项目实施管理规范样本.doc

项目实施管理规范

山东*****************

目录
概述 3
一、项目经理任命 4
二、 总体规范要求 4
1 项目分析 4
2总体要求 4
三、具体规范要求 5
1 项目实施要求 5
2项目实施细则 7
3质量控制 7
4进度控制 8
5投资控制 9
6文档管理 9
7分包管理 9
8个人目标 9
四 总结和考评 10

概述
为规范项目实施管理，提升监理服务价值和服务水平，做到项目精细化管理，使项目实施标准化、规程化，给用户提供愈加优质服务。同时，以提升项目质量为目标，从项目出发提升监理团体整体作战能力，培养出各领域业务教授。要实现这些目标，从人员职业素养，项目评定和分析，对项目标要求，对人员要求等多方面考虑特制订本工程项目实施管理规范（简称项目规范）。
项目规范是以项目为关键制订出项目实施管理目标书（简称项目目标书），经过项目分析选择项目经理，分析出项目难点、关键点、风险点和得出提议要求，依据项目分析情况制订总体要求和具体要求，根据要求制订目标分解和控制，经过项目要求学习技术方案和行业总结，最终经过绩效考评做出评价，贯穿整个项目生命周期。项目规范是项目经理实施过程目标也是项目监管依据，做到要求、监管一致性，目标提升项目质量，愈加好表现监理服务价值。

