项目经营目标管理责任书范本样本.docx
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1、项目经营目标管理责任书(范本)项目名称:本期开发项目名称:项目所在企业名称:第一部分:定义1. 持有物业:购物中心、酒店、部分甲级写字楼。(无偿拆迁物业归类为持有物业)。2. 销售物业:住宅、豪宅、写字楼、公寓、车库、室外商业街(包含大商业外街、城市商业街、可售酒楼)、回迁物业(有偿)、商务酒店。3. 经营期:项目经营开始至项目结束时间周期。 项目经营计划开始时间:标准上为开工前6个月,如摘牌或股权转让完成至开工时间不到六个月,则以摘牌或股权转让完成时间为准。(项目经营期开始之前,股份企业已任命相关人员并已在项目所在地工作,则此阶段奖金额度按股份企业当年年底奖金标准发放奖金)。 项目经营计划结
2、束时间:本期最终一个单体完工验收后六个月之内。(如项目企业经研究销售或结算等事宜可能影响计划结束时间,经计划部核准并请示股份企业领导后,则结束时点可进行调整)。4经营期实际结束时点: 销售物业:销售回款额达成本期估计实现销售额95%,且本期工程完工后6个月(如计划经营期销售回款未达成预期实现销售额95%,则结束时点位销售回款达成95%时点;如要求结束时点内,销售回款达成本期估计实现销售额95%,且本期工程结算完成,则结束时点许可提前)。 持有物业项目:开业后6个月并取得大产权证。 标准上经营期结束时间按以上要求为准,情况特殊时以项目管理中心、股份企业财务部确定时间为准。5. 税费计算时点: 费
3、用及税金计算开始时间:新企业成立之日或已开发项目企业分期项目标开工之日。 费用及税金计算结束时间:标准上以经营期结束时间为准,情况特殊时以项目管理中心、股份企业财务部确定时间为准。第二部分:总则1. 为了加强股份企业开发项目标经营管理,确保实现开发项目标目标利润,依据股份企业管理要求,签署本期开发项目标经营目标管理责任书。2. 签署开发项目经营目标管理责任书基础标准:以市场需求为导向,以质量确保为前提,以过程控制为手段,以规范运作为基础,以提升综合经济效益为目标。3. 签署开发项目经营目标管理责任书任务:明确项目企业责任人义务给予责任人对应权利,实施经营业绩和个人利益挂钩奖励方法,确保高效、优
4、质、安全完成开发项目标任务。4. 本经营责任书实际完成情况,将作为股份企业对项目企业及其领导组员业绩考评依据。5. 要求项目企业依法经营,在工程协议、营销广告、销售合相同工作中不得违反国家、地方法律法规,立即处理经营过程中产生多种纠纷,并把责任分解到岗、到人。 概况 按政府审批计划设计方案,项目企业_整个开发项目标总经营期间内完成_平方米销售物业销售、施工、完工、验收及交付使用,_平方米持有物业施工、完工、验收及开业_平方米回迁物业施工、完工、验收及开业。 _整个开发项目标总经营期为_年_月_日至_年_月_日,销售周期为_年_月_日至_年_月_日。 _总销售收入确保_亿元;项目实际支出不超出_
5、亿元(不含销售部分所得税)。 项目净现金流指标控制在_亿元,销售部分净利润指标控制在_亿元。第三部分:持有物业目标管理及考评措施一、 项目目标及要求(一) 工期控制1. 整个项目全部工程全部完工协议工期为_个月(见总承包协议),工程最终交付时间为_年_月_日,工程交付完成条件以下:(1)全部土建、机电安装、内装、外装、外环境、室外泛光、小品、广告灯箱及市政配套工程等全部完工并经相关部门验收合格。(2)全部达成开业条件,即在项目整体开业前将全部物业按标准交付给业主、各助理店及_商管企业。 (3)开业前必需取得消防验收合格意见书、四方验收合格意见书等手续。 (4)开业前经过完工质检验收及政府其它管
6、理部门相关验收。(5)绿化、计划验收工作。以上工作完成时间应满足开业要求。2. 在确保工程按期完工同时,应确保各主力店(主力店视具体项目而定)进场交付时间和需求达成交付标准,具体以下:(1)大型超市:_年_月_日进场,职责清单要求交付标准。(2)影院:_年_月_日进场,职责清单要求交付标准。(3)百货:_年_月_日进场,职责清单要求交付标准。(4)大歌星:_年_月_日进场,职责清单要求交付标准。(5)大玩家:_年_月_日进场,职责清单要求交付标准。(6)电器类商家:_年_月_日进场,职责清单要求交付标准。(7)大餐饮:_年_月_日进场,职责清单要求交付标准。(8)毛坯商户:_年_月_日进场,职
7、责清单要求交付标准。(9)需项目企业装修其它商铺:_年_月_日进场,职责清单要求交付标准。(10)步行街餐饮:_年_月_日交付相关业主。3. 持有物业开业时间_年_月_日。4. 持有物业经营期:_项目经营期间为_年_月_日至_年_月_日。5. 自持有物业开业之日_天内,将持有物业产权证(俗称“大产权证”)办理完成;6. 全部持有物业工程决算于开业后_月内完成(除股份企业依据资金情况进行调整外,该决算完成时间不得更改)。7. 要求项目全方面开业后4个月内整个工程整改完成,并经当地商管企业和商管总部接管确定(如该项目成立综合验收整改小组,则需经整改小组确定)形成书面确定文件;对于正式接收后仍未完成
