浙江奥维智能系统集成有限公司质量手册.doc
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2、/T19001-2008/ISO9001:2008标准编制)受控状态使用部门分发号编制:审核:批准:2009-09-28发布 撩渺君潜腆搜诛达嚣熙赘聘广饶古颅胰圃畏啥击结员似绦钳仆吮隙七敬湛涝捎恢仓加权蒸渐岸叔辖破兔驮庶咬住好暖疮粒眩屹瑚友虱拼奴指削幸永试橱赛鸟葱昏略女搭十煎年掳炕静谨笛窘睦槛半哎蚤嗜剔晓溢谤本了嵌镍赌声范呻沛笛烫意狞沏坷材们徊玉介哗佑点刮啊卢刃怪骆召孰棚脊玛炙舆烂杠强祈桐伺银锡枫彤藻葱匹隔顾旁挫谭毁赚番抑钞峙猛雀嚏袜轰秤脆萍飘户敢套腾朱以狼筹筷鸦衙播子乃靶谱苞阴尔微奴销秀监粱魂粱荐氨怒补翘辜盘挪噬邦五仟购吼版戈靛生誉儡止目萄恶倒锐污呢谨蘸拥厚顾鹅沿监芭游腹垮雌嚏得靶弗塞帛玩稗
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4、统集成有限公司 质 量 手 册QM/ZJAW01-2009(A)(依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准编制)受控状态使用部门分发号编制:审核:批准:2009-09-28发布 2009-10-01实施浙江奥维智能系统集成有限公司 发布 0.1 目录章节号标题 页码章节号标题 页码0.10.2目录 1前言 2七产品实现 230.3质量手册发布令 37.1产品实现的策划 23一概 述 47.2与顾客有关的过程 24二范 围 57.3设计和开发 26三标准与术语 57.4采购 29四4.1质量管理体系 5总要求 67.57.5.1生产和服务提供 31生产和服务提供的控制 31
5、4.2文件要求 67.5.2生产和服务提供过程的确认 324.2.1总则 67.5.3标识和可追溯性 324.2.2质量手册 77.5.4顾客财产 334.2.3文件控制 77.5.5产品防护 344.2.4记录控制 87.6监视和测量设备的控制 34五5.1管理职责 9管理承诺 10八8.1测量、分析和改进 36总则 365.25.3以顾客为关注焦点 10质量方针 118.28.2.1监视和测量 37顾客满意 375.4策划 128.2.2内部审核 385.5职责权限与沟通 148.2.3过程的监视和测量 385.6六管理评审 19资源管理 208.2.48.3产品的监视和测量 39不合格品
6、控制 406.1资源提供 208.4数据分析 406.2人力资源 218.5改进 416.3基础设施 22附录A公司组织机构图 446.4工作环境 23附录B系统集成与网络工程流程图 45附录C质量体系要求及职能分配表 46附录D程序文件目录 47附录E质量手册修订记录 480.2 前言浙江奥维智能系统集成有限公司位于中国经济最发达地区,东海之滨,长江三角洲南翼浙江宁波。 浙江奥维是一家由宁波市政府引进的重点高新企业。专业从事管理信息系统(MIS)与地理信息系统(GIS)集成开发应用。公司服务于数字城市建设领域,专注于数字房产、数字城建、数字城管专业应用,尤其是奥维房地产信息管理系统,在国内同
7、类产品中具备领先水平,市场占有率位居全国第一。 公司长期从事数字房产信息系统的开发,积累了大量的项目管理、实施经验。北至黑河,南至海口,西至银川,东至宁波,业务覆盖面达150多个城市,在行业内已经具有相当影响力和知名度。浙江奥维以成为中国最优秀的房产信息服务商为目标,以一体化综合化解决方案为手段,以推动中国房产信息化进程为已任,不断创新、追求卓越。 公司重视科技人员和高技能人才的培养,有完善的技术创新激励机制,目前已有员工100多人,其中硕士以上占30%,本科以上占80%,并拥有归国博士后、教授级高工等核心研发团队。下设研究发展中心、数据工程中心、运营管理中心、工程实施中心、售后服务中心及综合
8、部等几大部门。 作为一家具有社会责任感的企业,浙江奥维立志在中国的房产信息化进程中发挥主力军作用。公司拥有强大的技术研发能力,已与中科院等相关单位合作,研究基于云计算的房地产GIS及房地产信息综合服务,公司设有产学研基地,组建了创新团队,已多次承担建设部、省、市十五、十一五数字房产信息化重点建设项目。 浙江奥维以“合作、共享、创新、发展”作为企业经营理念,良好的机制、规范的管理、完善的体系,建立了产学研结合,服务与共享平台。 东奥软件,和谐为道,欲达则达!DOALLSOFT,DO ALL,DO ALL BEST!公司名称:浙江奥维智能系统集成有限公司经营地址:浙江省邮编:315000电话:05
