兽药经营质量管理规范GSP样本4.doc

兽药GSP检查验收申请书

申请单位（盖章）：

法定代表人签名：

检查验收范围：

联 系 人：

联 系 电 话：

申 请 日 期：

XX省农业厅制

填 表 说 明

1.本表须用黑色钢笔、签字笔填写或用A4纸打印。内容应当准确、完整，不得涂改。字迹不清、项目填写不全者不予受理。
2.企业类型：指合资企业、外国独资企业、国内企业等。
3.经济性质：指国有企业、外资企业、私营企业、个人独资企业、个体工商户。
4.经营范围：指兽药类别，如兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、生化药品、中药材（中药饮片）、特殊药品（兽用麻醉药品、精神药品、易制毒化学药品、毒性药品、放射性药品），以及兽用生物制品等。
5.经营方式系指连锁经营、批发经营、零售经营、批零兼营。
6.本表所填写人员应当为企业专职工作人员。
7.根据需要，本表格填写项目可另附页。
8.本表应当为原件，签章复印件无效。

企业声明

1.本企业对《兽药经营质量管理规范》、《XX省兽药经营质量管理规范实施细则》

已充分理解。

2.本企业已按照《XX省兽药GSP检查验收评定标准》自查合格，可随时接收兽药

GSP现场检查验收。

3.本申请书所填信息及附资料均真实可靠，若有虚假愿承担一切后果及有关法律责任。

法定代表人（负责人）签名

（公章）
2011年 02 月 17 日

表 1 企业基本情况
1.企业名称

2.注册地址（与营业执照一致）

邮编

电话

传真

3.经营地址

邮编

电话

传真

4.仓库地址

负责人

邮编

电话

5.法定代表人

学历/职称

从事兽药经营时间

电话及手机

6.法定代表人住址

邮编

电话

7.企业负责人

学历/职称

电话及手机

8.质量负责人

学历/职称

电话及手机

9.联系人

电话及手机

表 2 企业基本情况
10.企业类型
个人经营
11.经济性质

12.固定资产

（万元）

13.流动资金

（万元）

14.专营或兼营
兽药
15.经营方式
零售兽药
16.年营业额（万

元）

18.职工总数
2人
19.开办时间
2010年
20.经营范围

21.面积（㎡）
营业用房 ㎡ 冷库 ° ㎡

仓储用房 ㎡ 其它 ㎡

22.企业基本情况

（可附页）

年内有无违纪经营或经销假劣兽药问题：无

表 3 企业人员一览表
序号
姓名
职务/岗位
所学专业
学历
技术职称
身份证号码
备注
1

2

3

4

注：1.填报本表时，请将学历证书及专业技术职称证书的复印件附后。
2．质量负责人、质量管理人员、验收人员、养护人员等应当在职务/岗位一栏中注明。
3．质量管理人员参加所在地农业（畜牧兽医）局的培训、考核情况应当在备注栏中注明。

表 4 企业经营设施、设备情况表

营业场所及辅助、办公用房
营业用房面积
辅助用房面积
办公用房面积
备注

兽药储存用仓库
仓库面积
备注
仓库
总面积
冷库
面积
阴凉库
面积
常温库
面积
特殊管理兽药专库面积

设施、设备
货架、柜台

备注
避光、通风、照明

控制温度、湿度

防尘、防潮、防霉、防污染

防虫、防鼠、防鸟

运输用车辆设备

符合药品特性要求的设备

其它

说明：1.根据企业设施、设备的实际填写。如无栏目所设项目，应注明“无”。
2．表中所有面积均为建筑面积，单位为平方米。
3．“营业场所及辅助、办公用房”栏目中“辅助用房”指库区中服务性或劳保用房。

企业名称： 验收日期： 　年 月 日

XX省兽药GSP检查验收评定标准（化药、中药等）
1、根据《兽药经营质量管理规范》、《XX省兽药经营质量管理规范实施细则》制定本评定标准。
2、兽药经营企业GSP现场检查项目共76项，其中关键项目（条款前加“*”）20项，一般项目56项。
3、现场检查时，应对所列项目及其涵盖内容进行全面检查，并逐项作出评定。评定结果分为“Y”和“N”二档，凡属完整、齐全或者基本符合要求的项目，应判定为“Y”；判定某项存在明显缺陷的，打“N”；不涉及项在检查条款后画“/”。通过缺陷项类别及数量来评定是否符合兽药GSP规定的要求。关键项目不合格的则称为严重缺陷；一般项目不合格的则称为一般缺陷。一般缺陷项目或检查中发现的其它问题严重影响兽药质量的则视同为严重缺陷，检查员对此应核实并详细记录。
4、通过分别计算关键项目不符合项数、一般项目不符合项数作出最终评定结论，并在验收报告中用文字说明。
5、结果评定：

