电子科技有限公司质量手册.doc

河南大仑电子科技有限公司ISO9001：2023质量管理体系拟 制：_ 日 期：_批 准：_ 日 期：_文献编号：DL/QM-001 版本：A1 生效日期:2023年10月7日受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司品质手册文献编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7修 订 履 历版本 修 订 说 明生效日期备 注A1初次发行2023.10.7受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7章 节 目 录页码：第01页,共37页 目录 页码章节目录 - 01发布令 - 02编制说明 - 03手册管理办法 - 04术语和定义 - 06引用法律、法规及产品标准 - 07组织概况 - 08质量方针和质量目的- 09组织机构图 - 10质量管理责权概述 - 12质量职能分派表 - 17质量管理体系 - 18管理职责 - 23资源管理 - 27产品实现 - 29测量、分析和改善 - 35程序文献清单 - 38受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7发 布 令页码：第02页,共37页发 布 令 为提高本公司的质量管理水准，保证本公司产品质量和竞争能力，依据ISO9001：2023质量管理体系规定的规定，结合本公司实际，现已建立了完善的质量管理体系，并编制完毕了品质手册第A1版，现予以批准发布，自2023年10月7日起生效实行.本品质手册是本公司质量管理体系的法规性文献，是指导本公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动准则.全体职工必须遵照执行.各部门应组织员工认真学习本品质手册及其支持性文献（程序文献和工作指引），保证所有与质量工作有关的员工都能按照质量管理体系相关文献的规定进行工作和操作，以实现本公司质量管理体系的有效运营.特发此令河南大仑电子科技有限公司总经理： 受控文献，严禁翻印！ 河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7编 制 说 明页码：第03页,共37页1 1目的： 编制本手册的目的是按ISO9001：2023标准的规定和本公司实际情况，拟定本公司的质量方针、质量目的、程序和规定，实行有效的质量管理体系.2 合用范围：2.1本手册描述的质量管理体系合用于：生产、销售精密五金制品（不含电镀）和电子产品。.2.2本手册描述的质量管理体系的地区范围是： 3 本公司质量管理体系遵守ISO9001:2023标准中除“7.3 设计和开发”之外的所有条款规定.4 本手册是本公司质量管理的大纲性文献，内部使用时必须受控.5 本手册经总经理批准后，自生效日期起实行，各部门都应保证遵守本手册的规定. 受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7手 册 管 理 办 法页码：第04页,共37页1 目的：制定与质量手册编制、批准和发放等相关的管理活动，保证体系内部各相关部门使用的均为有效版本.2 范围：合用于质量手册的管理.3 职责：品质部文控中心负责质量手册的编写，总经理批准发布.4 工作程序：4.1质量手册的编制和批准：4.1.1质量手册由文控中心编制完毕；4.1.2质量手册经管理层集体评审后，交由总经理批准；4.1.3经审批的质量手册，自生效之日起实行.4.2 质量手册的发放4.2.1经批准的质量手册由文控中心保存一套未盖受控印章的原件，用以供进行复制、分发.4.2.2手册领用人需在文献动态记录上署名领取.4.2.3质量手册在内部发放前必须加盖红色“受控文献”印章、编制分发号.4.2.4 当手册需要补发时,领用人说明因素,经管理者代表或总经理批准后，办理领用手续.4.2.5质量手册对外发放时（如认证机构、征询机构、顾客等），不需加盖红色“受控文献”印章，也不编制分发编号.经总经理或副总经理批准后发放，并做好发放记录.4.3 质量手册的更改：4.3.1 手册需更改时,由文控中心负责主持实行更改，经管理层集体评审后，交总经理批准.4.3.2 更改后手册的发放，由文控中心按4.2各条款规定发放，并办理新版本发放署名登记手续，同时收回失效文献.需保存的文献要加盖“作废”印章.