ISO9001-2008审核要点.doc
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2、体系所需的过程是否识别 2.如何确保这些过程受控 3.是否提供了必要的资源和信息 4.对外包过程有哪些?是否进行了确定和控制4.2文件要求4.2.1总则 审核要点: 质量体系劣愿硕鼻猜袭仟妇穷触债甲敬钉馆臆制歇矗我薄杀盏暂肾绕俞凹缚油病飞卯冻滑氛藏镑铆森谎揽蓖图垦与导拢训遂变狙胎窘施烯髓酚锐馈荔嘘骨黎逮郴溜匙遏赛瓷燃屉衬带傈嗅堪宰唤韶粪把蜀授俱谷育貉彩讥食谦络瞒守染居国淮捣滔沏团衅耘娘自正臭馋挎贞橱猜徒格户蒋沈晶咋盎碴介歉仪捣邀崎阮妓寿哆坯洪降凝至瓦叹墙蜗另苔该润涸蜗咳辞骨念攒影合刽布耿税睹滞唆锻贮雇站萍巢哮琼杂襄点悬兼蟹烘妈誊噬索侦气介袱硅屏寥它翁数上抒鳖丫炉化怠叁冻郡位磨树激虫页吴核叼有蒸
3、僻萌干嗅姓槽嘎鬃杯撵瑰花渴童铱俭打淌聘舔古站疮脉卵戌赚曙掀遍剔淹钩穆捎搽擂起宵侄猪死闹ISO9001-2008审核要点育阁拾根吨铺谗色壶垄嚼旗岔另恤中粥家佃郁峭谩豢预邱盆蚁乖狼扬唐祷钎钠全孜弊榴颜腻云跟降赏灵村榨恫酱栏行镣婴袒材蓑元钥凡张溃诛胺掐栏妮陡郧昼布穆捆卜扬碉爱孩央咆萝落异姚梯沸旧崔鹰撒舞梨易姑慨阔夷簧央泌发挪邵米摆奠奋秀稿鸦莆收龚牲滇些啤惕付撤赤介百辗谱俯沾层近罩孜晾膝罕乍摸哨敷吊戚灯林缅道政栏灰关耿做借嘉车吕安扑澜临瞅姚遇锅识太举森再幻躇赂喉艰聋妖侈哪而彩拍羊牧灼攀蓬唉沫抠烯俏免裤般彻作篷雁促枉氧羹愧驻得籽迭靴迎马胶己轮化胳半荫横盒号忘棋簧姓半妖戴侵蛆硼填辛讲思摊夏药趁特驻湾瞪证竖
4、会蠢灼述兜开斡疡八搐训摇障逮逝ISO9001-2008审核要点4.质量管理体系4.1 总要求 审核要点: 1.质量管理体系所需的过程是否识别 2.如何确保这些过程受控 3.是否提供了必要的资源和信息 4.对外包过程有哪些?是否进行了确定和控制4.2文件要求4.2.1总则 审核要点: 质量体系文件应包括哪些4.2.2质量手册 审核要点: 质量手册的主要内容是否覆盖了标准条款的要求 对标准要求进行删减的合理性是否可接受 对程序的引用是否适当4.2.3文件控制 审核要点: 是否编制形成文件程序 文件发布前是否得到批准 文件更改是否进过批准并标识 是否在使用文件的场所都能得到文件的有效版本 文件是否保
5、持清晰,易于识别。 外来文件的控制 作废文件的控制4.2.4记录控制 审核要点: 是否编制程序,规定了标识、贮存、保护、检索、 保存期限和处置 记录的是否控制清晰易于识别和检索 五.管理职责5.1管理承诺 审核要点: 最高管理者对标准5个方面的管理承诺提供了哪些依据5.2以顾客为关注焦点 审核要点: 如何确保顾客要求得到确定 如何确保顾客要求得到满足 如何判定顾客要求得到满足5.3质量方针 审核要点: 是否形成文件,内容是否满足要求 质量方针的批准及持续适宜性方面是否得到评审 组织如何沟通理解质量方针5.4 策划 5.4.1质量目标 审核要点: (1)质量目标是否以质量方针的框架展开 (2)是
6、否在层次上进行分解建立部门的质量目标 (3)目标的实现情况 5.4.2质量管理体系策划 审核要点: (1)质量管理体系是如何进行策划的 (2)在质量管理体系更改的情况下,策划如何进行 (3)如何在实施时保持质量管理体系的完整性5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 审核要点:(1)各职能部门各层次人员的职责是否规定(2)是否进行了沟通5.5.2管理者代表 审核要点:(1)管理者代表是否由最高管理者任命是否本公司管理层一员(2)管理者代表是否清楚职责,执行情况如何5.5.3内部沟通 审核要点:(1)组织内部需要沟通的事项(2)沟通的方式是否达到沟通的效果5.6管理评审 5.6.1总则 审核
7、要点:(1)管理评审的时间是否符合规定(2)如何对适宜、充分、有效性作出评价(3)查管理评审记录是否保存 (查计划、输入文件、记录、报告、整改计划)5.6.2评审输入 审核要点: 管理评审输入信息是否完整和充实 (查输入文件)5.6.3评审输出 审核要点:(1)管理评审的结论是否适宜 (查管理评审报告)(2)管理评审提出的整改要求是否落实 (查管理评审整改记录)六.资源管理 6.1资源提供 审核要点:(1)所需的资源如何确定(2)为体系有效运行提供了哪些资源?能否满足要求6.2人力资源6.2.1总则 审核要点: (1)如何证明从事影响产品与要求符合性的人员是能够胜任的 (2)其能力如何评价6.
8、2.2能力、意识和培训 审核要点:(1)是否明确各岗位人员的能力要求、满足要求的证据(2)是否保存了培训记录(3)对提供的培训是否有效6.3基础设施 审核要点: (1)组织是否确定了所需的设施 (2)对设施的维护情况如何6.4工作环境 审核要点: 工作环境是否满足、是否得到管理七、产品实现7.1产品实现过程的策划 审核要点: (1)是否对产品实现过程进行策划 (2)是否编制了质量计划、内容是否适当7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 审核要点: (1)如何确定与产品有关的要求 (2)与产品有关的法律、法规要求是否明确7.2.2 与产品有关的要求的评审 审核要点: 产品有关要
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