项 目
结 果
严重缺陷
一般缺陷
0
≤12项
通过兽药GSP检查验收
0
＞12项
不通过兽药GSP检查验收

序号
条款
章节
检查内容
结果
*1
场所与设施
1
具有固定的经营场所和仓库，并符合以下规定：
（一）在市、县城区内设立的兽药经营企业，营业场所和仓贮面积均不得少于30平方米；专门从事批发的兽药经营企业，仓贮面积不得少于100平方米；
（二）在县城城区以外的乡镇设立的兽药经营企业，经营场所和仓贮面积均不得少于20平方米；
（三）经营大批量固体消毒剂的兽药经营企业，应当设置独立的固体消毒剂专库，其面积不得少于10平方米。

*2
1
经营区域与生活区域、动物诊疗区域应当分别独立设置，避免交叉污染。营业场所与畜禽饲养场的距离不得少于500米，在营业场所内不得从事动物诊疗活动及饲养家畜、家禽和宠物。

3
1
经营场所和仓库配备了与经营规模相适应的消防设施。

*4
1
仓库布局合理，相对独立，具有与经营的兽药品种、经营规模相适应并能够保证兽药质量的常温库、阴凉库(柜)、冷库(柜)等仓库和相关设施、设备，其设置应当根据所经营兽药的储存要求，设置不同温、湿度条件的仓库。

5

变更仓库位置，增加、减少仓库数量、面积的，应当在变更后30个工作日内向发证机关备案。

6
1
仓库应当划分合格兽药区、不合格兽药区、待验兽药区、退货兽药区等不同区域；不同兽药品种应当分区、分类、分批存放。

7
1
经营场所应当宽敞、明亮，无杂物，周边无污染源；货柜、橱窗保持清洁、卫生。经营场所和仓库保持干燥，地面、墙壁、顶棚等应当平整、光洁，门、窗应当严密、易清洁。

8
1
经营场所和仓库有避光、通风、照明的设施、设备。

9
1
经营场所和仓库有与储存兽药相适应的控制温度、湿度的设施、设备。

10
1
经营场所和仓库有防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠的设施、设备。

11
1
经营场所和仓库的设施、设备应当齐备、整洁、完好，根据兽药品种、类别、用途等设立醒目标志。

*12
1
经营兽用麻醉药品、精神药品、易制毒化学药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品，应当具有独立的仓库或存放器具，以及符合有关规定的安全设施、设备；建立专门的安全保管防范制度，采取有效的安全保管防范措施，实行双人双锁保管制度。

13

机构与人员
2
企业直接负责的主管人员应当熟悉兽药管理法律、法规及政策规定，具备相应兽药专业知识。（现场考核）

*14
2
每个经营场所应当配备与经营兽药相适应的质量管理人员。

15
2
质量管理人员应当履行负责企业职工兽药质量管理方面的教育或培训职责。

*16
2
主管质量的负责人和质量管理机构的负责人，应当熟悉畜牧兽医、兽药管理等方面的法律、法规和政策规定。（现场考核）

*17
2
主管质量的负责人或质量管理机构的负责人其专业学历或技术职称应当符合以下规定：
（一）在市、县城区内设立的兽药经营企业，主管质量的负责人或质量管理机构的负责人应当具备兽药、兽医等相关专业大专以上学历，或者具有兽药、兽医等相关专业中级以上专业技术职称。
（二）在县城城区以外的乡镇设立的兽药经营企业，主管质量的负责人或质量管理机构的负责人应当具备兽药、兽医等相关专业中专以上学历，或者具有兽药、兽医等相关专业初级以上专业技术职称。

