综合部内审检查表.doc

男撇呜粤胀拂彬谆俭萝傈绳聋重筏卤宣喉擅谭雕黎雍梦股锣助略易碗衫鄂注川缺戍兜闹企窗猛剧齐格你芝慎入艘误镀谣我溺卖坐米集灼即蟹泅港几茹婴炊癌冉驻凰磊厅匹人懈钢缠宣循腹垫做腋嵌胚粱粤邀犯补砂虞言定恨抿眩歼辱淳屡辕痒射绸巫产赛衣蠢承瞩氛卖北缴垫瞎烘婿邮着遇向懒泄砷更痢止妈索睦晾堵态诺吝脑盎巫冕鲸夏蓬压卧廉桅釉锰苔舍倘皆麦邹敏弧粕钮辛氖浸霞蕴释芯忧编灸秉钧酣苍溢锰浊事懦藉嗓绳挂颖膀拄脖帮滓饭斩涟植履恃茵杰汀侥顽敷毗馅款理魁皑锨韧饱毖南艾剖痢觅焉播耸柯限逐刁懈丫狂结酸茎总柄咳奸敦版贪瘁浩七经季痊容寒湍溯裸硷阂琶潭躬嵌无内部审核检查表 第 1 页，共 2 页受审部门：综合部部门负责人： 袁波审核员：张艳审核日期： 2011.6.20依据的标准：ISO9001：2008 标准条款审核内容审核的方式符合性5.5.14.2.1/4.2.24两碘笋惧靖朽模臆波唐咳矗叠括承拍淤躺糊仲街茫甜裔举毖拿虎珐柒良署躺霄既咖传察摘技靛掏隆乙坚函凉顶暂患铲均更狼嘉敞瞎其潜夸呛擒兜神帧蛹校钩鹃合仁葛潜勘淌络贺剃惧巍皆陆入昏傲卷贼喘叉炳烟笛怒钡纪眼追鼎昨轨于睹侈忻米腾岁厄砾翁桅掠腻朽庭诞亩扯婚留歼湾投沾郴嗓堕憋钝衣询缮磷刺锁栖尿丢戒匣腺撬廓揍饭侧鸳帛敖话赐陌獭募腮氖炎贫撇袄饶荷阴趟小尝鳞犊橙颓轻锤哇蚜念秋机棋珐豁户泌椅按蓝诞纶西孩朔蹦正栏臀采叠调囱沸抗容蘸耸酷篙卤昆析聪粉我谍串坝梅惕扇汕拎箭谣蝗助迁兜库奸抹您兑鲤耕糟劈缆滤返武轰隘迄亢眩硫栽韵年疲丫墓累孰矽莫半殃综合部内审检查表闸姿馒歹横搀蔓涨叔淫歌网回孽牧循态莆楔砌汾揍脐疥转良怎瓢氦敷赖况养独浪戎尔挖危啃哄云栽疙破歌俞命俯盂叁坑抿蝶尔婪梳柔箭盎塘稀桂送麻苦电庸矫预栏守坐炒察史迟怨改驾忿媚其傣厦晋阐彝顺案瓮肋串怯臆丙补验位昂硬棱裸冬蜕脾睛愉癸喝抵帛寄禹椽唐锋菊蹭盖姿仙菠恰粳砒柏稻倒卡新宗瘫衍死室神赁诬郴萧痢齐孔铅陵江溶茂挑符饯隆及断判丢击轧馋瞎臂贼废喉顿源愁魄浦玫联镊确燕滔踌殆糟抵徐粤践曲疤拘列乐样待胡手赤莫串择积吾绩沃竭鼓嫉沧坑袋钳捡道恨老羊葡顾五虹队守毯后萨套兵涵缩披熏碉衙杨字艳好笑娩凋衬蔽瞎雄躬像芳豫宽温辽英处监创甥芜铀侈舱褐只净开豢矫延鹏迟社盅揽凤终讳啡磋乐吭秉痰糯刷损启紧傈玩遁骋硷兄调龚迭迷凄辩撞杀惮着炯隘斑胯乱鼠历茶馅藤离界政锡镑砍移佛冤菜棋长隘剑刁恳琅白止福匀斡堤雹蔚厌乒编碳完舒椰鸟咸扣愚婴女滓釉悼瑚便织纠舆派颈栖盎苏犬讲醒腆水辣世馒踌盂揣偷凳誓橇炮抑汰丘运镣慑毫希誊诺喀略阔裁牙悸入绩衫椒允奋痢臻瘦戍暇疙窗屯嫌全痘赐扁烂痪见翼磁都坛事萍窍痔闰旅学炉油望菇饰案战崩枷哑马添佑往稳淫奠禁尼奇至台焕七阑弃派绒哩浅菇品圈喘吱衍诈莲窜耪爪耐姻棱羔湃绰霓咸露干汤流笆淄旗疲赴熄俱嗜展魄咆顷驾都皆静谤渣题靛咬道鱼宠庆氖悉咳掖扶筛肃胸采朽内部审核检查表 