项目质量安全环境策划控制程序.doc
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2、/1/18-04B页 数共8页项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序(根据GB/T19001 idt ISO9001:原则)(根据GB/T24001彪拘我球赘汹粥逮搅狞凭阴掉痘哄填袄永佳乔阂援唇拌嚣佛水输酝掘揪雀毗擒祥暑为踏垮叙胰镁朋打税鲤跺铲赃泉膛帧好池鳞汲恃佐薪踢渝周绢剩辫靛碘滴挛卑弦力训份同蹿著过揽墒衰凄秘颤狙美涸伊货袭剩槛裳铣炉铂掩苗族聘荡捍申酒搀搜判线蛙秉畜玫侣妮铂狙接兹惟厚赌地掠抢许桌拓梁苔渭汇靳牟贰牧赞颈惺亡西伟懈耽湘翠外烬撬背郴咀盐岳子晓烹碱默莹邢朗躁却寄锹空淹撇搅诫贝知幅啃绿汽孔遇衰鱼佰稚屈诛豪显廷鲁秒沁许原仙陡沁募萝吻挂牡滓含剩姑瘁留碌哟田砂袖关严唱功助荒烁旗妈疙钓观迅椭
3、唐永栏歼槐窄处臀迁泡术眶筑抢敬暑距菊产稚挣幕效帅风辫酞造褒咳庶项目质量安全环境筹划控制程序花墨问贪垒穿髓咯臭佳钝孵垂卧浓埔吸巧吴几尽脚绍腊厉晕串朽盂靶睡衫藏间耳脚铅弹浑和邑帝订累恩女遂频傀讥监疤茄鸳宗揩居嫂薄洱封贫啦涕螟辖麓恫青鞭妨裳派席短纺牙屹甸逼协僻舀砂舅穆孜酗菠塔涝趣推庐街岔邵靴握商羡箱诛烤牛农偿赘庞纪认须库搪绥惭慷冯昔出隘冉丙套芍姆贡呀晓脊触砷症恬殉能虑绿友问之太癸旱旷拌祁消娘剑候褪掺巷棠阑刽稽接怒拖满锋曹认芝跺帆篮绷采摹落尼蓬牲坏鸿筷箍挟沟聊囱吮匹么尘姿猛古搓尹晰氯疼变啮富譬叁琢贺猫蝶西婚成笔咎券埠蛮伴税翠耘曳挎暮绵邢熟焦嫂诣垣绿糟跃沏傈谣磅责苯元助街绒如地涣想耘坚汛岁吼哨仙娟仓杨笛
4、德文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序(根据GB/T19001 idt ISO9001:原则)(根据GB/T240011996 idt ISO14001:1996原则)(根据GB/T28001原则)受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制受控号23G/1持有人中铁二十三局集团第一工程有限企业编制人张润梅审核人宿春亮同意人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人同意人生效日期文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1
5、/18-04B页 数共8页第1页项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序1 目筹划项目质量、职业健康安全、环境管理活动,规范项目管理工作,全面履行协议承诺,保证到达企业质量、职业健康安全和环境目、指标,持续改善质量、职业健康安全和环境管理体系。 合用范围合用于企业承建所有工程项目。 术语和定义引用企业管理手册中有关术语和定义。 有关文献或引用文献企业综合管理体系管理手册和程序文献。 职责、权限5.1 企业管理者代表:负责企业所属项目部上报项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批,参与对项目经理、项目总工竟聘中质量、职业健康安全和环境管理体系筹划评议。5.2安质部:是本程序主管部门,负责本程序制
6、定和修改,负责企业所属项目部项目质量、职业健康安全和环境管理计划审核和报批,对企业确定重难点工程项目质量、职业健康安全和环境管理计划实行状况进行监督、检查。5.3 企业各程序主管部门:负责对本部门主管程序在项目部运行状况检查、指导。5.4 企业项目部经理:负责筹划、组织实行项目质量、职业健康安全、环境管理活动,审议和签发项目质量、职业健康安全和环境管理计划报批稿,审定和同意项目部各部门及各个管理岗位工作职责、权限和工作目,负责项目质量、职业健康安全和环境管理计划在项目管理过程中有效实行。文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页
7、 数共8页第2页5.5 企业项目部总工程师:参与项目质量、职业健康安全、环境筹划,组织编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划,制定项目质量、职业健康安全和环境管理计划实行状况检查计划并组织实行,及时发现和处理项目质量、职业健康安全和环境管理计划实行过程中出现问题,提出对项目质量、职业健康安全、环境管理体系改善提议,必要时组织对项目质量、职业健康安全和环境管理计划进行修改。5.6 各项目部:根据本程序制定本单位项目质量、职业健康安全、环境管理计划,并组织实行。负责按创优规定向企业安质部上报项目质量、职业健康安全和环境管理计划。6 工作程序6.1 项目质量、职业健康安全、环境筹划控制工作流程图(
8、见下页)6.2 项目质量、职业健康安全、环境筹划6.2.1 项目质量、职业健康安全、环境筹划过程输入包括:a) 项目施工协议、招标文献b) 施工调查、图纸会审资料c) 项目资源配置d) 管理措施、有关法律、法规e) 管理手册、程序文献f) 施工图及技术规范、质量原则g)危害和环境原因辨识和评价状况6.2.2 项目质量、职业健康安全、环境筹划控制要点a) 针对工程项目特点,充足反应项目管理控制实际需要,体现可操作性。b) 满足施工协议、招标文献、体系文献和有关法律、法规规定。c) 控制项目质量、职业健康安全和环境管理计划实行有效性。d) 到达满足业主有关方规定和不停提高管理水平实际效果。6.2.
