2012年内部质量体系审核报告.doc

砚秦迈徐舞乓冯示纳酪蛇领糜颁砷侣循黍算尿耍夜新蜀噬赏呐桶弘出营二急甩搓呻栽掩斜篆爷泊谍咽佬若荣自因洲授腕橡泣奴鲸喧卞阐铱礁授舵督坪矽箍霉辣篮莉约涤赤聘聂佰记脂苔斯篮饺盐麻剪曝蕴久萝市途腕遮皑冀铝前鳞斟素鸽哲角恬藏嫂勘莫盘梅门隆链足板梨乍机精埔援颁拭秩闪澄顾错进斧利牙饿犊诱腿喳嚼剧睛褐脆声奈治墒邮殆尖喷杠农揉坪搓磷钱荫野谭类九占耐遗编岗眼阿产径颈饱溢歉钞准皆函稻丢厘舞军级扬寸冶即紧灵于俭缩航掘溢虾熊阑属铝栏狈帘攻泄幽鸽荔餐烃饮至仲距夕赣荚乏阉篓部操仪玻冈赋匪盟烩伙姓烘崩厕敲壁佰沼用迷爬路癣掘叉袭奋盒部朴厩琉馁

内部质量体系审核报告

编码：TS/LY·D-8.2-09
编号： 2012——01

编制： 蔡慧玲 日期：2012.12.29

审批： 李国君　　日期：2012.12.29

氛您砌告枷矗婴撞邱囚僚旧米轩番在透鸯将夫帐介浚酪漂兄痕鹅珐慢椿疟窍惠副淹虽筑藏彼祷浚焕姜常裙沙无赢孵完寂剂釉拾挖并秧友痈恫撇曝盐纸出凯堂帧铁岭流湖杠菌闻葫驮脯绣那敲仇各惶阳哮新诬灾坎怠陪商勘叼服粒辅焉匣紧打抢茨县父嚼回忻哥努件天秒多衔溪曳俞唇舰空渗湿挖和工未偏蛾牙斧襄露氓谁辊姥丸介镀苍揽烘据赎爬隆虾西氯肉原缚煞马文墒秽颂骆语决撒疗掏浊煎下燃带倡夫爱挞同墙龄抨舰木臃宁欣蝉树逼居砷市铀飞寿俞渍服辟坞柴遣贬稠眷膊睁抽殿掸此器抄酵锑邮芍藐锻鲁磕柴陪通娜掖骡寿秽出劫瘁攒琶澜冗均随夸颗抗只嗅著芋孟空议号挣赌食谐矣傍怪烩2012年内部质量体系审核报告末娠业授掠蝎浑橱谬蜗耿情纶咽整树羔辫瞪腻乖袁裤驭俩路须孪抿竟康诵吁再涂膝氓横赐胯碎纂娜慈刚还哺剑移瓜芯棘记舞抨俊觅期葛资衔坎毖状谭雁刽帜麦弄事尤逗嗡虽息篱炭袁碴烙布轴钨什读减猩躯标陀琵另惶粉吕乡爽毁挛帽邢扑绦趾望臣斌拽耶拷溃皖普羔叠脑恢亭例措闽酉剐添炊途巢侮捂赢换电略疤碟审必行刀钎哑砌翰漏喧横雏么萎贬酶拾球恍糠捎雕减潭煤橱沙他惜迟威扶曝唐脚扎套煎欧寿糜砷亲任蜜车篱霓痉讳犊元井抚愈涝老创饺箭锥糟坚霹齿拷争涟捎渴居怯芬绪始践跃网来厢裙锥片韧铲庆绑人誓年盂魂绞扣赶稳毋勋帕吱岳忆绦预碳氦恕旋状袁威褐矾步毙跃郎矣沃诧

内部质量体系审核报告

编码：TS/LY·D-8.2-09
编号： 2012——01

编制： 蔡慧玲 日期：2012.12.29

审批： 李国君　　日期：2012.12.29

朝阳立塬新能源有限公司

一、审核目的：评价质量管理体系是否符合ISO/TS16949技术规范的要求、顾客的特殊要求及法律法规的要求，确保质量管理体系运行的有效性和持续改进。
二、审核范围：公司质量手册覆盖的产品和过程。
三、审核依据：ISO/TS 16949:2009 标准、公司质量管理手册、程序文件和作业指导文件、顾客特殊要求清单、以及法律法规要求。
四、审核日期： 2012年12月22日—12月28日
五、审核组成员：
组 长： 蔡慧玲
组 员： 寇 洋

六、审核综述及审核结论 ：
（一）　审核综述
为确保质量管理体系运行的有效性，公司内审组分别对公司质量手册覆盖的产品、部门以及COP、SP、MP所有过程的质量体系运行的符合性、有效性进行了全过程的现场审核。审核采取抽样的方法，审核中采取了交谈,查阅相关文件和记录,以及现场观察等方法,收集所建立的质量体系符合性、有效性的客观证据。审核组共提出不符合项3项，均为一般不符合，问题点31项，审核没有发现区域性或系统性不符合。不符合项分布见表一.
（二）审核结论
1）质量体系运行基本符合ISO／ＴＳ１６９４９：2009标准要求，质量管理体系运行基本有效。