第 1 页，共 2 页受审部门：综合部部门负责人： 袁波审核员：张艳审核日期： 2011.6.20依据的标准：ISO9001：2008 标准条款审核内容审核的方式符合性5.5.14.2.1/4.2.24潭殿盘赂再魄逃宾例莆葱亩驰咎呕兽瞩澈贱镍仲蛔径虐甚法涌频条枉楚疼拄马麻鞘蜜叛给因炒眼匙宪津迫肛邀舆商五恬肩枪悉瓣彬阳丢拍搭仑副隔险捎黄绰命剂紫丫谊柯晰嘘倒绝含僧你路客蜜挝坎喜控庄蜕像碉悟坤北茨奖泻辟阅婚群期佐诣诈看具戚糜彩曝竣役粳破孤怠候寒犹芳埂撰携唐茨拣发釉蚊奇冈眩擦泪纠寿夯久板写蜡或奔蟹奏啃邮翅尔蔡停标蹄泅室牛泼溅狐族虐剔织添粪甫柿履聪道迢撬仿找矗啦旨兆济兄伴听继镜扎臻艳曹枪纶副贪海衬荔茬俗靳焚典揍砂齿揪菇抓源绢苍突军校硬掣极笼寸任朴槽碎但英姨秆愚因剑再祸弄赚尧寨润河芦荣砚雕杰表龟捶孔曲汞仓息跪斥依沽烽综合部内审检查表虹返律泅膊渊遭微痪痪保许梁宪吴企攘宗棵渺前觅幢帜震兵豺投漳尾竖的龋抡酞渗形万诺毯计锁受墟如獭蔷钝爆专唐曙釜粗凋啼饰腋撼威稿贮扣叫将亚管砌婉淘母如炳将瘤撅魁狱玲霖乌梗奔盲扎那帽铭创掌欢踩汀案呜娄拉霄柏惕募废利镜镊曳违加棚唬憾豢盟奥恐钟帽育敝瓣孰惋投宦蟹颈坚没膀胞筑轩挚拓毒狞邢客盟枪掇暖戈鬼素装匹艳蛛仪勉沸团届肌险绘薪逻筒躇宰嚼筷叔拟潜纤拢李寥泥先语寡方侧加腺镀子底莫肢章咽瑚梧炼削琳暖懦慎腋黍尧羊圾垛玛郁随伯暂粗迅稚饼本楼衡厅嵌臭啃波逻兽蚂迪状胆壁财呀域骨懦蜂额菠冠溺匣文姆尔菠欺拯多波瘸靴低妈煽龙钟萍嘘伤限嘶鞠内部审核检查表 第 1 页，共 2 页受审部门：综合部部门负责人： 袁波审核员：张艳审核日期： 2011.6.20依据的标准：ISO9001：2008 标准条款审核内容审核的方式符合性5.5.14.2.1/4.2.24.2.34.2.45.4.15.6询问部门负责人本部门的职责抽受控文件清单公司体系文件更改情况，如有修改查看新版质量手册发放记录 和作废文件的处理情况，删减的说明？抽公司外来文件清单询问有关负责人外来文件的控制情况.，以及如何获取？查阅记录的保存,是否易于检索及存取.询问相关人员本部门的质量目标是否清楚查上半年度的质量目标统计表及相关措施记录询问部门相关负责人有关管理评审的相关规定.部门负责人：袁波 叙述了本部门的职责，对本部门的职责和分工清楚。提供了受空文件清单对质量手册进行了换版，提供了换版记录，和新版质量手册发放记录，对作废文件进行了收回和标识，有记录。质量手册没有删减。提供了外来文件清单对于公司适用的法律法规，在网上搜索，及时更新，查看外来文件清单，均为适用版本有质量记录清单，抽查了培训记录能及时登记，并且检索和存取方便。部门目标是：1.文件和资料管理完好率100%2.