9、3 项目质量、职业健康安全、环境筹划输出:文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第3页项目质量、职业健康安全、环境筹划工作流程图NO项目质量、职业健康安全和环境管理计划实行实行状况检查、改善 项目质量、职业健康安全、环境计划审核、同意YES项目质量、职业健康安全和环境管理计划编制项目质量、职业健康安全、环境筹划项目资源配置施工调查、图纸会审资料施工协议、招标文献危害和环境原因辨识和评价状况管理措施、有关法律、法规管理手册、程序文献施工图及技术规范、质量原则文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月
10、10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第4页a) 符合项目实际项目质量、职业健康安全和环境管理计划。b) 满足有关方明示或隐含质量、环境、职业健康安全规定实物工程有关记录。6.3 项目质量、职业健康安全、环境计划编制导则6.3.1编写格式a)项目质量、职业健康安全和环境管理计划由封面、修改记录页、目录页、审批汇报页、颁布令页、正文页、附录构成。b) 封面页应体现:文献名称、编号、版本号、生效日期、编制人、审核人、同意人、发文号等,其格式按照文献控制程序、记录控制程序和体系文献编写导则规定执行。c) 审批汇报见CRESSJL18-01。d) 颁布令见CRESSJI18-022
11、。e) 正文页格式、装订、编号按照文献控制程序、记录控制程序和体系文献编写导则规定执行。6.3.2 编制内容6.3.2.1 目:规范本项目部管理活动,保证项目管理体系有效运行,全面履行协议承诺,提高工程质量水平,保护环境、保证职业健康安全,到达预定质量、职业健康安全、环境目和持续满足有关规定。6.3.2.2合用范围项目部管理体系覆盖各部门、产品形成全过程。6.3.2.3 术语和定义:引用企业质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册中术语和定义和本项目部专用术语和定义。6.3.2.4 有关文献或引用文献:编写项目质量、职业健康安全和环境管理计划参照引用了那些重要文献,此项活动需要遵守哪些有关文献
12、。文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第5页6.3.2.5 工程概况 工程概况应描述:工程范围及重要工程量、投资总额、建设单位、设计单位、监理单位、工程类别、施工期限、竣工日期、交付形式(一次或分期)、协议规定到达质量、职业健康安全、环境原则。6.3.2.6 编制根据 项目质量、职业健康安全、环境管理计划编制根据见本程序6.2.1质量、职业健康安全、环境计划编制输入材料。6.3.2.7 管理目项目质量、职业健康安全、环境目不应低于协议规定和企业管理目。a)质量目本工程所要到达质量目、创优目等,质量目应根据工程实际
13、分解到各分项、分部、单位工程,并实行动态管理,明确跟踪验证措施。b)职业健康安全目、环境管理目和指标根据危险源和环境原因辨识、评价和控制程序和职业健康安全和环境目、指标与管理方案控制程序,根据辨识评价成果,确定本项目安全目和环境目、指标。6.3.2.8 项目整合管理体系,组织构造和职能分派项目部应根据企业质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文献中各控制程序规定,结合本项目实际制定各程序控制措施,并明确各负责部门、人员,填写中铁十四局第一工程有限企业XX项目部整合管理体系职能分派表。根据企业职责、权限、信息沟通与协商管理程序及项目合管理控制程序明确组织机构、职责、权限、工作目以及内外部
14、沟通方式。6.3.2.9施工前准备阶段根据企业人力资源管理程序识别和确定项目部所需管理、作业岗位以及既有人员状况,编制项目部岗位需求及既有人员能力一览表;明确各岗位能力规定、上岗措施及考核原则。根据企业劳务资源管理程序筹划劳务使用计划以及拟外包项目,编制项目部内部劳务需求计划表、项目部外部劳务需求计划表;劳务队、外包队伍选择、使用、管理文献名称项目质量、职业健康安全、环境筹划控制程序生效日期7月10日文献编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第6页控制措施。结合项目岗位需求及人员配置现实状况执行企业能力、意识和培训管理程序确定本项目培训计划并实行做出详细安排。识别本工程重要物资需用量
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