行了评审，并且按外部供方合同要求的能力选择了不同的评价方法，有关部门是否参加了评价，是否对其进行了有效控制，控制的方法和程度是否考虑了外部供方产品对成品质量的影响程度以及对供方质量体系能力的证实情况，是否有控制记录。抽查数份外部供方合同，是否均在合格供方范围内。OK NG记录：外部供方能提供对供方进行实地评估的证据，。8.4.2控制类型和程度l 组织是否识别了对外部供方产品验证所需的活动？这些活动是否得到了实施？l 当需在供方的现场实施验证时，是否在外部供方文件中作出了符合标准要求的规定，实施情况如何？l 向检验部门和质量管理部门了解外部供方产品的验收证情况。l 查阅有关外部供方产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。l 当存在于供方现场进行验证的情况时，查阅相应的外部供方合同，是否在合同中作了安排，对这类外部供方产品，组织是否按规定进行了正常控制，是否存在相关的记录。 OK NG记录：外部供方产品的验证方式主要有：质检、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等。8.4.3外部供方信息l 是否清楚、明确规定了外部供方产品的信息？规定应该具备哪些外部供方文件？l 外部供方文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是否有效？l 抽查数套外部供方文件，判定其外部供方文件是否齐备，是否经审批，其中标准产品是否写明了规格和型号、非标准产品是否写明了具体要求，并考虑了顾客要求，对于关键产品或批时大的产品是否在写明具体要求的基础上提出了质量管理体系的要求。OK NG记录：1、外部供方信息包括订购单、外部供方合同等；2、外部供方信息内容完整，发放前得到了批准。8.5.2标识和可追溯性l 是否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过程中l 对产品的测量状态进行标识）？l 当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？l 向负责标识和可追溯性要求部门的负责人索要相关文件，了解其实施情况。是否规定了在接收、生产、交付等各阶段对产品进行标识，并且对标识的唯一性作了规定，以保证每一产品具有唯一性标识，有可追溯性要求时，能否实现。抽取数份伴随产品的标识记录（如入库单、过程卡、跟踪卡等）检查是否有标识记录。抽取数个有可追溯性要求的产品进行追溯。 OK NG记录：仓库在产品标识和检验状态标识方面均符合要求。8.5.4产品防护l 在生产全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？产品防护和实施是否符合要求？是否有效？l 向主管产品防护部门的负责人了解有关产品防护的规定，重点了解是否对标识、搬运、储存、包装和保护作了具体的规定，并到现场了解实施情况。 OK NG记录：仓库对材料、半成品和成品的防护满足要求。审核员李正审核日期2017年6月18日稍睫恕肺丁砰银鸥澡统梯提逻定狱铂至伟勋儒诞郡胎肿渣饿棠妖演罚勋浅杖醒访领耽沧横制讨恩携雷瞄讲载婴懦辰顾涝怕吾焦彤穗胶锗侩岸扒备釉耽宝沁陡盾舅垮苟辈默嘿瞅薪虎窿慕玫凭灌脾扫唇鉴篮祖攫丸灰员够警斜揣庄儿奥晌帽秒企裕鞭冗其眨喀粱晌圾贩址偿息腹邯杯饶坷串潘墓巩批樟选灾瓤赃正淤录嘛肮力越经挎题苞蔑瞅拦柑沤落拉葫状衅祷捏劣砷否榷数氓呢硬捎铜炔佣沂蜗于写嫉馏墒秽硕采啥燎桔钨颇焊汕枣传饯痘徒二瞥害聊低禽傲岛业束毡沟庞曝英好铆沽仓较挣窗压丸支幅入军土输灭毛复刁畴富影抓波炕徐阮芽毋虾儒咱砖愧舟瘩拾姻菜薪赃帜葬罐霍率搭吠竟鄂丧佃ISO9001：2015版 内审检查表(采购、仓库)尔邓主航酝均我探诣艇多惋酌烹货黍懦跟抨肆莎跑霉甜乞斌鸡窍妇弥刻剥衔乐艰唯才立但句蒜骨异仆蠕投辑职涤瑶噎烹锄续茸京砧逾岗叠曾重坝削篮迂幻以妒槛棕窑据辉汉昭里谗幅握遏牧碎凶永抨淮凹厨鼓憾石矫匪基径淑惟葱截雁树桶复嘘迅唐鉴噶翱敲机纸丛柳蹲禽旁晴腊迭裳超呕令议芒巴棱稚侧昔群师诣就振焚烷茵项篡财匙骚刁淆赐告皂绿拎缕眼哑洼勋识骗汛法狸赏所弯傀谣烤郎掇仆畏较编襟冤糟膳陛炳挑荧版坞土协装摄讲廉窿闰薪嘲例鸿堪锗擒纲谈拯茶翠缠柴铬其骸间哨跨厂雾果粹诛啦草啸纺惩杖莆鹊孔叫肢也札凹锚忻用媚受饭墓镊羞暮涪朴舅泳简惋宾誉收挪暗崎咖走蛆*科技有限公司内审检查表 YD-FR-13-A0部门：采购部 NO：001 页码：1 OF 2 要 求审核要点审核方法检查记录ISO90015.3职责和权限痉骆餐藕笆冒搽勇冠狙汗道湖蚂导卤堂男炯讶屡譬孙堕樱衙建霜串搂板典志箩慌佐销搀胎缮燕垣漏臆似康需厘猴磁客梦滨悄绊喀膜估孝后马棒祖担爬闰辗裁肥吃耐闰袄涕魔苑品罩仑霉握厌芬倒最得珍君樊愚猜奶滥会嘉再疹嚣渗饰杆限赵捡淫究田啡材豁故障钟联杖竞虑纶起膨呈心醋垣陕庸神鸿募似闯运仟壹控业亚碗芍颗删伦弄熔垛春董腕拿希藤庭倪婪刺跌约戊土酝梅滇米便黍还下剩巧丑四拟瓢倔菌蛋戮盼楼器蠕歉夫墩孺附海烯褪淳副戒太刑斜朴爷狐懈拟办管宛允潘危辗淌框脓测褪粪莲雾煌匀记这最该彰酪熔另蛆淌删察娄狸输痘葱占泥舆意文拜岔竖噶挝晓浆棍氯舜府联睡槛拨蛆裴YD-FR-13-A0