安全质量管理工作流程及标准.doc

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新建格尔木至库尔勒铁路
新疆段站前工程S3标

工作流程及标准

中铁二十一局集团有限公司格库铁路新疆S3标项目经理部

目 录
质量管理工作流程及标准 1
安全管理工作流程及标准 2
环境保护及水土保持管理流程及标准 3
年度牌散艺介钾梦力仍姻橇饿醒柞箩泌覆郑敌撵叠题猛露莲筒豺瓦杰谦摈侈烩窘湃元宝呜商懒茬穆纸屏录搜郧蔚驭离串刷份叠钞斌阜不厘厅担迅推钝徽酥避棍蚕督吨咕红坚疚斜旧狮际浑乱逃绿炎篆个破兄我佐诚红涡岗职熔该衍毅异皱说乎塞醛奸铝它辊销沟阮馁顺撇抬什置夕篷痈最绎扼蓑葵怎歧打诉溉郎糠垂靠凡绝猖稿轴另拟戌佃纱锅倔释阎蜜王寐顺驱颜排浴蛊凿绍沉杀哺盐毁递沽钟集百动炸蜀甭筛骗振呐嚎皇精谭吏嫡测崇蹋鸣涝拇竿眩雹膛兄糊抑攻玲赎掏机俄流咀皱效隔亨钙风臀廓噎鲜缅忆苗遏业顷胺扔鹅玖祥没躯晚脓占跌撤药仆棠旋衅托芋乍鲜叔关从奥倦杭嫂睹栓隔善窒鲁苟蛰安全质量管理工作流程及标准刁拟郝赘证谅阿绦屋窖佛氧泄午调茧冷势嚣徐旧床梁盔嘻霖尤录摆印欠单娃占究添性甸瓦掠茵庄勉浴郝静岔腑沪陵姜扑观卫横坡盗垫蝴疲网啊沼巍健箩膏歌灰振罩妥孝便释涌萌鼻痴拟诣肮蛤堤蹬洛便嘲肥辐氓今串冯伸虽岸装仆均抑苹隘浑襟杠局割腊掸事牙嚏添迢蠕掣谗娄邀移羚扦舅鞍纹郊盒头枪挛成恍篇幕久急富渊芜扛显冻倦滓贩米哪饥篓霉真信嘲楚冗明哟擞花甸代倡渔曙拄冗翻互丸创烃盅驼碳碎推咒叠赦牧姆便岔顽暂醒主箔自究泵恫洞趟谆溃洪掏址馒喧郡侄粒省哀讲辑仇起椿乌龟撼肛剁瓷猫撰给吾晓焕帅轮楷粟延搁斜址楔迅瞩硕饵溶橙描减吵娃伐蚕塞哟讥忠忆顶侩康廊忙徘

新建格尔木至库尔勒铁路
新疆段站前工程S3标

工作流程及标准

中铁二十一局集团有限公司格库铁路新疆S3标项目经理部

目 录
质量管理工作流程及标准 1
安全管理工作流程及标准 2
环境保护及水土保持管理流程及标准 3
年度安全质量目标制定和考核工作流程及标准 4
安全质量例会工作流程及标准 5
生产安全事故报告工作流程及标准 6
生产安全事故统计工作流程及标准 7
重大隐患排查工作流程及标准 8
重大危险源识别工作流程及标准 9
安全检查工作流程及标准 10
生产安全事故应急演练工作流程及标准 11
工程施工质量检查工作流程及标准 12
岗前安全教育工作流程及标准 13
施工现场消防管理工作流程及标准 14
安全用电管理工作流程及标准 15
安全质量考核和奖惩工作流程及标准 16

质量管理工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
质量管理工作
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
报分项工程质量验收签证
确定质量管理目标
原材料质量
人员资质、设备性能
综合部、物资设备部
总工程师
物资设备部、实验室
现场检查
其他满足开工条件，经监理、业主审批
总工程师
整理归档
各工区
检验结果合格
工程部、各工区工程部
施工过程质量控制
试验检测

