质量环境职业健康内审检查表全面准确.doc

内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定Q5.1管理承诺是否定期进行管理评审，确保体系的适宜并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？E/O4.3.2法律法规和性、有效性和充分性？其他公司质量管理体系有效运行在资源提供做了哪些工作？ （如生产设备、工作环境、办公设施等）Q/C5.2以顾客为关组织通过什么方式来了解顾客的需求和期望？注焦点组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？Q5.3质量方针公司是否通过评审和修改方针使其保持持续的适E/O4.2环境方针/宜性？职业健康安全方针体系方针在体系运行过程中发挥了什么作用？方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定Q5.4.1质量目标/目标是否具体并量化？C5.3目标和方案E/O4.3.3目标是否经过管理评审，保持其可测量性？Q5.5职责、权限请谈谈你自己的职责和权限是什么？E/O4.4.1与沟通当体系某一环节或某一过程发生变更时，通过重新的分工合作和职责权限来化解变更带来的不利影响。如何做到保持体系的本性？Q5.6管理评审管理评审是否对质量方针是否适宜、E/04.6质量目标是否需要更新和调整做出评审？C5.4管理评审报告中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？管理评审的依据（输入）是什么？输入：各部门工作总结内容包括:顾客反馈，生产管理过程运行情况，销售服务过程等。审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定Q6.1资源提供为实施和保持质量管理体系持续改进提供了提供人力、物力、财力、工作环境、技术方法等方面的资源什么资源？在质量管理体系运行过程中可能会发现许多不合格品或不合格项，是否与资源不足有适当时增加设备设施 资源的提供应满足要求关。针对这些问题是如何对资源的提供进行调整的？Q8.5.1持续改进对持续改进质量管理体系的有效性和效率,内审和管理评审公司采取了什么方法？审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定E/O4.3.1环境因素/识别环境因素和危险源应把握哪些要点，对危险源是否包含三种时态和三种状态？时态是过去、现在、将来，状态是正常、异常、紧急辨识、风险评价和控制的策划E/O4.4.3信息交流/是否同公司员工、供方、承包方以及施工队沟通、参与/进行过环境信息以及职业健康安全方面的协商信息交流？有哪些交流的方式方法？是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通交流审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定C6.4外部供方如何选择、监视、评价和管理外部供方?对外部供方是如何管理的？C7.1计量确认如何进行计量确认以及计量间隔的确认？查计量确认间隔评定表？是否对确认过的测量设备采取相应的保护措施？C7.2测量过程本部门有哪些关键测量过程？测量过程实现的受控条件是什么？查测量过程相关的记录内容审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定C8.3不合格控制如何对不合格体系、不合格测量过程不合格测量设备进行控制？审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：供水公司 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定C5.3质量目标本车间的质量目标是什么？C6.1人力资源兼职计量人员的职责是什么？计量人员的能力是否满足公司计量的要求？是否得到及时的培训?C6.2信息资源体系的程序是否形成文件标识及受控？体系运行所需信息的记录是如何管理的？（标识、贮存）所用的测量设备有无标识？C7.1计量确认是否对确认过的测量设备采取相应的保护措施？审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：供水公司 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定C7.2测量过程查测量过程相关的记录内容？查水计量网络图？C8.3不合格控制如何对不合格体系、不合格测量过程不合格测量设备进行控制？C8.4改进如何对本车间在测量体系运行方面工作采取纠正和预防措施？审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：包装车间 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定C5.3质量目标本车间的质量目标是什么？C6.1人力资源兼职计量人员的职责是什么？计量人员的能力是否满足公司计量的要求？是否得到及时的培训?C6.2信息资源体系的程序是否形成文件标识及受控？体系运行所需信息的记录是如何管理的？（标识、贮存）所用的测量设备有无标识？C7.1计量确认是否对确认过的测量设备采取相应的保护措施？