*18
2
兽药质量管理人员应当具有兽药、兽医等相关专业中专以上学历，或者具有兽药、兽医等相关专业初级以上专业技术职称。

*19
2
兽药质量管理人员不得在本企业以外的其他单位兼职。

20
2
主管质量的负责人、质量管理机构的负责人、质量管理人员发生变更的，应当在变更后30日内向发证机关备案。

21
2
从事兽药采购、保管、销售、技术服务等工作的人员应当具有高中以上学历。

22
2
从事兽药采购、保管、销售、技术服务等工作的人员应当具有相应兽药、兽医等专业知识，熟悉兽药管理法律、法规及政策规定。（现场考核）

23
2
制定了培训计划，定期对员工进行兽药管理法律、法规、政策规定和相关专业知识、职业道德培训、考核，并建立培训、考核档案。

24
规章制度
3
建立了质量管理体系，制定了管理制度、操作程序等质量管理文件。

25
3
企业组织机构、岗位和人员职责明确。

26
3
建立了供货单位和所购兽药的质量评估制度。

*27
3
建立了兽药采购、验收、入库、陈列、储存、运输、销售、出库等环节的管理制度。

28
3
有环境卫生管理制度。

29
3
有兽药不良反应报告及处理制度。

30
3
有不合格兽药和退货兽药的管理制度。

*31
3
有质量事故、质量查询和质量投诉的管理制度。

32
3
有记录、档案和凭证的管理制度。

33
3
有质量管理培训、考核制度。

*34
3
有人员培训、考核记录

35
3
有控制温度、湿度的设施、设备的维护、保养、清洁、运行状态记录。（新建企业提供样张）

36
3
有兽药质量评估记录。（新建企业提供样张）

*37
3
有兽药采购、验收、入库、储存、销售、出库等记录。（新建企业提供样张）

*38
3
有兽药清查记录。（新建企业提供样张）

*39
3
有兽药质量投诉、质量纠纷、质量事故、不良反应等记录。（新建企业提供样张）

*40
3
有不合格兽药和退货兽药的处理记录。（新建企业提供样张）

41
3
有兽医行政主管部门的监督检查情况记录。

42
3
记录不得随意涂改、伪造和变造。确需修改的，应当签名、注明日期，原数据应当清晰可辨。

43
3
建立了兽药质量管理档案，设置档案管理室或者档案柜，并由专人负责。质量管理档案应当包括人员档案、培训档案、设备设施档案、供应商质量评估档案、产品质量档案。

44
3
质量管理档案不得涂改，保存期限不得少于2年。

45
3
购销记录和凭证应当保存至产品有效期后一年。

*46
采购与入库
4
购进兽药时应当对供货单位进行资质审查：（一）营业执照；（二）兽药生产许可证、兽药GMP证书（供货单位为生产企业的）；（三）兽药经营许可证（供货单位为经营企业的）；(四)兽药产品批准文号批件；（五）进口兽药应当核实进口兽药注册证书等内容。

47
4
购进兽药时应当对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的确认。确认内容应当包括：供货单位的委托书、销售人员的身份证明。

48
4
购进兽药时应当签订有质量条款明确的采购合同。

49
4
入库验收兽药时，其包装、标签和说明书应当符合国家兽药管理相关规定和储运要求。

50
4
入库验收兽药时，进口兽药应当有中文标注的标签和说明书。

51
4
入库验收兽药时，中药材和中药饮片应当有包装，并附有质量合格标志。每件包装上，中药材应当标明品名、产地、供货单位；中药饮片应当标明品名、生产企业、生产日期等。实施批准文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应当标明产品批准文号。