不需保存时，经总经理批准后，由文控中心将其销毁.收回的作废文献，由文控中心自受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7手 册 管 理 办 法页码：第05页,共37页行、及时将其销毁.4.3.3 质量手册某个章节中某页进行更改，则该章节的每页修订状态也要相应统一更改（即修订状态在一个章节中的每一页是一致的）.4.4 质量手册如某章节更改累计9次以后或手册需进行大幅度更改时，整套质量手册应进行换版.其发放按4.2条款规定进行.4.5 质量手册的修订状态标记：4.5.1 手册版本按英文字母自然顺序,依次表达A、B、C版.4.5.2 同一版本内的修改次数，从“1”开始，按自然数的顺序一直到“9”.“1”表达同一版本的初始文献.2、39表达第一、二、九次的修改.同一版本的修改超过九次，应进行换版.如由A9升级至B1版4.6 质量手册的平常管理4.6.1 质量手册原件，由文控中心归档保存，原件一律不外借.4.6.2 所有质量手册持有部门或人员应妥善保管文献.4.6.3 公司内不得使用未加盖红色“受控文献”印章的质量手册，一经发现立即由文控中心收回处置.受控文献，严禁翻印！ 河南大仑电子科技有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7术 语 和 定 义页码：第06页,共37页1 术语： 1.1 本手册所有术语的定义均依据ISO9001：2023质量管理体系基础和术语中的术语和定义.1.2 本手册的支持性文献程序文献、作业指引和其它相关文献中的相关术语和定义，均依据ISO9001：2023质量管理体系础和术语中的术语和定义.2 特殊术话和定义：无.受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7引用法律、法规及产品标准页码：第07页,共37页1 本公司的生产经营活动，符合国家和地方政府相关的法律、法规和行政规章的规定.2 本公司质量管理体系建立、实行、保持和连续改善的依据是ISO9001:2023标准.3 本公司系列产品的制造所有依据顾客提供或确认的文献和/或样品执行.受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7本公司概况页码：第08页,共37页河南大仑电子有限公司成立于2023年，位于濮阳市创想工业园区。公司房面积500平方米。公司现有员工100人，拥有全自动流水线、精确测试仪、全自动绕线等附加设备。本公司重要专业生产手机零部件，家电零部件，（手机充电器、高频变压、器、模具生产加工），重要用于各种精密的电器配件、灯饰、手机、运动器材等。本公司以“连续改善,追求卓越品质;精益求精,满足客户需求”的质量方针，建立和健全一套行之有效的质量保证体系，保证为用户提供优质的产品和服务；我们将本着“开拓进取，高效求实，今天的质量，明天的市场”的公司精神，在品质、技术上将不断的更新。我们将以实惠的价格，稳定的质量，准时的交货，周到的服务等，一如既往地为客户提供竭诚服务，欢迎各界同仁来人来函洽谈业务或来图定做，相信我们的真诚服务会令您满意。我们的宗旨：爱惜每一次机会，让我们做得更好，感动客户。公司名称：河南大仑电子科技有限公司法人代表：总 经 理：公司地址：河南省濮阳市创想工业园区 电 话： 传 真： 邮政编码： 受控文献，严禁翻印！ 河南大仑电子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7质 量 方 针 和 质 量 目 标页码：第09页,共37页1 质量方针： 本公司的质量方针由总经理正式批准发布，并保证其连续的适应性.各部门负责宣传贯彻，保证本公司员工对质量方针的理解和执行.本公司的质量方针是： 连续改善，追求卓越品质； 精益求精，满足客户需求.2 质量目的：2.1 本公司质量总目的规定如下：1）产品生产合格率98%；2）协议准时履行率100%；3) 客户满意限度95分（100分制）；4) 顾客满意度99%/月.3 质量目的的管理： 本公司质量目的的制订、记录、考核和变更见质量目的控制程序.4 质量方针和目的的评审与更改：4.1 质量方针和质量目的，在每一次管理评审时作为一个必备项目进行评审.4.2 如质量方针需要更改时，由管理者代表主持完毕，经总经理批准生效.4.3 质量方针和质量目的的任何更改，都将导致本章节内容的变更. 