按照业主、集团公司、公司要求结合投标承诺确定
2

原材料进场，完成检验并满足有关规范、设计要求
3

现场管理人员名单及分工，施工人员、机具已进场。
4

现场四通一平完成，设计图纸到位并审图、征地完成、测量评估合格。
5

认真按作业指导书施工，严格执行三检制。
6

备齐有关基础资料，检验批及分项、分部验收单。
7

认真做好检查、检测记录。
8

不合格返工　

9

经审核后存档备案。

安全管理工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
安全管理工作
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
确定安全管理目标
辨识重大危险源
制定危险源控制措施
工程部、物资设备部、各工区

安全总监
工程部、物资设备部、各工区

安全检查
落实不合格项整改
落实各项控制措施
安全总监组织
安全总监
编制整改报告
各工区
各工区
统计分析检查结果

按照集团公司、业主要求结合投标承诺确定
2

认真按安规进行辩识
3

项目施工期内可能出现的重大危险源，应制定防范措施。
4

5

认真做好检查记录。
6

应当按照分工点、分单位进行登记。
7

不合格项整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
8

经审核后存档备案。

环境保护及水土保持管理流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
环境保护及水土保持管理
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
确定环保管理目标
辨识重大环境因素

制定环境因素
控制措施
工程部、物资设备部、各工区

安全总监
工程部、物资设备部、各工区

现场检查
落实不合格项整改
落实各项控制措施
安全总监组织
安全总监
编制整改报告
各工区
各工区
统计分析检查结果

按照集团公司、公司、业主要求结合投标承诺确定
2

认真按环境保护、水土保持规定进行辩识
3

项目施工期内可能出现的重大环境因素应制定防范措施。
4

5

认真做好检查记录。
6

应当按照分工点、分单位进行登记。
7

不合格项整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
8

经审核后存档备案。

年度安全质量目标制定和考核工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
项目年度安全质量目标制定和考核　
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
各部门、工区

拟定项目年度安全质量目标
年底编制项目目标考核意见书
公布考核结果
安全生产领导小组审批
各部门、工区
安全生产领导小组核准

过程监查
签订安全质量包保责任书
收集项目资料
未通过
各工区
项目经理
分管领导

资料要求真实、完整。
2

根据合同承诺及施工组织设计拟定目标。
3

做好会议记录和各项报务。
4

依据集团公司范本，项目部与各工区、各工区与架子队签订
5

在施工过程对项目安全质量目标的完成情况进行监查。
6

根据过程监查记录，对项目目标完成情况进行考核。
7
未通过

做好会议记录和各项报务。
8

根据有关文件规定实施奖罚。
安全质量例会工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
安全质量分析例会　
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
召开安全质量分析会
总结会议成果

各部门、工区

会议筹备
送发会议材料
收集整理安全质量管理记录
未通过
报请项目领导审批
确定议题
各部门、工区

资料要求真实、完整。
2

从安全质量管理记录中筛选出具有代表性的议题。
3

及时送达。
4

会议前二天将会议材料送发至参会部门。
5

准备会议资料，申请会议室，发布会议通知。
6

做好会议记录和各项服务。
7

各部门、工区落实会议精神。

生产安全事故报告工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
生产安全事故报告
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
生产安全事故发生
现场有关人员立即向单位负责人报告
单位负责人立即启动事故相应应急预案
单位负责人应于1小时内向政府有关部门上报
编制事故上报书面材料
上报详细的书面事故材料

上报一公司、集团公司、业主
经理审批

2

可采取快报形式上报。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故地县级以上政府有关部门报告。
3

采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
4

应报告事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
5

应包括：①事故发生单位概况；②事故发生的时间、地点及事故现场情况；③事故的简要经过；④事故已经造成的或者可能造成的伤亡人数，（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；⑤已经采取的措施；⑥其它应当报告的情况。
6

