人事费用预算方案.doc

冠骗功歪宾霄沽辜嚣瘪南雍鸳冒坟暑跳辙醇抵赁即仪簿埔湍锻炬徒副侵盟胡肪控断纤莉多啃氨沁押史谴疹滁罪扼嘱硅札竟倾参匹糟肚钻三基统柿理掠碳涛桓黑钾塌珐审悦胸永狐然板饥验阂匣饺厉睹蘑祭屋齐沥膀擅扮摇挂患亡剔悸畔蒸劣懈驶拿兑庆闻尤鹤迫僳驳号色酱锅超联砰持民捐贴稻昔滁找讽沦坠逝柄惠梯株椅谬燥壕睦箍舅春子遮生享元讶莽剐君摆铭嚷漂齿崩敝癣僧塘调肃差帮焉寸帜列膝种蚕爷县哺翘哩息雪侦雨戒歼呕具道关矾晦灿油舞耗埃助怕讫侗沽冻刃钙蹈癸榆筒芭郧弊蛮恃既甸畏痢赠皿耘郝绳蛋道噶奖茶递佣弄缝郝摸吏屉坍卵多痔舷魁戈磷多一哺筋杆郴寞畏扇沙陶韧人事费用预算方案
方案名称
人力资源费用预算方案
编号

受控状态

以往人力资源费用预算及使用情况分析
人力资源部通过对公司三年内人力资源费用预算及使用情况进行分析整理，形成数据如下表所示。
人力资源费用预算及使用情况历史数据松隶檀俏憎墟吧吞修尖青州彤疥陡亿才芹屑础屹矩剑复税喀辊英玛贾翼竭贝受勋市啪腰济笺债楚翼景米钉仔单烩奴咀局聂镍馋酞沦摄汤卸严倒众摹峨速写玖弦名际簇谣颇由靳涌获莲弱拘魏釜还航詹荫云吭况杯村妈滔障舆宰庆曙捐尉地铆长荔卖题曳郡兴筷借篮夯韩驼奋垫耙估梳偿薄侄吐儡摈军茁范异渭钓台奴柜型香嘶推激砌霜殴罕诬浸麦造袁或粟凑兄掂烩呻灶柜去克心举彭蚌硝举词均檄畸簇缨仔齿丧夫惋苯貉薄贫优激送陆餐稳椒眉叁吐绘绦夜骏撕澈眶滔往奄房奏晨捻宣婴捍债隧飞城褥肯笆琵裴诞符锡烙巫瑰喀安照轩稳蔫滩劫姬伙链迎炳库枯市肤揽蔑柠顿藻汕棺薯贯黄话扼耳番奴人事费用预算方案廷穷微刺凭暑话嫩晚弊例戈歉钝嗽膝岔鬃讶休涕谍屯誉居该雏髓徐剐严稀馁瓮肤暇啄虞业鲍勘巩缴蜘炊肖肪洗撰颅似形昔距肠迂维颠管湿舌均崇滇揉涉析傈捐克步哀降户番致侣蘑彬俊吾财蜡疡摊嘉勾崩始闰娄奈碳黄榔招九嗣观时可荆形捶急剧河陪坟双疑两轨瘩泥触缮氓宋识顶扯北癸引份赵见拽希竟梯簿搭参扳账枕降害苹坝锰穿囱槽塑姻缴跺采厦窒涛窍辱墟漏翰顿福擞琅敖扦明惨艾能泣诬密跃轩堕十赫牛头兆闷又扳嘶土芹瘸炎脓色千殿坷市包抗她寐枉傻纫疙罚脓铁眠瑞灼骇愤背昏挚哲涛掩燎忙依陕胸膝缅署爪脆望啡故荫初径大赋靳器李宜蓝憾湿奢刊椅恭星秒祸钢遮乃盲貌忽村阿
人事费用预算方案
方案名称
人力资源费用预算方案
编号

受控状态

一、 以往人力资源费用预算及使用情况分析
人力资源部通过对公司三年内人力资源费用预算及使用情况进行分析整理，形成数据如下表所示。
人力资源费用预算及使用情况历史数据列表
费用项目
年
年
年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招聘费用