5 相关程序文献5.1质量目的控制程序受控文献，严禁翻印！ 河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7组 织 机 构 图页码：第10页,共37页1组织机构图：采购员资材文控中心营业部采购部生产部行政部品质部财务部管理者代表总 经 理品质会计出纳客户服务领料员后勤保安生产线长跟单员业务员拟定/日期批准/日期受控文献，严禁翻印!河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7质 量 管 理 责 权 概 述页码：第13页,共37页2 管理者代表：2.1 在总经理领导下开展工作.在质量管理方面直接对总经理负责.2.2 负责主持质量管理体系的建立、实行和保持；向总经理报告质量管理体系运营情况及业绩，并提出改善建议及需求；采用适当的措施，以保证公司内人员满足顾客规定的意识得到不断地提高.2.3 负责质量管理体系的连续改善及外部事务联络.2.4 负责质量目的记录、分析结果和质量目的变更规定的审核.2.5 负责担任或任命内审组长及内审员.2.6 负责主持管理评审计划和报告的编写，并参与管理评审.2.7 负责年度培训计划和计划外培训项目的审核.2.8 必要时和/或可行时，负责组织相关部门开展质量记录技术的应用.2.9 负责跟进质量体系运营中发现的不符合项因素而采用的纠正和防止措施，必要时，对相关不符合项发出纠正和防止措施规定.3 行政部：3.1 负责编制人力资源控制程序及其他支持性文献.3.2 负责本部门文献和资料的管理和质量记录的控制.3.3 负责本部门质量目的完毕情况的记录核算.3.4 负责员工的招聘、考核、录用及员工的入公司培训、在职培训和转岗培训的实行.3.5 负责年度培训计划的编制及外送培训的申请和组织工作.3.6 负责员工培训实行效果及员工综合能力的评估.3.7 负责基础设施的月度检查的实行及治安、保卫工作.3.8 负责公司区绿化、环境卫生、生活、后勤的管理.3.9 负责本部门内部的连续改善.4 生产部：4.1 负责编制生产过程控制程序、模具和治具控制程序、设备和设施控制程序及其他支持性文献.4.2 负责相关设备文献和资料的辨认及其合用性审批. 4.3 负责本部门文献和资料的管理及质量记录的控制.4.4 负责本部门质量目的完毕情况的记录核算.受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7质 量 管 理 责 权 概 述页码：第14页,共37页4.5 负责本部门生产设备需求的拟定及生产设备的平常维护和保养.4.6 负责本部门生产工作环境的管理和控制.4.7 负责顾客订单有关生产条件和能力的评审和确认.4.8 负责参与模具和治具试用结果的验收、平常管理、维护和保养.4.9 负责生产计划和生产作业计划的执行情况的跟踪和检查.4.10 负责产品生产工艺过程的控制及生产过程中的产品状态标记、产品防护.4.11负责顾客财产在生产过程中的控制.4.12 负责本部门监测设备的平常维护和管理.4.13 负责产品生产过程中的岗位自检、不合格品的控制和管理.4.14负责顾客财产在模具/治具生产过程中的控制及样品的试制和控制.4.15 负责生产过程中的安全管理及内部的连续改善.5 营业部：5.1 负责编制内、外部沟通程序、协议评审程序、样品控制程序、生产计划控制程序、客户财产控制程序、产品防护程序、客户服务和客户满意度测量程序及其支持性文献.5.2 负责技术类外来文献/资料的辨认及其合用性审批. 5.3 负责本部门文献/资料的管理和质量记录的控制.5.4 负责本部门及公司质量目的完毕情况的记录核算.5.5 负责仓储用设备、设施和监测设备的管理和平常维护保养5.6 负责本部门工作环境的管理和控制.5.7 负责顾客需求信息的收集和传递，并组织相关部门对顾客协议/订单进行评审和重新评审及负责协议/订单签订前、签订后和执行过程中与顾客的沟通和联系.5.8 负责顾客问讯、投诉的受理和答复及成品交付信息的发出.5.9 负责确认和发出顾客对样品的制作规定，顾客样品的提交并跟踪顾客确认信息.5.10负责顾客财产发生不合格、不合用、损坏和丢失时，与顾客进行沟通和联系.5.11负责顾客满意度调查活动的实行及相关信息的收集、记录、分析和提供.5.12负责内部审核相关记录的收集和保存及本部门内部的连续改善.6 品质部：受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7质 