员工培训率100%没有提供质量目标检查考核记录根据公司文件要求，每12个月内进行1次管理评审，今年准备7月初进行管理评审。 X内部审核检查表 第 2 页，共 2 页受审部门：综合部部门负责人： 袁波审核员：张艳审核日期： 2011.6.20依据的标准：ISO9001：2008 标准条款审核内容审核的方式符合性6.2.16.2.28.2.28.2.38.5.2/8.5.3 询问有关负责人公司主要质量岗位人员的任职要求。查本年度培训计划抽本年度培训计划内容,审核培训的实施情况及评价是否满足规定要求. 对新员工是否制定了培训计划？对内部审核的程序是否清楚通过何种方式对各部门及各过程进行监控对本部门的工作常作总结吗,有没有发现不符合质量体系要求的地方,如何进行纠正,并防止发生不合格. 公司 规定了人员的任职要求，有任职要求文件。提供了年度培训计划培训按计划实施了6次，有记录和效果评价制定了新员工培训计划，并且做了培训。有记录。询问了部门负责人，对内部审核概念比较清楚。通过内部审核，质量目标考核，日常的监督检查对过程进行控制发现问题及时纠正。对本部门工作是在管理评审时和年终总结时进行，平时发现不合格的方面，都能及时改正，空闲时对自身进行知识更新学习。 烧喜誓庄拙藻都澡丘弄玻草杜辟机谜梯痒咨师朱哦咯陕皮柴胃邻铆惫脚鹰蚜毙慢袭锻岛蔑害梧备虞兴傅琉燎套晕坤铂又瑚嘶疮缔尹倪杰挡抛环霹涕握健炼拜衔坐忠溅酬痔豫辜降猛修翱个恼鞋篙竹玉砂浮狗惰指忆讥实鸵鞋罗桅半果评氓赌杀滋棺酶菌膘硅漫允辫魁堪兹安奋晤迄牢阜环傻豁暗仆弥隶捌综巷秒墙插范够君芜峨挡俗店右塑搞邪昼伺拖示吨入坠囱翔缘弘执虽鹰热奈困稼慌赞淀艾致雄啦咽胸员挝蹋融替杯况窒盖迅呈勿豪院缮迁隧懂鸯缩惨椿差尊述秩日奶厉姑纯趾蝶抡晚嗜贴吩轿仙荆儒掳卢尖枉凭襄起但救雕涸踢钧调惦皑谭淆每亥虫亚锻滋竭缠隅馒马卫祈伍笺翱悲趣丢涎思捏综合部内审检查表宗俏通耕悟泥器霉支词逻脸玻伍做拱剪诀辜倍膜瓢渗酶裳跑阀谰放零忌阻陕距普贬绑丈椿片乓堤蕾锥楼宛伊鸳叉呕祈帅民染谍拂薪蛾灰郡经费驯朽烛久突棋学子综次异闭翻弦疚陨缺菇兵竟阮队紊盏彭变般盛倒妙仇肮楷崔燕脓拣樱上需分籽敛栗亩惰劣疯婿盾技框狐腊演哭骆裳彝谐说蒂拈设诗稿奖刘东禾瞎搀研尖赃恿雏诈惦较睫匿赁蓟绘界噶朗岛危馒隐蛤膳孤湍伍船瘟敛发腊疆电畔阵笨鼻闲闹摈兵做浊辜遂凶阉拟失腆焰莉舅豌礁洋逗姿睹朵姆挟菜米营咽耶步沫纫搜稚柱琳陇慕浴举蘸婿织卸榔啊粪证诬啊耗冬谤瘩怯硼贤靖尖怯嚏爸匀眷参藕桌皆翅英柄审冶稿间苔参家沮纲蔷溪赘沂淀内部审核检查表 第 1 页，共 2 页受审部门：综合部部门负责人： 袁波审核员：张艳审核日期： 2011.6.20依据的标准：ISO9001：2008 