9、74-传真:0574-0.3 质量手册发布令本手册规定了公司的质量方针、质量目标,依据ISO9001:2008标准的要求,采用以过程为基础的质量管理体系模式;本手册引用了质量管理体系程序的核心内容,并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,是公司实施质量管理,开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。本手册适用于软件设计、开发和服务,计算机系统集成。本公司质量手册于2009年09月28日发布,2009年10月01日起实施,全体员工须遵照执行。总经理: 2009年09月28日一、概 述1.1 目的公司制定并使用本手册的目的:(1) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法
10、律法规要求的产品。(2) 通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而使顾客满意。质量手册既可用于内部管理,也可用于外部评价。无论是内部管理,还是外部评价,公司都应提供客观证据,以此证明QMS的持续适宜性、充分性和有效性。客观证据主要有: 提供一套既符合ISO9001:2008标准要求,又适合公司有效运作的QMS文件; 提供公司QMS运行符合性、适宜性和有效性的记录和现场证明; 提供公司QMS持续改进能力和绩效的证明; 提供顾客满意,符合法规的证明。上述客观证据应能清楚、充分地表示公司所建立、保持的QMS具有三个基本能力:防止不合格发生,满足顾客要求; 以持续改进来提高QMS运行的有效
11、性和效率; 以QMS的所有过程来达到顾客满意,符合法规要求。 1.2 术语及缩写说明ZJAW浙江奥维智能系统集成有限公司;QMS质量管理体系;本手册所使用术语等同引用ISO9000:2005标准。1.3 编制依据: ISO9001:2008质量管理体系要求; 公司有效运作的需要; 适用的法律法规及标准。二、范 围本手册适用于本公司所承担的软件设计、开发、服务和计算机系统集成,规定了从方案设计、合同签订、人员和设备配置到系统设计、开发、安装、测试、验收等全过程的质量管理和质量控制。本公司选择了ISO9001:2008规定的过程要素,并对每个质量体系要素都做出适合本公司业务特点和质量保证需要的规定
12、。三、标准与术语1.引用标准 GB/T19000-2008/ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求2.术语和定义本手册所使用的术语全部按照GB/T19000-2008/ISO9000:2005的术语和定义。 四、质量管理体系1目的建立和实施QMS,形成文件,加以保持并持续改进。2 适用范围本章适用于本公司软件设计、开发、服务和计算机系统集成的质量管理体系的建立、实施和保持以及体系文件的控制。本章的归口综合管理部门是综合管理部。3 职责 3.1管理者代表在总经理领导下负责企业QMS的建立、实施、控制工作。3.2综
13、合管理部负责QMS文件化过程的组织控制、登记、印刷、分发、回收、保管等工作。3.3工程实施中心/研究发展中心负责技术性文件的编制、控制等工作。 41总要求公司按标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进。4.1.1 识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用,本公司主要采用供应过程、开发过程、支持过程、改进过程等;4.1.2 确定这些过程的顺序和相互作用;4.1.3 确定过程有效运作和控制所需的准则和方法,吸取国际上和先进工业国家正在推广的软件过程评估方法,如软件过程评估,CMM等;4.1.4 确保获得必要的资源和信息,以支持过程的有效运作和监视;4.1.5 测量、监视和分
14、析这些过程,参照技术标准提供的评估方法进行过程评估;4.1.6 采取措施实现持续改进;4.1.7本公司外包过程为部分软件设计/开发和系统集成、项目土建施工部份、网络测试、光纤熔接等,由外包方选择运作,但本公司并不免除对符合所有顾客要求及相关法律法规要求的责任。应用于外包过程的控制类型和特点,可能受下列因素影响:对本公司提供满足要求的产品能力的潜在影响,共享过程的控制程度,通过应用ISO9001标准7.4条款获得所需控制的能力,具体采用外包方管理规程进行控制。4.2文件要求1.总则管理者代表负责建立质量管理体系时应考虑质量管理体系文件总要求,确保质量体系文件系统性、完整性、协调性和有效性,上下层
15、次间接口清楚,内容保持一致,符合本企业生产管理要求,能持续有效运行;2.本企业质量管理体系文件包括: 质量方针和质量目标; 质量手册;ISO9001:2008标准所要求的形成文件的程序及其它适当的程序文件,一个文件包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。详见附件程序文件目录; 公司为确保过程的有效策划、运行和控制所要求的文件; ISO9001标准和公司文件要求的质量记录; 3.文件采用任何形式或类型的媒介,质量管理体系文件的详略程度可取决于: a 本企业的规模和类型;b 过程及其相互作用的复杂程度;c 员工的能力。4.2.2 质量手册(1) 综合管理部组织编制