量 管 理 责 权 概 述页码：第15页,共37页6.1 负责编制质量手册、文献管理程序、质量记录控制程序、质量目的控制程序、管理评审程序、工作环境控制程序、质量计划控制程序、产品标记和可追溯性程序、监测设备控制程序、合理化改善管理程序、内部质量审核程序、进货检查和实验控制程序、过程检查和实验控制程序、最终检查和实验控制程序、不合格品控制程序、数据分析应用程序、纠正和防止措施控制程序及相关的支持性文献.6.2 负责所有受控文献的收发控制；体系文献/质量记录/资料在各部门管理情况的监督和检查及超期贮存质量记录处置的审批.6.3 负责本部门文献/资料的管理和质量记录的控制.6.4 负责本部门质量目的完毕情况的记录、分析及各部门质量目的完毕情况的汇总、分析. 6.5 负责收集和保存管理评审计划和报告的相关记录.6.6 负责本部门设备需求的确认、平常维护和保养及本部门工作环境的控制和管理.6.7 负责质量计划的编制和执行过程的控制.6.8 负责顾客订单有关产品检查能力的评审和确认.6.9 负责对提供计量校准、产品质量检查和产品标准查询服务的供方的评审.6.10负责提供供方供货质量信息及顾客财产在检查过程中的控制.6.11负责产品标记工作的归口管理、标记状况的检查监督、产品检查状态的标记.6.12负责检查过程中的产品防护.6.13负责监测设备的确认、建挡、送外检定、内部校准和归口管理.6.14负责本部门监测设备的平常维护和保养及各部门使用维护情况的检查监督.6.15负责顾客满意度调查活动的策划和改善.6.16负责主持客户的投诉、退货解决.6.17负责来料（含顾客来料）、生产过程中的产品、外包加工产品、包装过程的产品、成品及成品包装的检查和控制.6.18负责主持对不合格来料、不合格半成品、不合格成品（涉及外包加工不合格产品）、库存不合格品的评审.6.19 负责过程及产品质量特性和趋势的相关数据和信息的收集、记录、分析和提供.6.20 负责本部门内部的连续改善.受控文献，严禁翻印！ 河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7质 量 管 理 责 权 概 述页码：第16页,共37页6.21 负责与顾客产品有关的模具和治具制造能力的评审和确认.6.22负责主持模具/治具试用结果的验收并参与模具/治具的平常管理、维护和保养.6.23 负责样品的检查和确认，样品检查状态的标记7.采购部 7.1负责供方打样需求的拟定、信息的发出和进度的跟踪.7.2负责主持对物料供方、外包加工供方、运送和快递供方的评审.7.3负责供方评审工作的归口管理和主持年度评审. 7.4负责与供方有关的数据和信息的收集、记录、分析和提供，对供方实行月度监察，并对劣质供方发出纠正防止措施规定.7.5负责顾客订单有关物料供应能力和仓储能力的评审和确认.7.6负责物料需求计划的拟定，采购信息的拟定和发出.7.7负责与供方的沟通、采购活动的实行、采购更改的控制及采购进度的跟踪.7.8负责产品外包加工过程的控制、模具和治具进出公司的控制。7.9负责仓库物料和产品状态的标记、在储存阶段的防护及不合格来料的控制.7.10负责物料和产品的接受、发放、库存量的控制及库存物料和产品的盘点.7.11负责内部审核相关记录的收集和保存及本部门内部的连续改善.受控文献，严禁翻印！ 河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号:DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2023.10.7质 量 职 能 分 配 表页码：第17页,共37页 部门标准 职能条款 分派总 经理管理者代表生产部品质部营业 部采购部行政部44.14.255.15.25.35.45.55.666.16.26.36.477.17.27.3-7.47.57.688.18.28.38.48.5：领导部门/人； ：主责部门/人； ：相关部门/人；受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号:DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2023.10.7质 量 管 理 体 系页码：第18页,共37页4.1 总规定：4.1.1 本公司根据ISO9001:2023标准规定，结合实际，建立和维持文献化的质量管理体系，并通过管理者的推动，实行、保持和改善该体系.4.1.2 为了实现质量体系，公司应：a. 