审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：包装车间 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定C7.2测量过程本部门有哪些关键测量过程？测量过程实现的受控条件是什么？查测量过程相关的记录内容C8.3不合格控制如何对不合格体系、不合格测量过程不合格测量设备进行控制？C8.4改进如何对本车间在测量体系运行方面工作采取纠正和预防措施？审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：营销公司 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定C5.3质量目标本车间的质量目标是什么？C8.2.2顾客满意查顾客满意度调查表等相关信息审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定Q4.2.3文件控制1)查阅程序文件和文件收发管理记录、文件E/O4.4.5审批记录、文件修改批准记录2)查验文件受控情况3)查验文件管理过程的标识状态4)询问外来文件的管理方式Q4.2.4记录控制查当天或前天的检验记录（每样3份）E/O4.5.4根据抽样信息查验各项检验记录的归档情况，应能相互关联（检验日报、不良反馈、不合格品处理、样品记录、测试记录等）查验相关的检验标准审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定Q5.4.1质量目标查质量目标分解表。查质量目标分解完成情况统计表。Q5.5.1职责和权限各部门的责任和权限是否明确？E/O4.4.1资源、作用询问并查阅文件，各部门、各岗位人员的职职责和权限责权限是如何传达的？Q5.5.3内部沟通询问各部门之间是如何实现内外部沟通的。E/O4.4.3信息交流/协商和沟通Q6.2.2能力、培训查质检员有无持证上岗。E/O4.4.2和意识查有无相关的培训计划，培训记录。审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定Q6.3基础设施询问基础设施有哪些？ 询问目前的基础设备能否满足检验的要求。查设备维护保养记录。Q6.4工作环境有无工作环境控制标准。Q7.1产品实现的查阅产品检验流程、标准、操作规程等相关策划文件。检验记录。抽样每种产品3份审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定Q8.1测量、分析是否按照策划实施了监视、测量、分析和改 和改进总则进过程，实施效果如何？Q8.2.3过程的监视是否有条件对质量管理体系过程进行测量，和测量都采用了哪些测量方法？对过程监视和测量发现的问题，都采取哪些适当的纠正和纠正措施？查纠正预防措施计划表Q8.2.4产品的监视是否按计划对产品特性进行了监视和测量？和测量询问产品控方法？查检验文件、检验记录。审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定Q8.4数据分析都从哪些方面获得数据用于分析？通过数据分析得出的结论，是否用于改进？Q8.5.2纠正措施去年内外审的不合格项是否按要求整改？纠正措施实施效果如何，是否跟踪验证、评价其有效性？纠正措施是否形成程序文件Q8.5.3预防措施查纠正预防措施计划表对已实施的预防措施是否经过评审并作进一步改进的决定？有害有毒物质是否识别并进行管控？预防措施是否形成程序文件审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定E/O4.2环境方针/职查是否有文件化的方针，是否经总经理批准业健康安全是否包含对持续改进和污染预防的承诺方针E/O4.3.1环境因素/对有无形成程序文件？危险源辨识查重大环境因素和危险源清单？风险评价和风险评价是如何进行的，有无评价准则， 控制的策划E/O4.3.2法律和其他法规信息如何进行内部沟通？谁负责？l 法规信息如何进行内部沟通？谁负责？要求相关法规内容和要求明细表审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定E/O4.3.3目标和指标/目标和指标是否形成受控文件下发？目标是否体现了环境、职业健康安全方针？是否考虑了重大环境因素和危险源？是否定期评审、修订？E/O4.3.4环境/职业健是否制定了环境和职业健康管理方案？康管理方案是否明确了实现目标、指标的措施、方法？审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页内 部 审 核 检 查 表受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:领域条款审核内容审核记录判定E/O4.4.4文件有无电子媒体形式的文件，是否有效？文件是否便于查阅环境和职业健康安全管理体系管理手册能否满足该两体系的要求？E/O4.4.6运行控制查重大环境因素和危险源清单？与环境和职业健康有关的设备，是否有日常管理规定？ 化学品在进入部门时是否评价？有无程序？E/O4.5.3事件不符合是否建立了采取纠正与预防措施程序纠正措施和对已经发现的和潜在的不符合是否进行了果如何？预防措施调查？调查结果是否进行沟通？审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责