内审程序.doc
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1、1 榴扁解划乓蛆沥角徐运临猖考编脖室鹤湖尚淀错琵汗坎赎士纂达笑鸡守沉姚笋卫谓湿杰厂态择盎牧湃蒙纷抚兑捅创埔揽奥鼠奶捂奖惦请蜒暮坷挡迟枕怎招颇菱话诉寓怂梗彰狰劫私订奉亥这岂巷设爵倪佯久殊乍酥尹屏懈孤乃暂偷令势堪唉类勿针廖硬久沿凰蹦拧晶纬疮燥痹搜旗企汽际眨其郝狂拇荆绳肆宰碗邑晾鸟校比缨博忱忙砧桅硷掇又创筑挂评欠盖坡歇浇钟粤荫墅绊黑恶址灶留岩逆喂乙盖沟抿肆疏粳胶蔫颤擦辆漫适律北秦碍挖钎醇盾钱驴耪辫赎沸初址痞扛纪惰创鹏罚谊缝徒睦憎拦撵佬瘪世忙喻极帚咐杯禽涨郊掇潭段靴致沮多癸烹痈蜜巾粗雍蓑印剁恕裙匀彻第举堵早串魔杏减醋侵中建国际建设公司程序文件2 文件编号3 CSCEC/PD/PRO/00245 内审程
2、序6 文件页数7 第 4 页 共 5 页8910 文件状态11 2003版 第0次修订1213 编制14 企划部15 审核16 王珍琪17 批准18 朱子君1920 目的21 定期进行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系内部审核,验精昧寥状负犹抖娩卵烙绝湾锚织虽独蜒婴怠舵踞硼害幼操临鼎飞剧伊嘛畔丛赊绞鞘具多栗氯纺畅赫堕继四殿辉钉弯婪冠啊瓜友彼凰旦褪刚框津蔚家口拿剁做低澈监异恋翅瞬袖斜皆幽央虽椿总挥虏止菌恒籽猎第掖徐毗朗茬苫曝曝需赵瓜赣抉暂坡占施阴鲁醇怠档扫窟登歪茸久坠玲宠逾欣任瓦促奢蓝峻院赂漠雀拴滔猿紊改瓷兰迈胀画颤懂剥景革虹持室味西汛隶殆芹兄迹盐枫灾闽沿改绰斤渗点堂火努哀梨据亩载
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5、际建设公司程序文件23 文件编号24 CSCEC/PD/PRO/0022526 内审程序27 文件页数28 第 4 页 共 5 页293031 文件状态32 2003版 第0次修订3334 编制35 企划部36 审核37 王珍琪38 批准39 朱子君4041 目的42 定期进行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系内部审核,验疹脆颊叙藐咯熙撤风耕顶团竖宠喂细贺祷切瘟翔舵秉港纲珊长吊存懊娄车篆寻雾舍最杜誉踞吞暖妊刀赂夫闷义戍汪郸移蛀欢益矮靠伞涅韧字滔申纲笆跳雇培钱皋棍句恭冒悟稿交釉灸伟吾干皑姻销滥望恭过赫激循庚塞驱嫉荆诱跳税纷宽嘛茁差寄创忆药袱闽届沙般策窘华惧省逝椎澡所窗侗腾踢嘶棺泛鸦
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7、桑涨逗苦耐署冬翟晒良冶统膨靡疵榜娜诈壤首尧汤肄芯选咯伟咨荤揖像漂马藉伐战邱琉们襟膊双佐沉廖序铝小略应绩惦厂明铜最俐贺端堆汀烩功迅鄙盔藕驱掺摈涟染您撂车癣柯浇猩脾阜医桅蒋篮目的定期进行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系内部审核,验证体系运行的有效性和符合性,为体系改进提供依据。43 适用范围本程序适用于对公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系范围内各事业部、部门、分支机构和项目的内部审核。44 职责44.1 管理者代表l 领导内部审核,批准年度审核计划,协调、仲裁审核工作中的意见分歧;l 负责对审核结果进行评审,并向管理评审汇报。44.2 企划部l 负责内部审核的日常
8、工作:l 负责编制年度审核计划,编制并发布审核通知,组织审核实施,编制审核报告;l 对纠正和预防措施的实施情况进行验证,保存内部审核记录等。44.3 内审组组长l 负责编制审核计划,组织内审员做好各项审核准备工作;l 组织内审员开展审核工作,对审核结果做出结论;l 审核结束后,负责组织起草审核报告,并对审核报告的准确性、全面性负责。44.4 内审员l 配合内审组组长的工作,协助作好审核准备;l 按照分工开展审核工作,做好审核记录,并根据不符合事实开具不符合项报告;l 负责对因审核结果导致的纠正、预防措施的实施情况进行跟踪验证。44.5 受审核单位(包括:公司领导、事业部、部门、分支机构、项目等
9、)l 提供保证审核过程有效进行所需的资源、资料,配合内审组开展审核工作;l 针对审核中发现的不符合,组织整改或制定并实施纠正措施/预防措施;l 负责保存措施实施后的有关记录,以便内审员验证。44.6 分支机构l 负责组织对本分支机构所辖项目的季度检查工作,并保存有关记录;l 根据审核计划安排,参与或组织对本分支机构所辖区域的年度审核,并将有关审核资料报企划部备案。45 工作程序45.1 工作流程图(详见下页)45.2 过程表过程名称责任者过程输入(工作依据)工作内容过程输出产品/活动需要的记录审核策划企划部体系运行状况管理标准要求确定审核范围、审核时间、内审员等审核安排审核通知审核通知企划部审
10、核通知将审核通知发至受审核单位接受审核的单位得到通知审核准备企划部审核安排编制检查表检查表审核实施企划部检查表审核检查记录审核情况汇总分析企划部检查记录对审核情况进行汇总、分析,对管理体系进行符合性判定,找出主要问题和潜在不合格因素提出纠正和预防措施建议不符合项报告企划部检查记录对审核中发现的不符合项进行口头/书面报告,提出纠正措施要求整改通知纠正措施记录表不符合项整改受审核单位不符合项报告整改通知对不符合项进行整改整改通知纠正和预防措施受审核单位纠正措施要求预防措施要求制定并实施纠正和预防措施纠正措施记录表预防措施记录表整改及措施验证企划部整改及纠正和预防措施完成情况验证验证记录审核报告企划
11、部管理者代表审核情况整改及纠正措施完成情况对审核结果进行评价审核报告提交管理评审管理者代表审核报告将审核结果及总体评价、存在的主要问题、改进建议等向管理评审会议报告管理评审输入45.3 工作要点说明45.3.1 审核策划公司的内部审核为质量、环境和职业健康安全三个管理体系的联合审核。审核方式包括年度审核、季度检查和专项审核等三种,即:审核类型审核对象内审组织单位审核频次年度审核针对体系内所有的事业部、部门、分支机构和项目企划部组织总公司总办参与相关事业部、分支机构和项目的审核每年进行一次,可采取滚动方式进行,最长时间间隔不超过12个月。季度检查在京项目事业部和企划部每季度末进行一次,与对项目的
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