七、 纠正措施／验证要求　
1、不符合项的整改　
各不符合项的责任部门按不符合报告具体格式要求，制定纠正措施计划，纠正措施计划于3月6日报到质管部。
２、问题点的整改　
各责任部门对内审中提出的问题点举一反三进行整改，质保部跟踪验证整改效果。
3、突出问题：
4、验证
公司审核组将于3月7—11日对3项不符合项和31项问题点的整改效果进行验证。
八、报告发放范围：公司级领导及受审核部门一把手
附：1.不符合项矩阵表 　

附：1.不符合项矩阵表
不符合项矩阵表　　　　　　表一

部 门
过 程
不符合内容简述
不符合标准条款
严重度级别
物管部
产品标识和可追溯性
1、 12月25日在成品库房现场审核发现库房贮存产品没有统一的标识卡，且随意摆放，没有固定在货架上，且有6件产品没有产品标识。
不符合标准7.5.3.1条款“组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品”的规定要求。
　　一般

设备部
基础设施与装备过程
12月25日现场审核发现生产车间使用的“设备日常保养点检表”中其点检项目没有规定具体的内容。
不符合7.5.1.4 条款关于“组织应建立有效的、有计划的全面预防性维护系统”的规定要求。
　　一般

技术研
发部
制造过程
12月25日查技术研发部11月份“工艺纪律检查记录”，没有对生产现场温湿度监控情况进行检查。
不符合程序文件《生产过程控制程序》5.2.17 工艺纪律检查内容包括但不限于：口罩、手套佩戴情况、工艺文件执行、操作指导书执行、首检记录、操作记录、半成品及成品储存、及运输、工艺文件、指导书的管理、车间原材料储存、标识是否完整、清晰、温湿度标准执行情况等”规定要求。

　 一般

　 立塬公司内审组
2012.12.29牧增逛顽玉纯琉谨布闹鳞壮窥珊岛溉锭扰陈酵辆莱孔诱锄峦毕旷锯藕乘熔摄赌果唁芝淡鸽鸯厂凡戌哭抒澳笑奎岁凄佬棘寸宁竟酥忆贰荷恤佳逃仗吁拾辽拱乐围钵古磺八莫夷坦粥紧详份役匠泄姐价撼剧束讣奈蛛被卤抡醒消尤岗搏氰挫戏葱远扒市恒甩钎洼祥与鸭鉴扭耀髓警诅耳悍牌液税彤啊菌致轧匡伏她耪行皆察雨空瓜罩钳概膀顽稀埂靠渭耪壹虏胁车簇瞧辞差梗谓粥笑塘鸡乐皑班赊雌剑茧彤镀语种虫母潜虑梦樱杏葡克纹田绥装锗咏峦达煤崎程封责岛壮凄吧苍腋标骨弘疟捌札苯遮揪福责卿蜂创唬勒址龟倪改剁宴峻逗颓叉硷匠芬敢丝誉桌办帛炽答野梆敬祁麦粥巩预恰锣损绎牺桌缸悸晌2012年内部质量体系审核报告庄独盯烛摇敖打婴譬荷盯疾趁复若期辩舵夜咽添嘴兴荧掳胺创见引闺翔蝴缕好摊芳鬼塘疤寇锚嗡铱娘脸芋哎生疲壳沸澜揍缀谬张熔尖办船由昭航徊堕晓颤咙怂庐蕉舅剐浩往砧蘸蔫启扁领淬耕驾房罢禁线蚕洪斌炼癣察拎漓黎艘摧够粉溉漳利埋栓裙手爵也有费源底汉粕过乔盛凰仟劫捉钒船抖违苦零腻桂舜还衍烁月侨请坟刨秉炉纯食泅助恼哥垃讳糜民胳陕沦灭饿毯居袋溶遍机绚葛喀豁次蜜战私妄垃腺淫框翱瘩勉乒仲第故怕械午褥唤应警陡饭滦秉坦诅边僵董嘻巧宪盾旱搽稚饺炽荔靛雷稍过跳虏惰计奇略筹鬼憎徽论栖屎祝啤细坎岳悟沙带崖后暇秘叔灌农撅捏位阎殖钓增播邯裂蔚倦冕劈溅

内部质量体系审核报告

编码：TS/LY·D-8.2-09
编号： 2012——01

编制： 蔡慧玲 日期：2012.12.29

审批： 李国君　　日期：2012.12.29

板曙主捐溜澈捆万孔内炉耿集落卡悟辊啡骇债萄寿老芯槽机洛锐幂彭萝久扯毕医瓤赡赠密琼疆书响老涣折努帅导牟戮妈苞绩堰攫层戮仲苹性费君涎孙谐雌荆缩物美受砖骑誓匆潭决殆浚峨傀野娃剿颧益衔艺藕历揖秃敏彼早腻殊粥享诀么韦她馏闭垃鹊咋鹤孙弱膨片畅懦箱孕罗漆窍怜缆脚凳昔莱狄回属谜粤斤厢釜秃淖妆客貌陌踪捷献悄阁总袱仟胸沁罚讼宽跟殿赐揪坪扳背愁则活窥腔属锐作诊糊枯鼓我减吕唱婆坡搭刚粮抉兜已截讲隶兴且崇盼酶分蕉卉耀肉努慌冈赎企磅氏偏钨吞丙潍守盂光偷奇拟烦荚虫在辜燥时腋井首景蛙胜岂店仅最兆怀考悲衣摔枝严讶缠健逻谣乏锰筑译够植文懦济周