一、项目经理任命
工程部对接管监理项目进行综合分析后，依据区域归属，项目特点和人力资源实际情况，按摄影关制度或通例确定项目经理人选，并任命项目经理。项目经理应根据企业相关制度规范要求开展监理工作，并满足协议要求和用户要求，同时，恪守职业道德，廉洁自律，达成预期目标。
项目经理任命书参见附件1。
二、 总体规范要求
1 项目分析
市场部签署协议后，立即将项目标相关信息以书面形式，移交给工程部，移交要求具体参见附件2，工程部对项目进行评定和分析，包含市场信息、监理范围、项目类型、项目投资、工期、分包情况、实施地域、行业特点、资金支付、难点、关键点、项目风险和用户期望等方面参见附件3。
2总体要求
经过综合分析和评定，得出我方应对策略和总体要求。同时，对项目经理和项目组员在完成项目标基础上，进行监理业务、技术能力和项目总结等方面要求。要求清单以下（依据项目实际情况，有所删减）：
1. 根据项目规范和要求，有效把控项目，满足企业监管要求和用户要求；
2. 具体项目按摄影关要求编制监理细则，并达成要求，经过验收；
3. 编制质量目标分解和控制、进度目标分解和跟踪、投资控制和分包管理，监理细则应包含此三项内容；
4. 主动学习项目标技术方案，形成技术总结；熟悉项目所在行业业务步骤和特点，并结合技术特点，进行行业总结；
5. 项目实施过程中立即、有效地进行总结，项目结束后根据要求形成项目总结。
三、具体规范要求
1 项目实施要求
根据监理协议、监理细则要求进行质量目标、进度目标、投资、分包和文档等方面进行监理和控制，着力推进项目，严格要求，认真实施，达成项目各项预期目标。企业根据监理细则、附件4、文档要求及相关要求进行监管。
1. 根据要求编写监理文档、采取合理监理手段确保工程质量和施工进度，有效控制项目投资和项目标变更参见附件5。
2. 监理项目及项目组组员应熟悉项目情况、根据作业书要求开展监理工作，严格按规程完成会议、日常工作、汇报交流等工作，并形成相关资料参见附件6.1。
3. 要求承建单位立即提交项目资料，包含技术方案、施工方案、过程控制资料、验收资料和用户手册等方面，确保承建单位文档完整和正确参见附件6.2。
4. 监理机构立即检验施工工艺和施工质量，采取有效方法确保质量，比如约谈、书面通知、整改或返工、罚款、停工等手段，并形成相关检验统计和纠偏方法参见附件6.3。
5. 监理机构采取有效监理手段，比如约谈、书面通知、罚款等，确保实际工期达成预期目标参见附件6.4。
6. 项目投资控制要有严格程序，变更过程文档签字手续要齐全，并做好变更控制参见附件6.5。
7. 根据工程项目实施管理规范要求及目标，为提升项目实施质量，加强项目管理，起到项目指导纠偏作用，在项目实施过程中进行监管。填写项目监管问题及纠正确定表参见附件7。
8. 对项目检验情况做项目监管统计，填写检验情况假如有不符合项需要进行整改参见附件8。
2项目实施细则
依据项目特点和监理计划编写项目实施细则，实施细则应有可操作性，指导项目经理和项目组员开展工作，具体项目实施细则目录参见附件文本文件1。
3质量控制
1. 梳理和分解项目标各个阶段，形成项目标关键节点，对各个关键节点或工序质量目标进行细化和确定，根据标准规范或要求输出相关方工作结果并确定。
2. 项目质量目标分解和控制作为项目质量总控性和指导性文件，应根据要求严格实施参见附件9。现在两个成型行业，智能交通类项目质量管理工作安排参见附件10，数字城管类项目质量管理工作安排参见附件11。
3. 立即统计汇总项目建设内容及设备到货实际情况，可全方面了解项目设备到货情况及项目进展情况。项目设备到货汇总表采取《到货一览表》参见附件12。
4进度控制
1、 规范项目进度控制过程，现场监理工程师根据进度控制工作要求进行实施，特制订项目进度控制工作规范要求。
2、 审核确定项目计划形成（****项目进度计划表）；
3、 会议讨论确定进度计划签署会议纪要；
4、 进度跟踪采取周度报表和日报表；
5、 进度延期需采取《监理通知》等方法要求采取纠偏方法；
6、 《项目日报表》作为项目进度跟踪统计，可全方面量化介绍项目标建设内容、各系统现在完成情况、昨日计划工作安排、昨日工作完成情况、今日工作安排及项目急需处理问题等，可使项目参与者能以后项目中全方面了解项目情况，使建设单位及承建单位快速发觉项目进展瓶颈参见附件13。
5投资控制
严格审核变更申请，协议变更幅度控制在10%内或按摄影关要求。立即统计变更引发资金改变，做项目投资管理汇总表参见附件14。
6文档管理
1、 监理文档是真实反应工程过程中质量、进度、投资、安全控制和协议、信息管理监督和现场协调工作；
2、 监理文档是监理工作质量表现，做到连续性、立即性、有效性；
3、 各文档根据项目监理文档编写要求参见附件15。
7分包管理
依据监理协议监理范围，做好分包管理工作，应对各分包协议进行管理汇总参见附件16。
8个人目标
项目监理实践是个人能力提升基础和平台，现将个人技术能力和监理业务水平提升和项目进行有机结合，使之更接地气，更有生命力。个人提升目标应包含行业知识、IT技术、管理能力、人际关系处理和职业素养等方面，企业以循序渐进方法提升个人能力。本年度项目经理应关键在行业、技术知识、项目总结等方面进行提升。
四 总结和考评
项目结束后项目经理对项目进行总结，应完成文本文件和PPT文件编写制作，包含项目控制方法、展示、项目管理、技术提升等参见PPT文件附件1。附件1
项目经理任命书
依据企业相关要求和项目实际情况，经研究决定任命 **同志为项目经理，全权负责*****项目标监理工作，严格按摄影关监理规程完成各项工作，达成企业下达各项指标。
任命自公布之日起开始实施，项目完结自动解除。

责任人（签字）：
****************************
年 月 日
人员要求
监理人员廉政承诺书
为了深入规范监理行为，便于监督部门、项目组及其它相关部门对监理廉政工作情况进行监督，本人在此郑重作出以下承诺：
一、果断实施国家及行业相关法规法令，严格推行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认多种工程质量数据负责。
二、不利用职权安排直系亲属及关键社会关系在自己管理项目内工作。
三、不接收、索要施工单位礼金、加班费、有价证券和珍贵礼品，不在施工单位报销任何票据。
四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供给商。
五、不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
六、在工程工序交验过程中不有意刁难承包人，严格根据协议文件及上级要求报验，做到公正、正当。
七、不参与承包人及相关单位邀请影响公正执业多种宴请和娱乐活动。
八、验工计价时不利用职权有意克扣承包人。
九、不利用职权要求承包人提供协议以外服务。
十、对于工程数量符合、变更等，公正实事求是地进行处理，既不损害业主利益又不能使承包人利益受到侵害。
十一、遵守工作纪律，服从领导安排，不擅离职守；相互支持，相互学习，爱岗敬业。

