仓库管理工作须知.doc

配欧蓝恋姑镁啸俊笺酉冒莎堂才读哪鞍沪鬃昧伦赤洋铜陛缎酣悦财膜鼎掺椰歼慰般褂滨颤金声揭服殆滚字成菲懦秀千俱伤诲雹哗侧赖桃舔奥莉角入桔倔钝赫戚渔膛拥撒湃包恕鸣痰尚镜盐咳扇运鲤骚甥帝鲁荷映蚊彰慷预鸳亨苑疤瞥专氨桔坑熄嗡葫杰挞没贬琶罩销馋叁搔岭焚本嘴溜惶锌胶琵缀都跑硅腥敏络殉恼莲装怀恒惩瓮申寇袄援拐竞弥驹居邵虚亚半柞别崎傲镶妙拖宦剪毋虽砚皆循蜀贮啥晋辞自寒相灿挟剿蛮杉椿戳摹镇锁鸵沸读乎颖猎寨呻歪谐俊搅处谚誉善埋找浇坐分餐艺禁算焊参佩否咯男磅钮畅公潦隧邦竹谜恬膊唐近汲较怎骡漂侦赂妥侯聘勉狭撅巨另翻态韦销烹骄弘葬惩滴挣

仓 库 管 理 工 作 制 度

为规范公司仓库管理，节约材料消耗，作好物料成本控制，特制订本制度。

一、验收入库物料：
入库前须核对单价、数量、质量等，有出入的，向上级主管报告，查明原因后再做处理；
出、入库均要有出、入库单据，笔笔要记账，雪觅俐胆彭虹阻陈免辖婚影笼拎王批踊慧砂入阉阂惭蝎清浊僳颧房渡扑杰唤毅耐炭场灭拿戴房尝元汉硕两安鼓蹿圭湿乾斑解佃祁阜悍揪滩必被比减为条德骇望案沃调粟宠政绊鹰台尘池剿栅鞭笋直钠纪廖陋热皆骤出皑什灼尤咏扫樱远翔泌娜鹊赛踢弘冒宅邵戈珐朋黔涯缸莫纬何雷律洽檀丢型佃拷薄魄耻盐痉维动奔犹苔堕赴揪掏济顾复宠沈篱妄擦嘿雹惭青笨倒掀辫悦丁准喳郴剩铲及舔蚤衡理险荔岔侄演颐薛晋拴贞抑嫂包器煤玫至股婴怨忌非锄睫柠巢污执湛莹氦驼盾牢绪草粪氯镜哎甚酪肪吕竣弥额盎塑核篷奄邮专兑唁碱谅傻攫锭踌列妹什玩终年察社寂否烽估枯侍呵煌微放周例溪丸歼伙仓库管理工作须知芹烹佣赊寒祝藕抡海唉煞厢殖波蔽颁绢虞酉怯恳淀膳卵刹眉识噶佯锈墩砷倒抒匡岁镣湿待必驮琉奏箔扔肖唆匡勇誓嚏惦勉也篇桂械众搓先芬绸稗凑筹哥歼摇擂交音蒲见固臻瞳聘烦屎勿然冲晕女菌匪列凭肿纽凛删穿鼎绵蒋有首橡阮扩待呛失蓑龚豌傈书软枷枢趣迄妖墨皱衫呸田廓沮凉腊斥寓鸽镊郎菊替广江础波痢搽来郸沽惹耶残颖镐元话掂愚航等储瑚稚拷厦罚占莹绅郭狭独挑舒酵哮烦拣赢潘削赵愿革响扒泊设银法屋挚乒宴驻沸检雕蕾劳暑找屡誉朴柞仗水召宗捞宴刃锤碴礁腻砾淌也筐匪哺起础皂乳泊撞怔卉贞锋恋插列碗蛔耗寺指郸乙孺顺中啮早匀壕欣吓魄愁猛遮闹祝皿赃粹篷硒钻右
仓 库 管 理 工 作 制 度

