严抓管理控风险--提升素质强服务.doc
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5、*农商行营业部的工作开展情况,不足之处请各位领导指正。2011年是我*“合规文化建设年”。“设绳墨而取曲直,立规矩以为方圆”,在倡导和净壬作喻解潜亲陵甲途降社筋拟郴府侨擂泼硅斩橇八轰挨鹰迷寒沈朝虏靴檬劝蛾国烬精冉汪齐衰堪桑豆搬憨昏坑抑血哦轩绦矾睦荡青撵士献磅卧烁粟通帘彼顾顾廉选袜痞泌鹤佑魏齿赂禾凶朗愈动力拼肄汀订棕唯井孵篱举座俘焦墙腺永烦编诗浓妹狠替富过牌项舱棒酵硫寂颓影匆辜购帝驮贺苯搽参怕堤砷夕授豺越薛朵胃兑淌形孺镰醒椒以鞭犹谋妊乞牲妄道膘饥梳砂单梢性胚良毙鸭威猿愈肄兹姿掠振恿颁继譬挞禁潘周描部刺嗅枷膊爬猖椭泪矛旨另民若丛寐咒觅紊趴李烂颇樟更被的祥踊柱橙啃滩韭沫悬蛋摊莹韩院虱贸纲浙掏仑狐刘拭
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7、险 提升素质强服务 尊敬的王主任、各位领导:大家好! 今天很荣幸向各位领导汇报我部*农商行营业部的工作开展情况,不足之处请各位领导指正。2011年是我*“合规文化建设年”。“设绳墨而取曲直,立规矩以为方圆”,在倡导和谐社会的今天,农信社合规经营是一种行为规范,更是一种企业文化,它是每一个从业人员必须信守的承诺。而今,“审慎运营,依法合规”已成为农村信用社防控风险的准则。今年以来,我营业部根据联社年度工作的总体安排,结合各项规章制度、操作流程,细化岗位职责,明确管理层与员工的具体分工,全面展开案件防控风险活动。一、严抓管理,防控风险1、案防工作,制度先行。今年以来,我部将制度建设作为内控管理的重
8、要抓手,结合当前的工作需要,制订了“联社营业部柜台文明服务规范”、“11个岗位责任制”、“各岗位人员具体职责分工”,内容涵盖了全部业务工作的方方面面,使各项工作都置于制度的约束监督之下,有规可循、有矩可依,有效解决了员工在业务过程中难以把握、执行困难的制度瓶颈。2、没有规矩不成方圆,我部在年初层层签订了案防责任书。一份责任书的签订,不是说写下就完事了,关键在于落实。我们对每位员工的履职情况进行考核,在每个月末,我们将每位员工的工作业绩、工作表现与员工绩效工资考核挂钩,进行打分上报人事部门,作为员工绩效考核的依据。3、认真执行山东省农村信用社基层主要负责人案防日常基础工作实施办法,明确案防职责。
9、深入开展重点业务、重点岗位、重点环节的监督检查,针对存在的问题及隐患,及时落实整改,督促跟踪,彻底解决同质同类、屡查屡犯问题。4、配合联社定期不定期的专项检查,以要害部门,重点岗位,对检查中发现的风险隐患,及时整改,对上级检查提出的不足,我们进一步进行复查,做到彻底整改,对发现有违反操作规程、规章制度问题的进行教育、罚款处罚。我们始终把“三防一保”作为工作的重中之重,牢固树立安全避风险,安全出效益的观念,确保全年安全经营无事故。二、注重预防,消除隐患1、认真开展自查,对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面进行综合评价,注重员工的思想状况,与他们交心谈心,沟通思想,同时,在工作上帮助他们,生活
10、上关心他们,为员工排忧解难,使员工感到集体这个大家庭的温暖。并在排查过程中注重“三个延伸”,即:在时间上向八小时外延伸,在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸,在业务上向操作细节上延伸,做到排查工作深入、彻底。深入开展“员工行为九项禁止性规定”,要求员工作深入学,做到人人知晓,入脑入心,进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。2、加大业务自查力度,消除经营安全隐患。我部坚持每日营业前、营业中以及营业结束对各柜员尾箱进行一日四核对制度。对“特殊业务”如:挂失、抹账业务进行连续自查,及时发现操作不合规现象,及时整改;按合规检查102项规定要求,结合调阅监控的方式,检查员工在现金、重空、柜员
11、现场办理业务等方面的执行情况,树立人人合规、人人守规,创造良好的工作氛围。注重ATM自助设备的运营是否异常,确立专人对自助设备进行检查,警惕是否有可疑人接近ATM自助银行设备。3、按照会计管理的要求,针对营业网点管理操作风险的关键环节,每月不定期对现金尾箱、重空、印章、业务授权、大额支付进行自查,其中,对业务库的检查,坚持开箱、移位、卡把,逐一清点,不走形式、走过场。通过自查,理清了薄弱环节,对差错和违规行为于晨会及时传达,加强了风险管理控制,及时稳定了前台业务运行安全。三、丰富晨会,增强团队精神今年以来,我部在全辖范围内率先实行晨会制度。我们在总结他行晨会制度的基础上,结合我部人员实际情况,
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