52
4
保存采购兽药的有效凭证，建立真实、完整的采购记录，做到有效凭证、账、货相符。

*53
4
采购记录应当载明兽药的通用名称、商品名称、批准文号、批号、剂型、规格、有效期、生产单位、供货单位、购入数量、购入日期、经手人或者负责入等内容。

54
4
不得入库与进货单不符的兽药、内外包装破损可能影响产品质量的兽药、没有标识或者标识模糊不清的兽药。

55
陈列与储存
5
陈列兽药应当符合按照品种、类别、用途以及温度、湿度等储存要求，分类、分区存放。

*56
5
储存兽药应当符合按照品种、类别、用途以及温度、湿度等储存要求，分类、分区或者专库存放，设立货位卡。与仓库地面、墙、顶等之间保持一定间距。

57
5
内用兽药与外用兽药分开存放，兽用处方药与非处方药分开存放。易串味兽药、危险药品等特殊兽药与其他兽药分库存放。

58
5
待验兽药、合格兽药、不合格兽药、退货兽药分区存放。

59
5
同一企业的同一批号的产品集中存放。

60
5
不同区域、不同类型的兽药应当具有明显的识别标识。标识应当字迹清楚。不合格兽药以红色字体标识；待验和退货兽药以黄色字体标识；合格兽药以绿色字体标识。

61
5
对售出退回的兽药，凭销售部门开具的退货凭证收货，存放于退货药品库（区），由专人保管并做好退货记录。经验收合格的药品，由保管人员记录后方可存入合格药品库（区）；不合格兽药由保管人员记录后放入不合格药品库（区）。

62
5
不合格兽药的确认、报告、报损、销毁应当有完善的手续和记录。

63
5
定期对陈列、储存的兽药进行检查，并做好记录。

64
5
定期对陈列、储存的条件和设施、设备的运行状态进行检查，并做好记录。

65
5
应当及时清查兽医行政主管部门公布的假劣兽药，并做好记录。（新设立企业提供记录样张）

66
销售与运输
6
销售兽药，应当遵循先产先出和按批号出库的原则。兽药出库时，应当进行检查、核对兽药通用名称、商品名称、批号、剂型、规格、生产厂商、数量、日期等内容，并如实记录。

67
6
不得出库销售标识模糊不清或者脱落的兽药和外包装出现破损、封口不牢、封条严重损坏的兽药。

68
6
不得出库销售超出有效期限的兽药。

*69
6
应当建立销售记录。销售记录应当载明兽药通用名称、商品名称、批准文号、批号、有效期、剂型、规格、生产厂商、购货单位、销售数量、销售日期、经手人或者负责人等内容。

70
6
销售兽药，应当开具有效凭证，做到有效凭证、账、货、记录相符。

71
6
销售兽用处方药的，应当遵守兽用处方药管理规定。兽药经营企业在营业场所按超市模式设立货架和专柜的，兽用非处方药可上架供客户自行采购；兽用处方药应当置于封闭柜台内，由兽药经营企业的营业人员按处方配药。

72
6
兽药拆零销售时，不得拆开最小销售单元，应当向购买者提供相关产品标签说明书。

73
6
应当按照兽药外包装图示标志的要求运输兽药。有温度控制要求的兽药，在运输时应当采取必要的温度控制措施，并建立详细记录。

74
售后服务
7
在营业场所内张贴的兽药广告宣传单、画报等资料应当符合国家有关规定。禁止张贴未依法取得兽药广告审查批准文号的兽药产品的广告宣传。

75
7
应当在经营场所明示服务公约和质量承诺。

76
7
应当注意收集兽药使用信息，发现假、劣兽药和质量可疑兽药以及严重兽药不良反应时，应当及时向所在地兽医行政主管部门报告，并根据规定做好相关工作。

涉及总条款 条，其中涉及一般条款 条，结果属于“Y” 条，属于“N” 条。
涉及关键条款 条，结果属于“Y” 条，属于“N” 条。
检查组成员签名：
日 期： 年 月 日

企业名称： 验收日期： 　年 月 日

XX省兽药GSP检查验收评定标准（生物制品）
1、根据《兽药经营质量管理规范》、《兽用生物制品经营管理办法》、《XX省兽药经营质量管理规范实施细则》制定本评定标准。
2、兽药经营企业GSP现场检查项目共78项，其中关键项目（条款前加“*”）24项，一般项目54项。
3、现场检查时，应对所列项目及其涵盖内容进行全面检查，并逐项作出评定。评定结果分为“Y”和“N”二档，凡属完整、齐全或者基本符合要求的项目，应判定为“Y”；判定某项存在明显缺陷的，打“N”；不涉及项在检查条款后画“/”。通过缺陷项类别及数量来评定是否符合兽药GSP规定的要求。关键项目不合格的则称为严重缺陷；一般项目不合格的则称为一般缺陷。一般缺陷项目或检查中发现的其它问题严重影响兽药质量的则视同为严重缺陷，检查员对此应核实并详细记录。
4、通过分别计算关键项目不符合项数、一般项目不符合项数作出最终评定结论，并在验收报告中用文字说明。
5、结果评定：