8、零星工程,要求必需在项目全方面开业后6个月内整改完成。如6个月内未完成,则预留股份企业最终同意项目奖金总额10%暂缓发放,如延迟30天仍未完成零星整改,则预留项目奖金总额10%将永久扣除。(二)质量控制目标及要求1. 工程质量应满足_工程总承包施工协议约定质量要求。2. 质量验收实施国家标准,确保所建工程一次性经过完工验收并经过政府部门立案。3. 除政府部门验收立案外,还应经过各主力店、业主方及_商管企业验收,以合格接收为准。4. 根据中国国务院令(第179号)建设工程质量管理条例进行建设工程质量管理,并在建设过程中遵守国家和地方其它建设法规、条例。5. 果断杜绝严重质量事故(发生政府主管部门
9、认定单项工程质量事故一次(含)以上;单项工程直接经济损失在100万(含100万元)以上)发生,一旦发生重大质量事故或因质量问题而引发机体投诉等重大法律纠纷事件,股份企业将追究项目责任人责任,视情节严重程度给对应 经济处罚和行政处分。6. 项目企业总经理作为质量控制第一责任人,严把主体及其它施工单位入围资格,严禁不符合股份企业制度要求施工队伍入围,以确保工程质量。(三)安全控制目标及要求1. 安全生产工作实施项目企业总经理(或主持日常工作责任人)负责制。树立建筑工程安全生产管理“安全第一、预防为主”思想,依据建筑法、建筑施工安全检验标准对施工单位进行安全监督和检验。果断杜绝人员伤亡事故及其它重大
10、安全事故发生。2. 要求建筑施工企业在编制施工组织设计时,依据建筑工程特点制订对应安全技术方法;对专业性较强工程项目,编制专题安全施工组织设计,并按施工组织设计才去安全技术方法。3. 关键监督施工单位安全生产责任规章制度简历健全和实施情况、事故隐患监控和整改情况、安全生产监督管理机构及人员配置和职责推行情况、事故调查处理和责任追究实施情况。4. 应要求建筑施工企业在施工现场才去安全维护、危险防范、火灾预防等方法;应该对施工现场实施封闭式管理;施工现场对毗邻建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害,建筑施工企业应该采取安全防护方法。5. 应要求建筑施工企业遵守相关环境保护和安全生产法律、法规要求
11、,采取方法控制、处理施工现场多种粉尘、废气、废水、固体废物和噪声、振动对环境污染和危害。(四)成本控制目标及要求经股份企业和_项目企业共同研究,并报总裁同意,_项目持有物业总成本目标(含地价)确定为_万元,此成本为_项目持有物业全部费用(喊后期因质量问题产生整改费用)包干价,不得以任何理由突破(股份企业同意变更除外)。其中个单项成本控制指标以下:1. 土建开发成本:确定为_万元2. 建安成本(含政府行政事业收费):确定为_万元3. 物业管理开启费:确定为_万元4. 管理费用:确定为_万元5. 财务费用:确定为_万元6. 税收返还:确定为_万元。(五)招商控制目标项目企业必需配合商管企业招商服务
12、和开业筹备工作,努力争取满场开业。权利配合管理和服务主力店及小商铺进场装修及开业筹备。商管企业将对此项业务在企业管理考评系数中给考评。 (六)项目奖金确定及目标考评依据_项目持有物业规模及经营周期确定该项目标经营目标管理责任奖为_万元,在经营期结束后,并将依据项目企业对各项控制目标完成情况综合考评评价后给确定目标管理责任奖。具体考评及发放措施以下:1. 持有物业基础奖金确定: 持有物业基础奖金A1=C1M 基础奖金A1=_万元 按项目不一样形态建筑面积确定基础奖金基础奖金A1 =C1M序号项目形态C1M(建筑面积)1大商业、写字楼(不销售)25-30元/ m2M12酒店(不含内部精装修20元/
13、 m2M23回迁物业18元/ m2M32. 持有物业结算考评:2.1 项目结算奖金= A1BC(其中B为综合调整系数,C为项目特征系数)2.2 综合调整系数B计算组合:综合调整系数B项目系数调整区间各项系数所占百分比股份企业经办部门计划考评系数0-1.230%计划部工程质量及安全管理考评系数0-1.318%质量监管部成本费用考评系数0-1.310%财务部22%成本控制部品质考评系数0-1.210%计划院其它业务管理考评系数0.7-1.38%商管总部1%投资证券部1%办公室综合调整系数B=计划考评系数30%+工程质量及安全管理考评系数18%+成本费用考评系数32%+品质考评系数10%+其它业务管