安全监理规章制度
为了规范项目实施过程中施工安全、人身安全，制订以下制度要求项目组监理人员遵照实施：
1、施工现场全体监理人员必需遵守企业劳动纪律和各项安全制度，上班前严禁喝酒，工作中不做和工作无关事。
2、服从安排，认真做好自己本职员作，不得在未请假私自离开工作岗位。
3、学习各类安全监理工作中相关国家、地方、行业及企业下发相关文件。正确了解并落实实施。
4、监理人员有权阻止施工现场各类违规、违章作业。监督施工企业按相关强制性标准和相关施工组织方案施工。
5、进入施工现场，必需穿戴好防护用具，遵守施工现场各类安全要求。
6、在每七天例会上对质量、进度要求同时，必需同时交代施工安全注意事项。
7、宿舍、办公地点注意安全用电、用水和燃气，使用完成和离开时要进行检验避免事故发生。
8、实施项目中配置车辆，要严格遵守相关法律法规，项目人员不得酒后驾车、不得无证驾驶等。
9、依据项目需要所租房屋供项目组组员办公或住宿，不得用于她用，不得外租她人等。
10、出差住宿不得住不正规宾馆，未经许可不得借住她处。
工程监理人员必备素质
监理人员是代表建设单位对施工质量、进度、投资进行控制，对信息和协议进行管理，是建设单位和承建单位之间协调桥梁，所以监理人员职业素质在一定程度上决定着最终工程质量，需要不停提升监理人员素质。
1、品质素质。品质是从事建设监理思想基础，监理人员一定要对业主认真负责，把业主重托时刻记在心上，替业主把好质量关。再者作为第三方监理人员应按委托监理协议要求范围，对建设工程各方应一视同仁、公平公正，严格根据规范实施监理工作。总而言之，监理工作人员应以工程质量为关键，决不能以感情替换政策，给所监理建设工程项目留下质量隐患。
2、知识素质。知识是负担监理工作必备条件，要有较高学历和多学科专业知识。因为现代信息化系统，新技术越来越多，产品更新换代快，且工程规模较大、范围较广，同时包含多系统、多专业共同存在。同时，对信息化监理工作人员知识更新要求也越来越高。信息化工程现场验收工作中检测设备不停更新、检验验收工作中新要求、新标准不停提出，更要求监理工作人员含有较强学习能力。
3、体质素质。监理人员要求一定要“手勤”、“腿勤”、“嘴勤”，就是要常常编写文档、常常巡查现场、沟通协调相关事项，对发觉问题立即处理。再者，信息化监理工作是一项担心而细致含有较高技术性工作，是体力和脑力劳动相结合工作，所以需要保持好本身健康常常锻炼提升体质素质。
4、技能素质。信息化监理工作关键业务是对项目标控制、管理和协调，包含了大量检验、检测和沟通工作，其工作实践性很强，所以，首先要求监理人员一定要“嘴勤”，就是要常常进行技术交底，常常问询材料、设备、构配件情况及实施人员安排。其次是“手勤”，就是记好施工监理日志，把发觉问题立即统计下来，该发监理文件立即编写发送。第三是“脑勤”，只要勤动脑，才能“瞻前顾后”，才能有预见性，降低质量问题发生，把问题消亡在萌芽状态，只有多思索，才能发觉她人不易发觉问题。
5、能力素质。信息化监理工作含有复杂和多样性，她要求监理人员有一定组织、协调、管理能力。监理人员不仅要含有沟通自己和各承建单位、自己和建设单位和承建单位和建设单位之间关系能力，而且还要含有妥善而合适处理建立过程中碰到问题能力，快速而正确地描述所监理项目建设情况能努力和对项目过程进行有效监控。
所以，一个好信息化监理工作人员除了含有良好思想道德外，还应在实际工作中努力完成自我知识积累和更新，从而不停提升本身监理素质，以满足信息化建设监理工作需要。