项 目
结 果
严重缺陷
一般缺陷
0
≤12项
通过兽药GSP检查验收
0
＞12项
不通过兽药GSP检查验收

序号
条款
章节
检查内容
结果
*1
场所与设施
1
具有固定的经营场所和仓库，专门从事兽用生物制品经营的企业，其营业场所和仓贮面积均不得少于30平方米；兼营兽用生物制品的兽药经营企业，应当设置设置兽用生物制品专营区和独立的存放兽用生物制品的仓库，仓库面积不得少于20平方米。

*2
1
经营区域与生活区域、动物诊疗区域应当分别独立设置，避免交叉污染。营业场所与畜禽饲养场的距离不得少于500米，在营业场所内不得从事动物诊疗活动及饲养家畜、家禽和宠物。

3
1
经营场所和仓库配备了与经营规模相适应的消防设施。

*4
1
仓库布局合理，相对独立，具有与经营的兽药品种、经营规模相适应并能够保证兽药质量的常温库、阴凉库(柜)、冷库(柜)等仓库和相关设施、设备，其设置应当根据所经营品种、规模的需要，设置冷藏库（柜）、冷冻库（柜）等设备、设施，并备有保温、发电等设备，或具有相关产品停电后的保温措施。

5

仓库应当划分合格兽药区、不合格兽药区、待验兽药区、退货兽药区等不同区域；不同兽药品种应当分区、分类、分批存放。

6
1
变更仓库位置，增加、减少仓库数量、面积的，应当在变更后30个工作日内向发证机关备案。

7
1
经营场所应当宽敞、明亮，无杂物，周边无污染源；货柜、橱窗保持清洁、卫生。经营场所和仓库保持干燥，地面、墙壁、顶棚等应当平整、光洁，门、窗应当严密、易清洁。

8
1
经营场所和仓库有避光、通风、照明的设施、设备。

9
1
经营场所和仓库有与储存兽药相适应的控制温度、湿度的设施、设备。

10
1
经营场所和仓库有防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠的设施、设备。

*11
1
兽用商务制品经营企业应当配备温度计、真空度测定仪等仪器设备，定期对有关仪器设备进行校验，并有校验合格的标识
12
1
经营场所和仓库的设施、设备应当齐备、整洁、完好，根据兽药品种、类别、用途等设立醒目标志。

13
机构与人员
2
企业直接负责的主管人员应当熟悉兽药管理法律、法规及政策规定，具备相应兽药专业知识。（现场考核）

*14
2
每个经营场所应当配备与经营兽药相适应的质量管理人员。

15
2
质量管理人员应当履行负责企业职工兽药质量管理方面的教育或培训职责。

序号
章节
检查内容
结果
*16

2
主管质量的负责人和质量管理机构的负责人，应当熟悉畜牧兽医、兽药管理等方面的法律、法规和政策规定。（现场考核）

*17
2
主管质量的负责人或质量管理机构的负责人必须具有兽药、兽医等相关专业大专以上学历，或者具有兽药、兽医等相关专业中级以上专业技术职称，并具备兽用生物制品专业知识。

*18
2
从事兽药质量管理的人员应当不少于2人，且具有兽药、兽医等相关专业大专以上学历，或者具有兽药、兽医等相关专业中级以上专业技术职称，并且备兽用生物制品专业知识。