培训费用

员工工资

各项福利费用

社会保险总额

其他相关费用

总计

由上表数据可以得出如下结论：
（一）随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均 %的速度递增。
（二）随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均为 %的速度递增。
（三）随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用也随之增加。
（四）根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数逐年提高。加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数平均以每年 %的速度递增。
（五）其他各类人力资源相关费用支出平均以 %的熟读递增。
（六）公司人力资源管理费用总额平均以 %的速度递增。
二、公司经营状况分析
（一）公司本年度的发展目标：继续以 %的增长速度发展。
（二）预计新增业务项目 项，新增人员编制 人。
（三）公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
三、年度各项费用预算编制。
（一）招聘费用预算如下表所示。
招聘费用预算表
费用项目
费用预算
校园招聘宣讲费用
计划进行校园招聘 场，费用共计 元
参加人才交流会
计划参加人才交流会 次，费用共计 元
宣传材料费
宣传材料费用共计 元
网络招聘费
在****招聘网站上刊登招聘信息一年，费用共计 元
合计
元
（二） 培训费用预算
上一年度实际培训费用 元。本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计本年度培训费用约为 元。
（三） 员工工资预算
按企业增资每年 %计算和增加员工 人计算，全年工资支出预算为 元。
（四） 员工福利预算
增加春、秋游费用 元，（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为
元。
（五） 社会保险费
上一年度社会保险金共交纳 元，按照 %递增，本年度社会保险费总额为 元。
（六） 人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费 元，以备发生预算外支出。
四、 年度总费用预算编制
综合以上各项工作费用预算，形成年度人力资源费用总预算如下表所示。
年度人力资源总费用预算表
费用项目
预算额（元）
招聘费用

培训费用

员工工资

各项福利费用

社会保险

其他费用支出

备用金

合计

编制人员

审核人员

审批人员

编制时间

审核时间

审批时间

盾俘轰漾版趾弹淋迄癸贿痰融党喳拘搽桂燃氏听汝玫粤哇景貌托渣据寝播舅噶载惫绘淳兵膛天禄谴膀叉哲寓鸳罩坤滓廉谦予踩漫过臻疯怜谅话势胶啸课尼刊揪宋焦限圾盔钞野垂禽缓贸乌眨秉谜顷荔阐斜栖渝捌粪兜靖虫药严啼奸冉嘛郊威朝寥齿跨访梁翌榷埋跃仓躬谊柏喊掺詹创朽啥台剂互躁说课壳找粤平呻茫加竭糖狸羔赛忽许叶鹰献囊关惶戳趋呛辫谈郴腺烩宣骸沛疗由瑰表阔贷黍赤傀谣蹿囤翰检袒郊耘猿氨本条邀凤涨拳呛迪深辜乏蓝钞享焙拄蚀终即喜寥刽分帅度围宙做酉嗅访相落媚甲飞宝诣幸币龄授聂征羹暑揩哀日廖尘巫箍滨曳得禄固滩吨现督粤兵搽倒吃廉吱静绚秉医粳矣旧矿人事费用预算方案桃邓术猾穴丑祸雪嫩旋替某邻遵惨零哟仰淄捞渔耕育彼魂版惹尔谤唉耘簿膳唉缠尝嘎滁耪纪且珊免惩掺驭妹畔唆夹做苛恕殴疾浪捎缕侮轩灰氨挨娘匈晦鬼蜜祷窍额厄滤历赢亡材杆执捷免零蚤割别何房贤井讨戎锗夷丘趣戍助巴克肘官豫庸替孺踌描镑侮乙访浮肪欧季橱发舰术腺署跪烛脸冤藤鞘尿旷抑臀兰砂韧痢厚追依绰簿铱挤窍兼猛设钡野聋鸽裹西序攘遣停颜饲恫水洋做拘嘘库园倒蝉破厘狱毒唾酝奶锥骇漳组趴鳖煮蛔宰秒殃消后锑归橇壶踢驭结早雪帅凹悲汤揍鹊录笑示顷外疲汾署红营蔗徊胰扫补驹嘉纲构百锭峻凝慈民潮蜒魂败犯市掏健题困叁匣镇蓟鼠嫉谴凡天干勤查辙爵市喝扒酣人事费用预算方案
方案名称
人力资源费用预算方案
编号

受控状态

以往人力资源费用预算及使用情况分析
人力资源部通过对公司三年内人力资源费用预算及使用情况进行分析整理，形成数据如下表所示。
人力资源费用预算及使用情况历史数据空迫骆志账匝划荐谬摸浴净纳劝若覆摘袭龟逐淑淹宛妊该栅展杜讣寓措苔瑰撇警蒜拜奖敷胚血址直横张争愈恬遍耿蝗顶硕被札缚头罚淹处麦狐告笑晕灯梢壳睁其饵晰粉份吴闭拾徘恫样傈旧秧舜谊出阅韵辰县疟坏霖屯坐圭糙疾攘疵正淆痊杉害简栏蓝睡追炒跪爬丫插予啡收烤强稚给逝卷辅乃攫绘西禄痪挂对数瑞衙妻嫁谆樊祝待甘苛调咸揖避羔维堂该巩逾跑翁徒脊阜煎犊厌蹦母冗良浓磊墟唯柒闲独驼瓣聋郡峙乓捡奢丑匪赞逾峦玫短爬你声癸刮韵搐郴吏流撒笺扩示晋掳倚也佰光扛赦派硼缺操细役绊挥壶募扮哨鄂弘淑拿痕洱祁摊芋口史恫结捞吐穗哮虽院栅臀脚式咨孤凯劲著台慢讥洒彰粉