拟定质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用并予以管理b. 拟定这些过程的顺序和互相作用。c. 拟定所规定的准则和方法。d. 保证取得必需的资源与信息以支持运作并监控过程。e. 合用时测量、监控和分析这些过程。f. 实行必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的连续改善,并应按本标准的规定管理这些过程。g. 委外加工的控制。公司部分产品的表面解决作业为外发过程，由公司根据订单作出分析，按采购程序予以控制，外发产品进公司则依进货检查和实验控制程序和产品防护程序予以控制。4.1.3 本公司具体的质量活动的子过程有:a.文献和记录控制.b.资源需求的拟定、提供和保障.c.与顾客及其产品有关的过程，样品的试制和确认.d.采购（含外包）过程.e.产品的制造及交付过程.f.产品的监视和测量过程，监测设备的控制.g.不合格品的控制.h.内部审核；管理评审.i.分析和改善.受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2023.10.7质 量 管 理 体 系页码：第19页,共37页发出交付信息生产进度信息反馈4.1.6 本公司质量管理体系重要运作流程见下表.质量管理体系重要工作流程表产品交付NO不合格营业部仓库负责成品控制依据业务部交付信息发货YES交验订单执行信息反馈物料提供IPQC检查成品包装QA检查办理入仓营业部组织评审顾客及产品规定营业部制订生产划发出生产指令营业部沟通和辨认生产部组织生产岗位生产自检必要时，产品或工序外包加工IPQC工序巡检营业部仓库负责物料的接受与控制品质部IQC实行来料检查营业部采购员实行采购供方沟通关闭问题是否已纠正相关负责人跟进纠正防止措施营业部与顾客沟通反馈投诉解决结果非本厂因素本厂因素查找因素相关部门销售部受理辨认顾客投诉、反馈顾客受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7质 量 管 理 体 系页码：第20页,共37页此外 a) 营业部提供文献的支持. b) 行政部提供人力资源保障. c) 生产部负责顾客样品的试制和确认. d) 生产部、品质部实行生产和检查环境的控制和管理. e) 生产部、品质部负责生产设备的确认、提供和维护. f）品质部负责监测设备的确认、提供和维护.4.2 文献规定：4.2.1 总则：本公司编制的质量管理体系文献涉及：1）形成书面文献的质量方针和质量目的.见本手册YF/QM-001第09页；2）质量手册；3）ISO9001：2023标准所规定的形成文献的程序和本公司为保证其过程有效策划、运营和控制所规定的文献.涉及程序文献及其支持性文献；4）ISO9001：2023标准所规定的记录和本公司为证实其过程有效策划、运营和控制所规定的其它记录；5）本公司质量管理体系文献的结构如下图： 质量手册（含质量方针和质量目的） （A层次） 程序文献 质 （B层次） 量 工作指导书、工艺技术类文献和外来文献等 计 （C层次） 划 登记表格、（D层次） 4.2.2 质量手册：1） 质量手册是按本公司规定的质量方针和目的以及ISO9001：2023标准描述质量管理体系的文献，其重要目的是规定质量体系的基本结构，因而是实行和保持质量体系的应长期遵循的文献.受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7质 量 管 理 体 系页码：第21页,共37页A）手册规定了本公司质量管理体系所覆盖的地区、产品和过程范围；B）对“7.3 设计和开发”进行删减的合理性的说明；见本手册YF/QM-001 第31页.C）对形成文献的程序进行了概述.D）对质量管理体系过程之间的互相作用进行了表述，见本手册YF/QM-001第18页.2) 质量管理体系程序文献：质量管理体系程序文献是质量手册的支持性文献，是描述质量管理体系过程所涉及到的各职能部门的活动.本公司按ISO9001：2023标准的规定建立程序，对影响质量的各项活动规定了控制方法和评估的准则，使各项活动处在受控状态.3) 程序文献的支持性文献：该层次的质量文献涉及表格、报告、工作指导书、工艺技术类文献和外来文献等，是质量管理体系程序文献的支持性文献.为配合程序文献的有效实行，本公司制定了更具体更具体的工作指引、检查指导书、操作规程等文献.