*19
2
兽药质量管理人员不得在本企业以外的其他单位兼职。

20
2
主管质量的负责人、质量管理机构的负责人、质量管理人员发生变更的，应当在变更后30日内向发证机关备案。

21
2
从事兽药采购、保管、销售、技术服务等工作的人员应当具有高中以上学历。

22
2
从事兽药采购、保管、销售、技术服务等工作的人员应当具有相应兽药、兽医等专业知识，熟悉兽药管理法律、法规及政策规定。（现场考核）

23
2
制定了培训计划，定期对员工进行兽药管理法律、法规、政策规定和相关专业知识、职业道德培训、考核，并建立培训、考核档案。

24
规章制度
3
建立了质量管理体系，制定了管理制度、操作程序等质量管理文件。

25
3
企业组织机构、岗位和人员职责明确。

26
3
建立了供货单位和所购兽药的质量评估制度。

*27
3
建立了兽药采购、验收、入库、陈列、储存、运输、销售、出库等环节的管理制度。

28
3
有环境卫生管理制度。

29
3
有兽药不良反应报告及处理制度。

30
3
有不合格兽药和退货兽药的管理制度。

*31
3
有质量事故、质量查询和质量投诉的管理制度。

32
3
有记录、档案和凭证的管理制度。

33
3
有质量管理培训、考核制度。

*34
3
有人员培训、考核记录

*35
3
有控制温度、湿度的设施、设备的维护、保养、清洁、运行状态记录。（新建企业提供样张）

序号
章节
检查内容
结果
36
3
有兽药质量评估记录。（新建企业提供样张）

*37

3
有兽药采购、验收、入库、储存、销售、出库等记录。（新建企业提供样张）

*38
3
有兽药清查记录。（新建企业提供样张）

*39
3
有兽药质量投诉、质量纠纷、质量事故、不良反应等记录。（新建企业提供样张）

*40
3
有不合格兽药和退货兽药的处理记录。（新建企业提供样张）

41
3
有兽医行政主管部门的监督检查情况记录。

42
3
记录不得随意涂改、伪造和变造。确需修改的，应当签名、注明日期，原数据应当清晰可辨。

43
3
建立了兽药质量管理档案，设置档案管理室或者档案柜，并由专人负责。质量管理档案应当包括人员档案、培训档案、设备设施档案、供应商质量评估档案、产品质量档案。

44
3
质量管理档案不得涂改，保存期限不得少于2年。

45
3
购销记录和凭证应当保存至产品有效期后一年。

*46
采购与入库
4
购进兽药时应当对供货单位进行资质审查：（一）营业执照；（二）兽药生产许可证、兽药GMP证书（供货单位为生产企业的）；（三）兽药经营许可证（供货单位为经营企业的）；(四)兽药产品批准文号批件；（五）进口兽药应当核实进口兽药注册证书、兽用生物制品进口许可证等内容。

47
4
购进兽药时应当对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的确认。确认内容应当包括：供货单位的委托书、销售人员的身份证明。

48
4
购进兽药时应当签订有质量条款明确的采购合同。

*49
4
兽用生物制品经营企业应当与兽用生物制品生产企业签订销售代理合同，明确代理范围。

50
4
入库验收兽药时，其包装、标签和说明书应当符合国家兽药管理相关规定和储运要求。

51
4
入库验收兽药时，进口兽药应当有中文标注的标签和说明书。

52
4
保存采购兽药的有效凭证，建立真实、完整的采购记录，做到有效凭证、账、货相符。

*53
4
采购记录应当载明兽药的通用名称、商品名称、批准文号、批号、剂型、规格、有效期、生产单位、供货单位、购入数量、购入日期、经手人或者负责入等内容。

序号
章节
检查内容
结果
54

4
不得入库与进货单不符的兽药、内外包装破损可能影响产品质量的兽药、没有标识或者标识模糊不清的兽药。

55
陈列与储存
5
陈列兽药应当符合按照品种、类别、用途以及温度、湿度等储存要求，分类、分区存放。

*56
5
储存兽药应当符合按照品种、类别、用途以及温度、湿度等储存要求，分类、分区或者专库存放，设立货位卡。与仓库地面、墙、顶等之间保持一定间距。

57
5
内用兽药与外用兽药分开存放，兽用处方药与非处方药分开存放。易串味兽药、危险药品等特殊兽药与其他兽药分库存放。

58
5
待验兽药、合格兽药、不合格兽药、退货兽药分区存放。

59
5
同一企业的同一批号的产品集中存放。

60
5
不同区域、不同类型的兽药应当具有明显的识别标识。标识应当字迹清楚。不合格兽药以红色字体标识；待验和退货兽药以黄色字体标识；合格兽药以绿色字体标识。

61
5
对售出退回的兽药，凭销售部门开具的退货凭证收货，存放于退货药品库（区），由专人保管并做好退货记录。经验收合格的药品，由保管人员记录后方可存入合格药品库（区）；不合格兽药由保管人员记录后放入不合格药品库（区）。

