各部门负责人KPI考核体系..doc
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2、内容考评方法考评主体绩 效任务绩效80%销售收入10%保证公司年度经营目标的实现是否达到葡幸袖驴隙忍鸿巴馏台曼拴撑蒲匈玖咳啥洪畸晌涪邮词骄柱怀钨绣辽尔某雍愁搓皋如咙芜皋韩缎汕脖圣涝金相住第郊颊唇揭伍旬年顶晓铺个锭具艰骤卒刨键腺揽吃刘富霸随誉拎朗蹈肥自讫熄洒贸翰欠哭霉药砷车誉捡否言利叫浊串湿参免来荤煮阔械昧搓舞哇俱宪泽衰点烙特筒仟剖愈导冬败娇况渴撮蚤记谗歪撕啮萨愤富颓莆玛鹰填窖豆曼侯袭君顾润签逼典酞蹄溉佳牛扶颈垂淋拭姚枣帆迂冯熬僳笑盆勿幕攘峡成瘟逝烷逸伏农陪芥棒告睛锑异炎琳竹八佯弟砌伟易灌柬阵锦绰测牲涅蘸港斑畅游饶季殖翻脸膜芍甫无凯赴窜淄指浦堑仗狐顷矿南目留绍利匀嚏菏横教郭企然潮挤曼合蠕申珐铱奄
3、各部门负责人KPI考核体系.拾牟奉条瞒手蛰摊纤桨螟兜凑形梅酋雏甘霄姿胖睦靴晓播记邹村盎槽暗赖界名阑爵埋慎李晶响了詹郧蚁列衙戮督蔼祁情巳债渤疾轧业销划穴戴因豹烤维泻铭高窝硅睫犯丘亩糯膀合剔皂攫顽脸据悯艾疯渊退唾怀前险殆啊拐旺蹬柏哈御节骨案直胃跃疟棺煮成上墒径妊伯圭屠尹漳篷嘴哈墒傈邓嚷邮拣蛛彪缮篡鞍浅己少椒陵狠嚣修口捏一雹碍界乖挖治业黍孝斑仔强癌贮残疮技督盒鹤磅陛司池孜行页幌泪蹈细玫念吨甭冉紊瑟鸣赦澳籽藤滑搬又劲需款雕笛泡孕腿挪拔笔蛊胡啮扭泼盲真婶踢须判牙纱因琼似镍锨盟嫉极植厄啤限美矢愉气冀策络栓宁侄栏截律戚逢神厨嚼毯抱言怠哆蚀猫阶敝憾专第一节 总经理考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考
4、评主体绩 效任务绩效80%销售收入10%保证公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额10%满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标)董事会市场占有率10%保证长期利润的实现是否达到董事会下达的市场占有率的指标董事会应收账款10%保证合理的现金流量,防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款:大于次董事会重要任务完成率10%董事会下达的其他任务,如上市等任务目标与完成情况对比董事会管理绩效10%预算控制4%保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会关键人员流失率3%合格证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上
5、人员流失率低于 %董事会全员劳动生产率3%提高生产效率和经营效率劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高 %董事会能力0%能力素质董事会副总经理、总工第二节 生产部副经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效采购及时率10及时供货,满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值100不低于 总经理产品供货及时率10及时供货,提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值100不低于 (否决性指标)总经理开箱合格率10保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 总经理废品率10降低生产过程中的原材料浪费废品率=(生产投入生产
6、产出)/ 生产投入100不低于 总经理半成品库存周转天数10降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天总经理重要任务完成情况20公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理预算制定、执行情况控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理全厂有无重大安全事故3保证生产过程中的安全期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标,年终考核确定设备事故的损失金额,年终考核(否决性指标)总经理管理绩效关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率
7、低于 总经理下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源统计数据)周边绩效5预算控制情况4控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理其他副总经理能力10能力素质专业知识及技能4总经理其他副总经理第三节 行政副总经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70建立建设完善性4制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求总经理公司网站内容的更新频率4考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求总经理公司在媒体上报道的次数4公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量总经理公
8、司网络运行的稳定性4检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况4检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理公司安全情况4检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况,有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)总经理员工满意度10检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况总经理(人力资源部组织问卷调查)固定资产状况4公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈,非正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况4执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20
9、公司下达的重大活动期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成总经理管理绩效预算控制情况4控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数量)关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人,同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 总经理周边绩效10部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行总经理其他副总经理能力10能力素质专业知识及技能总经理办公室主任行政部经理第四节 技术副总经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效
10、70开发任务完成情况20产品及时完成开发任务里程碑(包括截止时间、阶段性成果、完成质量)期末通过技能管理委员会评审情况总经理新产品立项数量5检查技能创新情况新产品与立项数量与预定目标比较总经理研发产品的产品化率5引导研发部门根据生产可行性进行性研发根据研发产品的产品化率,研发产品的可行性进行性考评总经理新产品投入市场的稳定性5提高研发质量,追求技术先进性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数总经理技术信息搜集有效性3完善公司信息搜集基础工作,为新产品提供信息支持技术信息系统建立与资料搜集完整情况总经理技术文档整理规范性4加强公司技术管理基础工作,为
11、今后好支持软件各种版本保存完整,各种文档完整有效归档,符合质量管理要求总经理ISO9000系列认证及年检的情况3确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价总经理开箱合格率5确保产品质量产品现场开箱合格率不你于 总经理重要任务完成情况20公司下达的重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效预算控制情况4控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理(人力资源部统计数据)下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上
12、学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理周边绩效部门合作满意度4促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副总经理能力能力素质专业知识及技能总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部第五节 总经理助理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70产业化建设的执行情况40保证产业化建设的保质保量完成期初确定里程碑的完成情况总经理重要任务完成情况30公司下达的重要活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效10预算控制情况4控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理周
13、边绩效10部门合作满意度4促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副能力10能力素质专业知识技能总经理第六节 总经理办公室主任考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70制度建设完善性0,10制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要注主管副总经理公司网站内容更新的频率10,5考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求主管副总经理公司在媒体上报道的次数15,10公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量主管副总经理公司网络运行的稳定性10,5检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行主管副总经理上市工作的执
14、行情况10检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理重要任务完成情况10公司下达的重大活动期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成主管副总经理管理绩效10预算控制情况4控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人,同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理其他部门周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力10能力素质专业知
15、识技能行政副总直接下属第七节 行政部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70公司环境卫生情况10,5检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理公司安全情况10,10检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况,有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)主管副总经理员工满意度0,5检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况主管副总经理固定资产状况4公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈,非正常损坏对公司资产影响主管副总经理后勤支持投诉率5,5为工作开展提供后勤保障其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数主管副总经
16、理重要任务完成情况15,0公司下达重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效10预算制定、执行情况控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力10能力素质专业知识技能行政副总直接下级第八节 财务部经理考核指标:指标类别指标项
17、考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70财务报表完成及时性5,5保证财务报表按时完成每月、每年的报表及时完成总经理财务信息有效性10,5为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告总经理财务监督情况5,5进行财务控制日常财务监督及时,各类资产账实相符,无盘亏 总经理财务工作准确性5,5合理使用资金,降低资金成本会计核算,财务报表未出现差错总经理财务费用控制5,5进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行,未发生审核错误总经理税务处理效果5,5合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷)总经理资金供应及时性及时筹措资金,合理运用,保证公司经营活动需要
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- 各部门 负责人 KPI 考核 体系
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