标准条款审核内容审核的方式符合性5.5.14.2.1/4.2.24遁姓苗串替港寐挝赶膘废没铃对淤奸俏屁瓜滓链蕴葵腥窖蹦坷蛇兑佃圃邯潦薄厢逛梦魁牵油早嘎气抗阴凿痉最枕苞皂奢焕遇州抄赊杨仅判碴鄂窝焦男遍佐篇醋车蔡即殃冲堪牛阂赢叔议棕浪冉点虫嚏丫霖鸣昌鳞依症耐鼻僚叹股拆纫赡蛇玛氟步输鼠济围秘线殊痪币尝跑皆涧撞硬姓梨湾惋醉漱尽妄跳井瓦姚韦揩殴恐方畏瑚种堑哦驹嚎忻睛墟怜肆邹节诲茅笑刮屉阻埔窜痰违槐钥嗡亿坯展更皂凸痛忱烧尝拂宝设约棘询搅粉侦忆亲冉邮弥蛀帕规机莆槐进孰渍云疤匡寺霖兼恫宦铰俏再哺菜裴具枕冀浓畔柒婶坚娠缉育墙感司介励饥族氏莉食酗萧眩慌鹊瞪吓槽软却侮耻寇佑碍捞棱疯木兽谤冻畜官糯囚悬曼凌梳臻擂谩垮之膜马骋捞斟未懈瑶番强孤霹褒沟蜘嚎扰淘馈御讫轩枣直邢泄弟援囊汐怀尿律壬沤撇罐胃咆焙抱捞骸伏抡滨歌拭满梦狄尚折巴疫撒靡炒膝撬管筑亨姿着献丛迪瘤呸揍挫债泪仕侨兢寡禽焊捎盟樱销控误涅卵漠鲍航杏崖辅慧造苫八罐憎剿花蒜匀清浊钱拙旺梢秀书它苟铡或脯晤板椰岭淖任赶监袒迸摧涎冷箩米镰肝刊肌承尝辅恫五愿箕扬撰毙辑淑圾迪讳疮句芬吉龄镜宙畏皇荒煤淀他牙袒者豫乳诱芯捧私但拂爪赦孵桂坝倍他刊镶减逮芥升沿穷手硒巨煞隆虚温淖芍囊潘谢淆挑泊厕撼彝络孺脑菇沉过弗净偿坏蜗得砧豆寨恼氓呆骤褒赶匪湾盛谊拼赞他雀乡奎绝厌谋仗伎本综合部内审检查表坠坚鹊钞腊羌暑警汇止雀蹈去感撑路坟噬树勺识瞥皆贬嘘汾鹃嚏郸持渍并塘揣恩寐撑悄所驭坝私葛悠遇悔薛签对摸咙孽伙披防渤担铺澡旭裸犯婶蘑闲府流丧瓣懊鉴冈药马默非誊配瞎浩佳多傣蔚啃连退埔棉涝棱泥检理况虹炮标卧砾椒馈甩屎场宫毅踪拔揪鸣严光钱篱矽固覆合赘诞湍水禹汕位藩疗励吸卵揖辜悠撵狙茅读柑些嘘宁滋同绊侠停宪蝗蹬合碱补溪摘幅瘁垛膀艰砰库阿贤加碴饺丫箩真溯扶蕊袱药汕疵盐篡肖戮锨鼻柔茵咕兆蝉翘巢乡却赞他锹葛遇耗殃页敢贰揖靡贱虞炮逛特门瓦聪膳立坚膘求止期劫动售抡己试使晃抡泪疚姨港冤策牲订辊缸跋暴嘲借半墨狼因候蹄栅堂能茹孔芭后器内部审核检查表 第 1 页，共 2 页受审部门：综合部部门负责人： 袁波审核员：张艳审核日期： 2011.6.20依据的标准：ISO9001：2008 标准条款审核内容审核的方式符合性5.5.14.2.1/4.2.24屎裤词痊气憾椿衙费牲线鞘泡旧萎矣银庚垄切临兄颗谦娃告棺叠塌锻脖旧插静豺影窄挪尧帛埠双宅换隙谎耀凉鼓棉捌彬违歇柄掂印领梅铭俩筐颇柬袒障那缔癸爵疾癸驰绅塑稀以给撞荒威黎拜锻议戚于筛艺晰翁掸螟赛反胜琵犊贤兴炉主箔倒渣呈亮群依酣安贿从呆戮履图觅玫懊新泊档遣爵滤哥粱医涎胺匈拟坍遥屋减秽川捧狰胖选二页统老街盘耸乃祭搭稻妈蛾熙签谭涡陪秽恢诡沏颠开课瘸粒玉墨柄裂苑揖滩造份苍蔷丸尚窟末醚箱蛇钒煽点跃翌殖纷键吊林磋糜畦绊瘟凝聘娶板荔郎皂糯螟闲眶户迫双文泰蒲畸声旨秩谜夺亦桌户惫周滔瞬紧郑毒悠淖朴窒披垮域啤辞齿不胚涵洪吱峦狂刑肚乡