62
5
不合格兽药的确认、报告、报损、销毁应当有完善的手续和记录。

63
5
定期对陈列、储存的兽药进行检查，并做好记录。

64
5
定期对陈列、储存的条件和设施、设备的运行状态进行检查，并做好记录。

*65
5
兽用生物制品经营企业应当定期对库房温、湿度惊醒记录。如库房温、湿度超出规定范围，应当及时采取调控措施，并予以记录。

66
6
应当及时清查兽医行政主管部门公布的假劣兽药，并做好记录。（新设立企业提供记录样张）

67
销售与运输
6
兽用生物制品只允许销售给动物养殖场（户）、动物诊疗机构等使用者。不得销售给其它兽药经营企业。（新设立企业提供记录样张）

68
6
销售兽药，应当遵循先产先出和按批号出库的原则。兽药出库时，应当进行检查、核对兽药通用名称、商品名称、批号、剂型、规格、生产厂商、数量、日期等内容，并如实记录。

69
6
不得出库销售标识模糊不清或者脱落的兽药、外包装出现破损、封口不牢、封条严重损坏的兽药。

序号
章节
检查内容
结果　
70
6
不得出库销售超出有效期限的兽药。

*71

6
应当建立销售记录。销售记录应当载明兽药通用名称、商品名称、批准文号、批号、有效期、剂型、规格、生产厂商、购货单位、销售数量、销售日期、经手人或者负责人等内容。

72
6
销售兽药，应当开具有效凭证，做的有效凭证、账、货、记录相符。

73
6
销售兽用处方药的，应当遵守兽用处方药管理规定。兽药经营企业在营业场所按超市模式设立货架和专柜的，兽用非处方药可上架供客户自行采购；兽用处方药应当置于封闭柜台内，由兽药经营企业的营业人员按处方配药。

74
6
兽药拆零销售时，不得拆开最小销售单元，应当向购买者提供相关产品标签说明书。

*75
6
应当按照兽药外包装图示标志的要求运输兽药。有温度控制要求的兽药，在运输时应当采取必要的温度控制措施，并建立详细记录。

76
售后服务
7
在营业场所内张贴的兽药广告宣传单、画报等资料应当符合国家有关规定。禁止张贴未依法取得兽药广告审查批准文号的兽药产品的广告宣传。

77
7
应当在经营场所明示服务公约和质量承诺。

78
7
应当注意收集兽药使用信息，发现假、劣兽药和质量可疑兽药以及严重兽药不良反应时，应当及时向所在地兽医行政主管部门报告，并根据规定做好相关工作。

涉及总条款 条，其中涉及一般条款 条，结果属于“Y” 条，属于“N” 条。
涉及关键条款 条，结果属于“Y” 条，属于“N” 条。
检查组成员签名：
日 期： 年 月 日

长汀县 兽药经营部员工档案表
姓 名

性别

民族

出生年月
年 月
文化程度

婚姻状况

健康状况

最后学历
年 月于 学院（校） 系 专业毕（肆）业
家庭住址

家庭电话

手 机

职 称

进司时间
年 月 日
部 门

岗 位

主
要
家
庭
成
员
称 谓
工作单位

主

要

履

历

内
部
工
作
调
动
情
况

备注

《GSP》实施情况自检记录

填表日期：2011年2月17日
自检部门

检查日期
2011年2月17日
检查人员

自检区域
与《GSP》偏
离的情况
负责整改部门
预订纠正日期
实际纠正日期

自检意见及建议

填表人： 审查人：

计 量 器 具 管 理 台 账

类别 种别 第 页

序号
编号
计量器具名称
型号
制造厂
价格（元）
技术特征
检定部门
启用（具检）日期
存放地点
及保管人
周检卡号
企业
出厂
测量范围
分度值
精度

长汀县 三荣 兽药经营部GSP管理文件
题 目
质量管理体系文件管理制度
编码:ZD-001-00
共2页
制 定

审 核

批 准

制定日期
2011年2月
审核日期
2011年2月
批准日期
2011年2月
分发部门
品管部、采购部、仓储部、销售部、财务部
生效日期
2011年2月

1、 目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。
2、 依据：《XX省兽药经营质量管理规范》。
3、 适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。
4、 责任：企业负责人对本制度的实施负责。
5、 内容：
5.1 质量管理体系文件的分类。
5.1.1 质量管理体系文件包括标准和记录。
5.1.2 标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理制度、各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等。
5.1.3 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品购进、验收、储存、销售、陈列、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。
5.2 质量管理体系文件的管理。
5.2.1 质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求：
5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。
5.2.1.2 结合企业的