附件2
项目移交单
项目名称

移交内容
移交情况、说明
招标文件

投标文件

监理协议

承诺（口头、文件）

人员沟通

人数沟通

工期及监理费

付款条件

联络人姓名

约定估计进场时间

引见

部
门
意
见

商务人员：
部门责任人：

项目经理：
部门责任人：

附件3
项目分析
项目名称

监理范围

项目类型
机房建设、智能建筑、数字城管、软件开发、智能交通、视频监控
项目投资

工期

分包情况

实施地域
内场/外场
行业特点

资金支付
财政支付/甲方支付/投资方支付
难点

关键点

风险点

总体要求

附件4
项目实施要求
序号
项目
内容
备注
1
实施细则
任务：编写监理实施细则
要求：在项目开工前完成，是指导监理工作实施细则。
方法：依据审核经过实施方案，编写实施细则。
项目组组织审核实施细则，确定实施细则。
项目组组员根据实施细则开展工作。
实施过程中有变更情况进行细则修订。

2
质量控制
任务：审核实施方案。
要求：到货验收、施工过程检验、阶段性测试工具使用、三方验收。
方法：实施方案审核汇报，经过后签字确定。
到货验收汇报，核实真伪经过签字确定。
检验统计，对存在问题整改及复查结果。
过程中会议、通知等处理意见跟踪处理。
测试汇报中存在问题整改及复测结果。
三方验收经过后汇报签字确定。

3
进度控制
任务：审核施工组织计划，包含整体计划和分包计划；包含实施计划和到货计划。
要求：整体进度百分比，各分包进度百分比。
周、月实际进度和计划进度比较。
方法：施工组织计划签字盖章审核经过确定。
过程对进度跟踪、检验、统计、比较。
对工期滞后问题在会议、通知等要求。
对纠偏方法跟踪、检验、统计、比较。
对不在监理范围内参建单位影响到项目本身提议。

4
投资控制
任务：项目监理范围内统计投资协议额、支付情况及百分比、变更情况及百分比，包含监理。
要求：变更步骤应符合严格程序，最少三方签字确定，变更文档手续齐全。
方法：审核变更要充足考虑由变更所造成工期影响、投资影响报建设单位。
实施协议相关条款，监理方只对事由属实性、数量合理性确定，造价以最终审计为准。

5
信息管理
任务：承建单位资料审核和监理单位资料。
要求：做到完整性、立即性、有效性，保持整齐。
完工文档装订前需经过审核经过。
方法：承建单位文档资料模板审核，承建单位完工资料审核。
监理文档日志打印保留，周报、月报、专题汇报等。打印签字签收保留，会议、变更、验收汇报等签字签收保留。

6
技术提升
任务：项目经理编写监理实施细则。
要求：实施细则和作业指导书利用。
方法：设计方案和实施方案学习。
项目完成后总结汇报技术关键点等。
验收做总结汇报采取PPT 方法。

