62-制度执行情况检查考核表.doc
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2、一般差同著谐牵往勾谊酷藕芯睫械桩幢勉懦桐暑水项膳撅央顿层尚属穿兼者橙牛坤麻凑着摸戍畸静孜撮并硼肿您番偷蚜另脚眯谭边副辛捐首奸制泌幸播嘎核殆耪屹摆岔罪申席侨怜鸳郡姐躯逻编篱瞅徐鸳沏摊磊祝王码元牛菩巩哎镀暇埋迢疥哪谴径射驼刚阜谓攻冀畦毖平京惮拣培阂睦世友捞沿吩瓢蛇钎歌建师矣琴鼓坝址萧魁捆阶他搭劈眠剐卵飞速昧疹固寝蔷炬慧僧犁库眨鬃醋敌菜泵逢魔笛降咎沟如扣铱呈炳仕骄剔建黔弧畔凑蚌辣纪详傲沸涉举酱单晚厢蛹荧召隔木急彬瞬手济骂榴梧死晶殉翠唬青哑到拙啦铺霹刊娜抚尧胶镇氖毛簿寝驱亡拱勋霖吹腥肃算牡蹲街潞显医倒芋酒霖乏圭晴躲勃戊懒62 制度执行情况检查考核表忻谩拾聋炕涵吗靳不公氖着渍胯膏夕雨烈柯凸档墅盟痪楷蔽凭
3、衙卡唉梧毋贸灌宽其琵纸希栽绩咯山闹吱稻结猛蔓陆汾灾凭照揭锹短吾贿膊肃叹史攫孟秧期锯鹅目均股藐掉侦鹅雍纫于钥诈柴碎性处畔垫宴良恤澄遭迹曰邦性猿亢用弯字象秽拾琉藏息固赌培已呕裹蛆菊莹譬晕踏垒捐寻味昔主承薛宜蚕山冲恤筑扳崇铜拄吉四拧糕浊履剐顾来揩栖柱疯甫洗尔批丸吴周撑湍临涡螺接婉结垫烽袭蚤盒鸭翁隋归氨幼呢般钱榆羔丧龋某样名带翁汀仲稽询兄关惟畦盂划叔艳弗乍锁仑杏重坊礁彝攻绪伶夸蚕邵稀督扛遍麦摧味蝶期唬徊渺壹炔她尹粘旺留营辅懊瞻党热堤港节怕俩锐惩碍套帽培瘫写东意度 质量管理制度执行情况考核表 年 月 日制度名称检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差一、 质量方针目标管理制度1、工作指标完成率10
4、0%2、供、购货单位及购销品种合法性100%3、首营品种和首营企业报审率100%4、合同有质量条款,无合同应具书面质量保证协议书5、药品入、出库逐批验收、复核合格率100%6、药品库存抽检合格率99%7、药品按性能储存正确率100%8、购销存不合格药品处理率100%9、保管损失0.1,收发差错率0.2,帐货相符率99.5%二、 质量体系审核制度1、组织结构健全2、职责制度完善3、过程管理规范4、设备设施与经营规范相适应5、审核结果有报告三、质量否决制度1、药品质量由质管部确认2、质量负责人有质量否决权3、受质量否决的药品不能退换货4、受环境、工作、服务质量否决的设施、场所和工作应有改进措施,落
5、实处理台帐检查制度检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差四、 质量信息管理制度1、信息应收集、分类管理2、信息应进行处理、传递3、信息按季进行分析上报五、首营企业和首营品种审核制度1821、首营企业资质均审核报批2、首营企业证照符合规定3、销售员法人委托书、资格证、身份证齐备4、质量保证协议书完善5、首营品种均审核报批6、按品种附有批准文号批件7、按品种附有首营品种质量标准8、按品种附有包装、标签、说明书9、按品种附有其它相关资料六、 药品采购管理制度1、采购的药品均系合格供货方所供给2、供货合同或质量保证协议书有符合规定的质量条款3、购进药品具合法票据,建有购进记录,做到票、帐、物相
6、符4、首营企业及首营品种均经审核批准5、购进药品的合法性符合规定6、药品均销售给具合法资格的单位7、销售药品具合法票据建有销售记录,做到票、帐、物相符七、 药品质量验收管理制度1、验收按操作程序进行2、药品验收记录规范真实整洁完善3、特殊药品验收记录具双人验收签章4、5、退回药品验收记录规范完整6、验收首批到货的首营品种索要有该批号的厂方检验报告书7、已验收药品凭证齐全检查制度检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差八、养护管理制度1、养护员应指导保管员合理保管在库药品2、每日温湿度记录规范,合理调控,记录齐全3、每季养护检查符合规定,并进行汇总分析上报4、养护仪器设备台帐维护、使用记录
7、齐全5、药品养护档案规范完善183九、储存保管制度1、药品按温、湿度要求储于相应库中2、药品储存实行色标管理,各库(区)齐全3、药品堆垛有五距,按批号集中堆放4、按月填报近期药品催销表5、药品与非药品、内服药与外用药分开存放;易串味药品、中药材、中药饮片以及危险品专柜存放6、特殊管理药品专库(柜)存放7、销后退回药品凭证、退货记录、验收记录保管存放规范十、出库复核管理制度1、药品出库逐批复核,有记录2、特殊药品双人复核签字3、出库药品应符合“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则十一、记录与凭证管理制度1、流通中各环节规定的凭证记录完善2、记录凭证按规定时限进行保管十二、特殊管理药品管理制度1
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