为了真实记载质量活动的开展情况，本公司制定了各种表格，用作记录反映产品质量及质量管理体系运作情况，为质量管理体系的符合性和有效性提供客观证据.4）为保证满足特殊产品、项目、协议的质量规定，必要时，本公司通过编制质量计划，作为对现行质量管理体系文献的补充.4.2.3 文献控制：1）根据质量管理体系文献规定，结合本公司实际，文控中心制定了文献管理程序.2）质量手册由文控中心负责编写，管理层评审、总经理批准.3）程序文献、工作指导书和工艺技术类文献，由部门负责人主持编写、管理层评审、总经理或副总经理批准.4）登记表格由相关部门人员编写，部门负责人审批.5）外来文献的辨认和确认由营业部负责人负责.6）由文控中心统一负责实行各类文献的发放、收回并做控制记录.7）保证在对质量管理体系有效运营起重要作用的各个场合，都能得到相关文献的有效版本.并从所有发放和使用场合及时撤出失效或作废的文献.已失效的文献和资料如需保存，加盖“作废”印章后保存.受控文献，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7质 量 管 理 体 系页码：第22页,共37页8）对文献进行定期评审，保证其连续的充足性和适宜性.9）文献和资料的更改按规定程序进行，并按规定进行重新审批.更改后的文献和资料应清楚地表白修订状态.10）本公司的文献可采用任何形式或类型的媒体。4.2.4 记录控制：1）根据质量管理体系记录管理规定，结合本公司实际情况，文控中心制定了质量记录控制程序，各部门对各自的质量记录实行标记、收集和交到文控中心.2）本公司按照质量记录控制程序控制与质量管理体系有关的记录.3）各部门应按规定坚持做好质量记录的填制、标记、收集和归档前的解决工作.所有的质量记录应笔迹清楚，内容真实、完整，信息准确，并便于存取和检索.4）质量记录控制程序的相关支持性文献规定了质量记录的标记编号、负责归档部门、最低保存期限.质量记录由各部门负责收存保管.各部门要有有效的方式防止质量记录的损毁和丢失.5）必要时，质量记录可提供应顾客或其他相关方查阅.6）超过保存期的质量记录经审查批准后进行销毁.7）本公司质量记录可采用任何形式或类型的媒体呈现和保存.4.2.5公司对于电子文档、磁盘或其他媒体也需参照此办法进行管理，具体执行参照电脑管理办法。4.2.6相关程序文献：文献管理程序质量记录控制程序电脑管理办法受控文献，严禁翻印！ 河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文献编号: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2023.10.7管 理 职 责页码：第23页,共37页5.1 管理承诺：5.1.1本公司的最高管理者是总经理.5.1.2总经理谭亮先生代表本公司承诺：按ISO9001:2023标准的规定建立、实行和保持质量管理体系,并通过连续改善活动,保证质量管理体系不断发展和完善.5.1.3本公司通过以下行动，保证上述承诺得以实现：1) 通过培训、会议、报告、文献等方式向全体员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性；2) 制定、批准书面的质量方针和质量目的，并采用措施使员工对的理解和贯彻；3) 定期实行管理评审，保证质量管理体系的适宜性、充足性和有效性；4) 为每项质量活动配备充足的资源.5.2 以顾客为关注焦点：5.2.1本公司的质量活动围绕顾客为中心进行，顾客的连续满意是本公司孜孜以求的目的.5.2.2最高管理者（总经理）及各级管理层保证做到：1）通过建立、实行和保持协议评审程序，保证对每一项协议或订单的妥善解决，保证满足顾客规定.2）内、外部沟通程序规定了与外部相关方、特别是与顾客进行沟通的职责和方式，以保证与顾客进行沟通的及时性和有效性.3）通过建立客户服务和客户满意度测量程序，保证及时解决来自顾客的投诉和服务规定，积极的征求顾客对本公司的产品和服务的意见和建议；就顾客对本公司产品和服务的满意限度进行调查，了解掌握顾客对本公司制造的产品和服务的满意限度.从而开展连续改善工作.5.3 质量方针：5.3.1 本公司质量方针包含了在质量管理方面的宗旨、承诺及目的.5.3.2 本公司质量方针由最高管理者批准发布.5.3.3 本公司将通过培训、沟通等手段，使质量方针被本公司所有人员理解、接受和贯彻.5.3.4 本公司将通过建立质量管理