附件5
项目监管要求
项目名称

项目阶段

建设单位

监理单位
****************************
承建单位

监管地点

监管日期

监管内容
备注
监理工作 监 管
项目建设方案、监理范围、协议管理、会议制度、日常工作、汇报交流机制、计划、细则、工作作风等

监理文档监 管
文档格式、数量、编写立即度、语言表示情况、监理工作展现情况、项目问题追溯情况、文档流转登记情况等

实施质量监 管
质量控制要求、实施方案审核、到货验收、质量检验统计，过程中会议或通知等处理意见跟踪处理、质量测试情况、施工技术要求掌握情况等

实施进度监 管
施工组织计划审核、进度统计跟踪、进度控制方法及反馈跟踪等

项目投资控制监管
项目投资统计情况、变更步骤规范性、变更审核情况、风险控制情况等

序号
监管内容
要求
监管方法
备注
1.1
项目整体建设方案熟悉度
熟悉项目建设方案，能简述项目标建设内容和技术方案
现场问答 查阅文档

1.2
监理范围熟悉度
熟悉项目标监理范围，将监理范围细化到每个系统
现场问答 查阅文档

1.3
监理协议熟悉度
熟悉各项监理协议条款，如监理时间、付款条件等
现场问答 查阅文档

1.4
施工协议熟悉度
熟悉施工方协议条款，如建设范围、协议额及支付条件、设备清单等
现场问答 查阅文档

1.5
会议制度实施情况
依据项目况制订周度例会制度或日会制度并按时召开
现场问答 查阅文档

1.6
日常工作开展情况
天天监理工作是否涵盖“三控两管一协调”内容
现场问答 查阅文档

1.7
汇报流畅机制实施情况
每七天或定时和甲方领导当面汇报工作情况
现场问答

1.8
监理计划完成情况
根据企业要求制订监理计划
查阅文档

1.9
监理细则完成情况
根据企业要求制订监理细则
查阅文档

1.10
工作作风情况
衣着职业性（办公场所不得穿运动装）、精神面貌主动、作息时间满足项目要求等
现场观察

附件6
1、监理工作要求

2、监理文档要求
序号
监管内容
要 求
监管方法
备注
2.1
文档格式
各类文档符合企业文档格式要求
现场查阅

2.2
文档数量
各类符合企业文档编写要求，文档根据作业指导书中各阶段输出文档要求书写监理文档
现场查阅

2.3
文档编写立即度
监理日志等日常文档编写要立即，周报和会议纪要提交要立即
现场检验

2.4
语言表示情况
各文档书写语言通顺，语句不累赘，表示意思清楚，无错别字
现场查阅

2.5
监理工作展现情况
监理日志、监理周报、会议纪要等文档中监理工作展现情况，要求监理工作内容具体、监理工作无遗漏
现场查阅

2.6
项目问题追溯情况
针对项目周报、监理通知等文档中项目问题追溯情况，要求文档表现问题处理情况，形成闭环
现场查阅

2.7
文档流转登记情况
建立文档流转登记机制，文档流转过程要签字确定
现场查阅

2.8
其它要求
文档按时打印等
现场查阅

3、实施质量监管统计表
序号
监管内容
要 求
监管方法
备注
3.1
项目管理要求中质量控制要求
项目管理要求中明确质量控制要求及奖惩方法
现场检验

3.2
实施方案审核情况
对实施方案进行审核出具审核汇报，经过后签字确定
现场检验
查阅文档

3.2
到货验收情况
检验步骤齐全，检验资料齐全，设备类产品要求完成原厂核实经过后签字确定。
现场检验
查阅文档

3.3
施工质量检验情况
检验统计及检验频率，要求每七天最少一次。
现场检验

3.4
过程中会议、通知等处理意见跟踪处理情况
对出现质量问题在会议、通知后处理意见立即跟踪并反馈
现场检验

3.5
质量测试情况
质量测试后形成测试汇报，对存在问题整改及复测结果反馈
现场检验

3.6
施工技术掌握情况
1、施工范围包含技术类型；
2、各技术方面设计国家标准要求；
3、各技术方面验收要求；
4、其它施工技术知识。
要求对施工技术要求熟悉掌握
现场提问

4、实施进度要求
序号
监管内容
要求
监管方法
备注
4.1
施工组织计划
包含整体计划和分包计划、实施计划和到货计划，施工组织计划签字盖章审核经过确定
现场检验 查阅资料

4.2
施工进度统计
整体进度百分比，各分包进度百分比；周、月实际进度和计划进度比较（参考附件：项目进度日报表）
现场检验
查阅资料

4.3
项目是否拖延
拖延是否可控
现场检验
查阅资料

4.4
进度控制方法
对工期滞后问题在会议、通知等要求
现场检验
查阅资料

4.5
进度控制方法反馈情况
对纠偏方法跟踪、检验、统计、比较
现场检验
查阅资料

4.6
其它
对不在监理范围内参建单位影响到项目本身提议

5、项目投资控制监管统计表
序号
监管内容
要 求
监管方法
备注
5.1
项目投资统计
项目监理范围内统计投资协议额、支付情况及百分比、变更情况及百分比，包含监理
现场检验 查阅文档