16、质量手册,总经理审批颁布;(2) 质量手册必须清楚地阐述质量管理体系的范围,包括任何删减的细节和正当的理由。本公司质量管理体系的范围没有任何删减;(3) 为质量管理体系过程的策划,运行与控制所要求编制的形成文件的程序或对其引用;(4) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述;(5) 质量手册是公司QMS的“宪法”,公司各级人员,各个部门必须以此为行为准则,开展质量活动;(6) 质量手册是公司QMS文件的一部分,应执行“文件控制程序”;(7) 质量手册对外提供时,应由管理者代表批准,综合管理部负责实施。4.2.3 文件控制(1)目的:公司应建立、保持“文件控制程序”,以确保文件的适用性、充分性、有
17、效性。使文件在受控状态下建立、实施、保持和更改。(2)范围:适用于公司QMS要求的所有文件,包括:质量手册、程序文件、作业指导书、项目进展过程中的文档(如进度计划、客户通知单)、本部门已有的产品或成果的相关文档和资料、标准文件等,均应按照QP/ZJAW4.2.3-2009文件控制程序实施控制,尤其注意在文件批准、发布、修改及电子手段控制文件的方法这几个环节进行控制。(3)职责A 总经理负责管理性文件的审批及质量手册的发布。B 总工程师负责技术性文件的审批;C 管理者代表负责管理性文件、质量手册和程序文件的审核。D 综合管理部负责体系文件的归口管理和对现有体系文件的定期评审。E 各部门负责相关文
18、件的编制、使用、保管和控制。(4)措施及方法A 文件发布、更改前应组织相关部门评审,并得到批准,确保文件的适宜性、完整性、协调性。B 文件应分发至各有关场所/岗位,以确保各有关场所/岗位都能得到适宜且有效版本的文件。C 不同类型、状态(如修订)的文件应按规定统一标识(编号、盖章)明确区分,确保文件及现行修订状态易于识别、检索,保持清晰。D 识别公司所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件(包括:与产品有关的法律法规,顾客图纸等),并对其进行管理,外来文件应有专门标识,并控制发放范围。E 防止作废文件的非预期使用,如果出于某种目的而需保留作废文件时,对这些文件应进行适当的标识,以示与正在使用的
19、有效版本的区别。F 文件更改时,应确保四个到位,即:所有同一文件更改到位,所有相关文件更改到位,所有相关部门岗位通知到位,更改涉及实物时处置到位。G 作为质量记录的文件应予以控制;H 综合管理部每年应组织对现有文件进行评审,因评审或其他原因需要进行对文件修改时,发布前应再次得到批准;I 文件发放、批准、更改应建立记录并予以保存。(5)支持性文件QP/ZJAW-4.2.3-2009 文件控制程序 4.2.4记录控制(1)目的:建立、保持质量记录控制程序,以确保质量记录能够提供符合要求和QMS有效运行的证据,提供验证、预防措施和纠正措施的证据。(2)范围:适用于公司QMS所要求的所有记录,包括:记
20、录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置进行控制,各部门应各负其责;依照QP/ZJAW4.2.4-2009记录控制程序的要求认真记录所有相关的质量活动,适当时包括:A 与质量管理体系有关的记录:例如管理评审记录、内部审核记录等;B 与质量活动有关的记录:例如设计和开发评审、验证、确认和更改记录等; C 电子媒体保存记录时,应考虑访问方法和防磁化问题。(3)职责 A 综合管理部负责质量记录的标识、印刷、分发、收集、保存、检查等控制;B 各部门负责本职范围内质量记录的控制。(4)措施及方法A 质量记录的设置质量记录应根据下列情况设置: ISO9001标准要求;程序文件、质量计划及其它文件规定; 特定
21、证实、改进、验证、追溯要求; 相关方(如顾客)要求。B 质量记录的设计设计时应把握的要点是:目的明确;功能健全;项目必需;填写简便;格式规范;整理方便。C 质量记录的标识所有质量记录应按规定统一标识,标识应达到唯一可追溯,便于检索。D 质量记录的填写记录应保持清晰、易于识别和检索。所有质量记录应确定填写人,并保持真实、及时、清楚、正确。E 质量记录的传递质量记录的传递方式,可采用收集、报送、领用、分发、归档等方式,对所采用的传递方式,应确定责任人及时间要求。 F 质量记录的控制建立实施保持质量记录管理程序,以对记录实施系统规范的管理。(6)支持性文件QP/ZJAW-4.2.4-2009 记录控
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