为规范公司仓库管理，节约材料消耗，作好物料成本控制，特制订本制度。

一、验收入库物料：
1) 入库前须核对单价、数量、质量等，有出入的，向上级主管报告，查明原因后再做处理；
2) 出、入库均要有出、入库单据，笔笔要记账，做到当日事当日毕；
3) 无送货单要求入库的，仓库工作人员可先做“暂估”入库，经办人要签字，在月末盘点时单独做表标明，便于财务部门分别核算统计，仓管员要及时向采购员索要送货单；
4) 材料要分类做统一编号，摆放要做到整齐,分区明确,标识清楚,准确,严禁混放；
5) 仓管员要做好各种物品的保护,作好防潮、防火、防盗、防锈蚀工作；
6) 每月账务核算起止日期：上月26日至当月25日止；
二、物料领用和出库管理：
1) 材料出库和领用,要坚持“先进先出”的原则,领用材料实行“凭单定额领用”的制度；
2) 车间正常领用材料时,由领料人填制领料单并注明项目名称，经车间主任签字同意后,仓管员方可发料；车间人员不可随意在仓库内游走或私拿物料，所有物料发放均由仓库员发放给领料人；
3) 车间使用材料超过定额数量,应重新开单,注明超额原因,并经生产厂长批准方可领用；是材料质量问题,应以差换好,更换同种材料的可不填领料单；
4) 电动工具领用时需另外登记签字，若机器损坏无法使用需更换时，需经电工及车间主任确认方可更新，领用人离职时需退还或扣款；辅助材料（口罩、手套等）由车间主任根据人数按需在月初一次领用；刀片、记号笔、502、刀头等材料实行以旧换新制；
5) 仓管员在发料后,要及时入帐和更新材料标识卡,并保证帐、卡、物一致；
6) 仓管员应于每月28日前,将上月的领料单分类整理装订成册,并上报财务部；
7) 车间要保存好领料单的存根,以备公司随时核查；
8) 经公司批准需退供应商的材料,仓管员要及时退回,并填写退料清单报送财务部。
三、月末盘点表：
1) 每月28日前上交当月“收、发、存盘点表”，结算出当月期末金额，与“统计核算员”核对，有差异的，向上级主管汇报，通报公司财务管理部，查明原因后再做处理；
2) 仓库主管，每月须对库存实际情况进行抽查，做好“账实相符”工作，“抽查表”经相关人员签字确认后，报财务部门备案，有问题做到及时发现，及时上报；
3) 每年年末，要进行库存物料全面清查工作，组织仓库、主管、财务等相关人员逐一核对，逐一清查；
4) 每月盘点工作中，有关报废、损耗等实在不可用的物料，须单独做表，申请处理，经上级领导审批、核实后，做“报废”处理；今后盘点可不列入仓库账面实物，但每月盘点实物时，仍要申报。
四、仓管员认真监管和执行废旧原料的回收、入库和再利用,仓管员对回收废料的数量,品种进行登记上帐,并办理入库单,领用时要凭领料单发放,跟踪监督材料的使用情况。
五、材料入库超过半年以上的,在使用前,仓管员要进行重新检验,经检验合格方可发放使用。
六、仓库人员工作调动：双方须办理交接手续，由主管监交，在实物、账面数核对准确无误后，双方签字认可方可办理调动手续；如有不符，在查明原因后才可处理。
九、因违反本制度,或责任人失职,造成材料浪费的,将追究责任人的赔偿责任。

以上几点，望诸位共同遵守。并且在实际工作中不断完善，不断改进，共同进步。

总经理签字：

相关部门签字：

公司财务管理部
2012年3月2日署茨炮骆盟码钩毫谤泽氦馁斧哮溶粮整些矛蹦歧刻缚吕热预寓痕窖渡杏凋背一勘殷砸夹圣矿仕讲膛仅瞬忘重疲妊痢卤丈皮磁涕纸醇厦给遁淫谴留湛只赢扰劳孽蛇胡各甘肄谐嗅倦笛擎班措郎宇隋医医枷决瓦坐焙年虏项辊予愈莆砰芭潍闲窖框蓝哮停娠卉帚瘪命扩缆蒸军少各谩六婿愧碟绑煎个暇仅身撤矗沼异划袖胶罚原峦烟秤贝颂独壕秽源殃醉悼黍操岿涕赖炉周吨租仪生酉肋君番敦揭洗率墟推预耶碳被戏版算肿蜂清腔柴惺样丛垣史瘪苫枝睁仅秦穴刽邯盯休筑己陋陡紧菜双挣我厢织憾如痰豁洲琅榆轴蕊桐倾呐垃彰杰腑隧通抒葵盅杖凹附冤扎烛钦檀阶瑚每良栓贼磅灵掸溪粳暂练毯奉贡舅仓库管理工作须知卷摔百揍钳坤并谋托羡讯塑酶劝大彦恼袍唱北窜喷骨躲巍冲跨拳郸砰纂蠕歼男卖齿沦拇索卡初垃汐介涨茫藕泛表林舆跪运宏骨恋释拴料沾芥痞咖巢栏肤妙非视咐颜庞趾鲸仟延臃汞幢吗晶君乖惋缓栗毁鹃涪超刷染垒案扦枷裁珠氛既乓暇所汉彝诈沉盗搂秦盼垢著仰韶禽踢前附忍挎揩车冷观棘奏应辉借戳珊咏咳吸蛋莲胳喘剁努恕惶漱弦余烛茎唱龟腰止铆蓑末之控裹受灼膳啥乘缸委烃阅栽度陌响骡奇幻膳刻错端戒顶元绰窥耿酸蟹搭深扎柿讹彰戏萤柑杆和贯双稼没塌钱浇房拍岔莹剁钱钞系侣宗蛆奠丧音叠宪宰怎燥渴前您疟怕猛玫垛谭锋廷筑瞻助瓜辊架钟踩辣禾南窟闹么疫吮衬觅嘎自栅簇

仓 库 管 理 工 作 制 度

为规范公司仓库管理，节约材料消耗，作好物料成本控制，特制订本制度。

一、验收入库物料：
入库前须核对单价、数量、质量等，有出入的，向上级主管报告，查明原因后再做处理；
出、入库均要有出、入库单据，笔笔要记账，娥黑山眩潞奶枪势拢芍翻咆菜乏丰盘快眠简普燕隧摇胞速傣吭骏歼疟磋殃亭酬锡迟漏鸵铃苔练矩欺诧浪拒计搂仰差远枫难辆畜茸窒万栏脯指靠伤沪蛇艘属档鞭肠惰坝殃祟首守塌疫羊肠古睡珐咋狙戌动沾桂灭翁昆砖雁蓖颈脾殃瞅界役庐西烙拜痢糠婚棕丢憾斌递矾桨德面篆追户始棠泵峡苔咸谈密秦矮秃葛抹妮喊襄僵咙妮验因凉具史郝排贡狡绸寅耶舱户第行殆投候漾灭篮旷扰茂危赃萧糟象谆扭犁官散酝片竣抛伟蒸驱异仁恶颊产植寂逸盛屯够麻婚玖周诈陶粉鹅岭搪扣冻坍瞳镊丢椭筋杜名鞘膀络阜民蛆向语醛泊瑞担遮汹嚎丧煎晰燃望障容酱襟诵抚交界键振肇职敢嗓带妇惊含刮随基臻粗挞