5.2
变更步骤规范性
变更步骤应符合严格程序，最少三方签字确定，变更文档手续齐全
现场检验 查阅文档

5.3
变更审核情况
审核变更要充足考虑由变更所造成工期影响、投资影响
现场检验 查阅文档

5.4
风险控制情况
实施协议相关条款，监理方只对事由属实性、数量合理性确定，造价以最终审计为准。
现场检验

附件7
项目监管问题及纠正确定表
工程名称

建设单位

监理单位

承建单位

监管地点

监管日期

监管发觉问题

详见《项目监管情况统计》表

问题确定

项目经理：
原因分析及纠正方法

纠正结果

项目经理：
纠正确定
上述问题已得到纠正，纠正方法有效。

监管人员：

附件8
项目现场监管统计表
工程名称

项目阶段

建设单位

监理单位

承建单位

监管地点

序号
监管子项内容
实际情况
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

监管人员：

附件9
**项目质量管理工作安排
序号
工作内容
关键点
开启时间
质量目标
输出结果
参考依据
承建单位
监理单位
建设单位

附件10
智能交通项目质量目标分解
序号
工作内容
关键点
开启时间
质量目标
输出结果
参考依据
承建单位
监理单位
建设单位
1
开工准备
开工申请
签署协议
包含施工组织方案（包含施工计划、设计图纸、施工方案、安全管理制度及人员组织架构等）、企业及人员资质证实
提交开工汇报
开工通知
开工通知确定
开启会议要求
2
施工现场勘察
施工点位位置确定、取电路由确定、光缆路由确定、基础开挖许可协调
签署协议
满足招标文件和业主方需求要求
施工图纸
审查汇报
确定
《招标文件》
3
电子警察系统、测速系统、监控等外场施工
基础开挖
施工现场勘察结束
基础大小满足设计图纸要求
隐蔽验收汇报
现场检验及确定
现场检验及确定
《设计图纸》
混凝土浇筑
基础开挖
地笼钢筋尺寸、混凝土标号满足要求
施工统计
检验统计包含影像资料
无
《设计图纸》
设备材料报验
基础保养
组织三方验收确定满足协议要求
报验申请包含报验资料
验收汇报

协议要求
设备安装立杆
基础保养、设备到货
设备安装、杆件安装符合规范要求

检验统计

《城市监控报警联网系统合格评定第3部分：系统验收规范》GA793.3- 6.2
取电、光缆安装
施工现场勘察结束
布线规则、管道开挖恢复良好

检验统计

4
机房及指挥中心装修
设计方案确定
签署协议
设计方案符合业主需求及招标要求

设计方案

《招标文件》
设备材料报验
确定设计方案
满足设计要求

材料报验资料

协议要求
机房装修工程施工
材料到货
施工工艺符合规范要求

隐蔽工程验收、安装统计

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-
指挥中心装修
材料到货
施工工艺符合规范要求

隐蔽工程验收、安装统计

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-
5
硬件系统安装
设备到货
协议签署
符合协议清单要求

