年度内审检查计划方案.docx

年度内审检查计划方案1. 背景介绍为了确保公司生产经营的规范运行，保证产品的质量和安全，并提升公司的品牌形象，按照公司的要求，制定了年度内审检查计划方案。2. 目的和意义本方案的目的是规范公司内部管理，加强对各部门运作过程的监督，发现问题及时整改，确保公司的生产经营活动合法合规，提高经营效益，增强公司竞争力。3. 检查内容和范围3.1 环境管理系统审查根据公司环境管理体系文件编排的审查计划，对公司环境管理系统运作情况进行审查，采用问卷、记录、观察等方式，并收集证据，查明事实，对已经确定的缺陷进行整改，使环境管理体系运作更加完善。3.2 质量管理系统审查根据公司质量管理体系文件编排的审查计划，对公司质量管理体系进行审查。评价质量管理体系的实际运作情况，发现不符合标准的地方，及时纠正，以保证各个生产环节的质量符合规定标准。3.3 安全管理系统审查根据公司安全管理体系文件编排的审查计划，对公司安全管理体系进行审查，包括对生产工艺、安全设施、应急预案等方面进行全面检查，发现问题及时整改。3.4 信息化安全管理系统审查根据公司信息化安全管理体系文件编排的审查计划，对公司信息化安全管理体系运作情况进行审查，发现数据泄漏、数据损毁、网络攻击等安全事件，及时采取控制措施，确保公司信息安全。3.5 其他重点审查根据公司的具体情况，针对其它重点进行审查。4. 审查结果处理4.1 筛选审查结果对审查结果逐一评估，将问题分为重要问题和一般问题。重要问题需要立即整改，将问题整改到位后再报告检查处理情况。4.2 针对性的提出整改措施根据审查结果，针对性地提出整改措施，并分配落实整改责任人和整改期限。4.3 监督整改情况对整改措施进行监督，确保问题得到有效解决，并在规定时间内完成整改。4.4 审查报告整理审查结果和整改情况，撰写审查报告，报告主要包括审查情况、评价结果、问题整改措施和进展情况等，报告送交公司管理层进行审定。5. 审查周期此次审查计划为年度内审检查计划，计划每年进行一次。6. 结束语年度内审检查计划方案的制定和实施是推动公司全面质量管理，提高产品品质、服务质量和公司内部管理水平的有效措施。为此，全体员工都需要积极配合，确保每次内审检查的顺利进行和最终的圆满完成。