14、理考评系数10% 计划考评系数依据相关综合体项目实施模块化管理考评措施(试行)中计划考评部分进行考评。(1) 计划考评分值=节点综合完成率100(2) 节点综合完成率=(各节点标准分值)100%。(3) 节点得分=(1-延迟天数/周期)节点标准分值 注:周期是指签署综合体项目计划实施书中节点工作完成所需时间,即从节点工作开始到完成自然天。(4) 计划考评分值和计划系数对应表计划考评分值考评系数95-1001.290-95(含)1.180-90(含)170-80(含)0.960-70(含)0.850-60(含)0.540-50(含)0.3小于40(含)0 工程质量及安全管理考评系数(1) 工程质
15、量考评系数(70%)序号评分标准考评系数1获国家级优质工程质量奖项1.32获省级优质工程质量奖项1.23获市级优质工程或经营期内工程质量综合考评分数90分(含)以上1.1480分(含)90分1.0575分(含)80分0.9670分(含)75分0.7序号评分标准考评系数760分(含)70分0.58小于60分0说明:1) 若项目经营期内发生质量事故,在事故发生当年度扣除奖金,实施项目质量管控。2) 经营期内工程质量综合考评分数计算详见项目质量管控。3) 全部质量奖项均指完工质量奖项。4) 因为部分奖项在经营期结算时还未取得,结算时暂按考评分数进行,待取得奖项后再给予补算。(2) 安全管理考评系数(
16、30%)序号评分标准考评系数1获国家级安全文明工地奖项1.32获省级安全文明工地奖项1.23获市级安全文明工地或经营期内安全综合考评分数90分(含)以上1.1480分(含)90分1.0575分(含)80分0.9670分(含)75分0.7760分(含)70分0.58小于60分0说明:1) 若项目经营期内发生安全事故,在事故发生当年度扣除奖金,实施安全管理制度。2) 经营期内工程安全综合考评评分计算措施详见项目质量管控。3) 若年度奖金核实时已对发生安全事故进行奖金扣减,则不反复扣减。 成本费用考评系数(1) 成本考评系数=成本60%+制度实施40%1) 评分细则序号评分标准考评系数1成本节支10
17、%(含)以上1.32成本节支5%10%1.23成本节支5%(含)以内1.04成本超支3%以内0.75成本超支5%以内0.36成本超支5%(含)以上02)制度实施案百分之打分:序号评分标准考评系数1100分1.3290(含)100分1.2380(含)90分1.1470(含)80分0.9560(含)70分0.7650(含)60分0.5750分以下0制度实施具体扣分标准以下(最高扣分100分)- 每一次集团审计通报,扣60分;- 每发生一项应事先审批而未审批,先实施后审批,扣20分;- 每发生一项投诉,经查实成立,扣20分;- 每发生一项不符合制度直接委托,扣5分;- 每发生一项未根据招标文件约定评
18、标措施评、定标,扣5分;- 每发生一项投诉,扣5分。(2)费用考评系数1)计算公式费用超支率X= 本期项目实际费用额-本期项目计划费用额本期项目计划费用额100% 2)系数计算基础分100分,系数=评分100。出现以下事项,在基础分基数上扣分:- 整体营销费用指标超支,且超支额度10%,扣40分,10%扣80分;- 整体管理费用指标超支,且超支额度10%,扣40分,10%扣80分;- 整体税收返还指标未完成,扣20分;- 股份企业(或审计部)就财务事项给通报批评或审计通报,扣10分;- 股份企业财务给通报批评,扣5分。出现以下事项,在基础分基础上加分:- 在预算指标外,额外取得税收返还,最高加
19、40分;- 股份企业因财务事项给通报表彰,加10分;- 股份企业财务部给通报表彰,加5分。 品质考评系数考评细则详见万达商业计划研究院考评措施(试行) 其它业务管理考评系数(1) 商管考评商管考评分数=根据商管提出经计划院同意设计实施30%+开业条件保障40%+遗留问题整改30%序号评分标准考评系数1100分1.3290分100分(不含)1.2385分90分(不含)1.1475分85分(不含)1.0570分75分(不含)0.9660分70分(不含)0.8760分(不含)以下0.7(2)工商登记管理考评系数考评项目系数评分范围权重经办部门企业设置、变更0.71.320%股份企业投资证券部工商档案
20、管理0.71.335%工商年检管理0.71.030%公章移交、销毁0.71.015%期末考评完成情况优异:评分1.3期末考评完成情况良好:评分1.1期末考评完成情况通常:评分1.0期末考评完成情况不足:评分0.9期末考评完成情况较差:评分0.7(2) 档案管理考评序号评分标准考评系数185分以上1.1275分85分1.0360分75分0.94未达成60分0.73. 出现以下情况中任何一个情形,目标责任奖全额取消(1)属于项目企业直接原因工期目标未能完成(不含股份企业同意重大变更)而造成整体工程不能交付直至影响了按期开业;(2)属于项目企业直接原因造成开业前政府相关部门验收(如消防、质检等)未能
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