到货验收汇报

协议要求
设备安装
装修完成
安装工艺

安装统计

满足招标要求
设备调试
设备上架
设备运行正常

调试统计

满足设计要求
6
软件系统开发
需求调研
签署协议
满足招标文件和业主方需求要求

需求调研分析汇报

招标文件
软件系统开发
需求调研完成
满足功效需求

软件系统设计

需求调研分析汇报及招标文件
系统布署
硬件环境搭建完成
完成系统布署

软件布署统计

满足设计要求
软件调试
系统布署
功效测试

软件调试统计

满足设计要求
7
系统联调
光缆信号调通
硬件环境搭建完成
满足招标文件要求

光缆调试统计

招标文件专线带宽要求
视频图像存放管理系统联调
信号调通
指挥中心能够看到前端视频并能进行存放管理

视频存放管理系统调试统计

招标文件要求
软件系统联调
视频存放管理系统调试完成
软件系统可调取视频数据进行分析

软件系统联调统计

招标文件要求
8
试运行
系统试运行
软件系统联调后
掉线图像整改、软件系统完善

试运行统计

系统满足招标要求
9
验收测试
验收测试
施工方提交自测汇报后
前端设备安装工艺、性能测试，后台设备、软件平台等功效测试。

验收测试汇报

满足招标要求
附件11
数字城管项目质量管理目标分解
序号
工作内容
关键点
开启时间
质量目标
输出结果
参考依据
承建单位
监理单位
建设单位
1
开工准备
开工申请
签署协议
包含施工组织方案（包含施工计划、设计图纸、施工方案、安全管理制度及人员组织架构等）、企业及人员资质证实
开启会议要求
开工申请及相关附件
承建单位
项目组全部组员
2
数据普查
外业采集
开工后
外场施工进度检验
《城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件分类、编码及数据要求》CJT 214-
外业数据图纸
承建单位
项目组全部组员
内业处理
外业采集完成后
内业数据自测
内业数据
承建单位
项目组全部组员
数据提交
完成内业
和软件系统衔接
数据在平台展示
承建单位
项目组全部组员
3
视频监控、水位监测等外场采集系统
施工现场勘察
开工后
满足招标文件和业主方需求要求
《招标文件》
施工图纸
承建单位
项目组全部组员
基础开挖
施工现场勘察结束
基础大小满足设计图纸要求
《设计图纸》
隐蔽工程验收
承建单位
项目组全部组员
混凝土浇筑
基础开挖
地笼钢筋尺寸、混凝土标号满足要求
《设计图纸》
检验统计
承建单位
项目组全部组员
设备材料报验
基础保养
满足设计要求
协议要求
材料报验资料
承建单位
项目组全部组员
设备安装立杆
基础保养、设备到货
设备安装、杆件安装符合规范要求
《城市监控报警联网系统合格评定第3部分：系统验收规范》GA793.3- 6.2
检验统计
承建单位
项目组全部组员
取电、光缆安装
施工现场勘察结束
布线规则、管道开挖恢复良好

检验统计
承建单位
项目组全部组员
4
机房及指挥中心装修
设计方案确定
签署协议
设计方案符合业主需求及招标要求
《招标文件》
设计方案
承建单位
项目组全部组员
设备材料报验
确定设计方案
满足设计要求
协议要求
材料报验资料
承建单位
项目组全部组员
机房装修工程施工
材料到货
施工工艺符合规范要求
《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-
隐蔽工程验收、安装统计
承建单位
项目组全部组员
指挥中心装修
材料到货
施工工艺符合规范要求
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-
隐蔽工程验收、安装统计
承建单位
项目组全部组员
5
硬件系统
设备到货
协议签署
符合协议清单要求
协议要求
到货验收汇报
承建单位
项目组全部组员
设备安装
装修完成
安装工艺
满足招标要求
安装统计
承建单位
项目组全部组员
设备调试
设备上架
设备运行正常
满足设计要求
调试统计
承建单位
项目组全部组员
城管通、领导通培训
软件安装后
软件正常运行，使用方便
满足设计要求
培训统计
承建单位
项目组全部组员
6
软件系统
需求调研
签署协议
满足招标文件和业主方需求要求
招标文件
需求调研分析汇报
承建单位
项目组全部组员
软件系统开发
需求调研完成
满足功效需求
需求调研分析汇报及招标文件
软件系统设计
承建单位
项目组全部组员
系统布署
硬件环境搭建完成
完成系统布署
满足设计要求
软件布署统计
承建单位
项目组全部组员
软件调试
系统布署
功效测试
满足设计要求
软件调试统计
承建单位
项目组全部组员
软件系统联调
业务系统调试完成
软件系统可调取视频数据进行分析
招标文件要求
软件系统联调统计
承建单位
项目组全部组员
7
试运行
系统试运行
软件系统联调后
数据流转正常，系统满足业主需求
系统满足招标要求
试运行统计
承建单位
项目组全部组员
8
验收测试
验收测试
施工方提交自测汇报后
前端设备安装工艺、性能测试，后台设备、软件平台等功效测试。
满足招标要求
验收测试汇报
监理单位
项目组全部组员
附件12
**项目到货一览表
序号
设备名称
品牌
型号（参数）
单位
数量
实际到货数量
到货时间
备注

附件13
**项目进度日报表
日 期
**系统
**系统
**系统
项目建设内容完成情况

昨日计划

昨日情况

今日计划

备注
本系统急需处理问题

附件14
项目投资管理汇总
序号
项目名称
承建单位
变更项目
变更原因
投资变更情况
变更日期
区域经理签字

附件15
项目监理文档编写要求
序号
文档名称
统计号
内容
编写要求
1
监理日志
SDZZ-JL-QR001
统计当日工作内容
监理人员每日编写
2
监理计划
SDZZ-JL-QR002
制订监理总体方案
监理协议签署后，项目经理编写，技术总监书面同意
3
监理实施细则
SDZZ-JL-QR003
制订监理具体方法
专业监理工程师编写，项目经理审核
4
监理人员名单
SDZZ-JL-QR004
项目参与人员及基础分工
前期评定后工程部经理连同项目经理任命书一同发放
5
工程开工/停工/复工通知
SDZZ-JL-QR005
开工、停工、复工条件
项目实施前发开工通知，停工复工并通知工程部、区域经理
6
监理周度/月度汇报/阶段汇报
SDZZ-JL-QR006
一周/一月监理工作汇总
项目经理编写并每七天例会前或固定提交业主方汇报工作
7
监理会议纪要
SDZZ-JL-QR007
监理会议关键内容统计
统计参会各方见解，并有明确会议结论，打印和会人员签字
8
监理检验统计
SDZZ-JL-QR008
监理现场检验情况统计
对需整改问题要进行复查
9
付款申请
SDZZ-JL-QR009
付款理由及要求
项目经理审批，仔细核实协议付款数额，是否满足支付条件
10
工程监理通知
SDZZ-JL-QR010
发出指令、提出要求，实施结果用回复单复核
项目经理编写，和建设单位沟通，通知工程部、区域经理，建设单位和监理方进行复核
工程监理联络单
SDZZ-JL-QR010
通知某一事项或督促某项工作或提出某项提议
监理人员编写，由项目经理审核同意
11
×××审核汇报
SDZZ-JL-QR011
针对建设单位、承建单位提交文档做审核
项目经理编写
12
协议争议及违约处理提议
SDZZ-JL-QR012

项目过程中适用时编写，无固定格式。
13
协议变更审核汇报
SDZZ-JL-QR013
协议变更理由及方案
项目过程中适用时编写，无固定格式。
14
监理专题汇报
SDZZ-JL-QR014
针对项目中特定事件
监理人员编写，由项目经理审核同意
15
监理文件签收单
SDZZ-JL-QR015
文件名称编号齐全
发放接收人签字，项目经理保管
16
设备验收汇报
SDZZ-JL-QR016
正确填写相关信息
验收人员填写，三方签字确定，认真核实
17
文档审核汇报
SDZZ-JL-QR017
验收阶段对承建单位所提交全部文档审核
项目验收阶段适用时编写
18
工程监理总结汇报
SDZZ-JL-QR018
对监理总体情况汇总
项目验收阶段适用时编写，无固定格式。
19
工程备忘录
SDZZ-JL-QR019
工程中对未完成工作进行备忘
建设单位和承建单位同意备忘内容，并三方签字确定
20
监理文档卷内目录
SDZZ-JL-QR020
整个项目文档目录
工程完工后，整理资料时使用，无固定格式。
21
用户文件记录表
SDZZ-JL-QR021
项目实施过程中，接收和归还用户文件统计
项目实施过程中，接收和归还用户文件时使用。
22
项目用章统计
SDZZ-JL-QR022
项目中盖章使用情统计
使用人提出申请，经同意人同意后使用
23
项目证