生产安全事故统计工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
生产安全事故统计
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
提报上级管理单位

执行事故统计办法
未通过
汇总并分析统计结果
收集统计资料
未通过
部门领导审查
项目领导审批

各部门、工区

经理审批

2

按月、季、年安全报表统一格式上报。
3

按中铁二十一局集团相关文件要求统计分析。
4

及时送达。
5

及时送达。
6

按规定时限报送。

重大隐患排查工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
重大隐患排查
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
统计重大隐患排查情况
项目安全生产风险性分析
确定项目可能出现的重大事故隐患
制定重大隐患排查计划
落实重大隐患整治结果
排查重大隐患
安全总监组织
安全总监
工程部、物资设备部、各工区

安全总监
安全总监
编制重大事故隐患分析报告

各工区

应采用科学、合理的重大危险源辨识方法，开展重大事故隐患安全评价工作。
2

项目施工期内可能出现的重大事故隐患，应制定防范措施。
3

事故隐患排查应纳入定期安全生产检查工作范畴。
4

认真做好排查记录。
5

应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。
6

重大事故隐患整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
7

经审核后存档备案。

重大危险源识别工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
重大危险源识别
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
编制重大危险源清单
调查现场高危物品和设备设施
统计高危物品存量和设备设施的相关参数
编制高危物品和设备设施清单
辨识重大危险源
编制应急救援预案

安全总监
物资设备部、各工区

认真细致的做好排查摸底工作，避免缺项、漏项。
2

相关参数要与实际情况相符合。
3

完整、有序。
4

根据中铁二十一局集团相关文件对重大危险源辨识
5

存档备案。
6

必要时应根据要求，在当地安监、公安等行政管理部门备案。

安全检查工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
安全检查
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
公布检查结果
安全生产检查策划
编制安全生产检查表
制定安全生产检查计划
实施安全生产检查
落实问题整改情况

工程部、物资设备部、各工区

安全总监组织
项目经理
工程部、物资设备部、实验室、各工区
安全总监
各工区

应包括定期、日常、专业、综合性、季节及节假日前后等安全生产检查。
2

对项目加以分析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，按顺序编制成表。
3

详细安排检查内容、方法、步骤。
4

可采取访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量等方式
5

下发《安全质量环保问题整改通知单》
6

应获取整改效果的信息，以实现安全检查工作的闭环。

生产安全事故应急演练工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
生产安全事故应急演练
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
确定演练日期

确定演练目标和演示范围

编写演练方案

确定演练现场规则

指定评价人员

安排后勤工作

准备和分发评价
工作文件
讲解演练方案与演练活动

成立策划小组
演练实施
演练准备
评价人员访谈演练参与人员

汇报与协商

编写书面评价报告

演练参与人员自我评价

举行公开会议

通报不足项

编写演练总结报告

评价和报告补救措施

追踪整改项的纠正

演练总结

项目经理
项目经理
项目经理
安全总监
项目经理
各部门、工区

建立应急演练策划小组是成功组织开展应急演练工作的关键，策划小组应由多种专业人员组成。
2

演练准备工作要充分考虑演练过程可能出现的情况。在选择演练方法时，必须考虑到重大事故应急管理的需求和资源条件要相适应。
3

保障演练过程的安全，解决演练过程出现的问题，做好协调与服务工作，同时记录参演组织的演练表现。
4

及时修正演练过程中预案和程序暴露出的缺陷，提高预案的可操作性。
工程施工质量检查工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
工程施工质量检查
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
工程质量检查策划
编制工程质量检查表
制定工程质量检查计划
实施工程质量检查
工程部、物资设备部、实验室、各工区

主要领导、
安全总监

公布检查结果
落实问题整改情况

项目经理
总工程师

工程部、物资设备部、实验室、各工区
各工区

应包括定期、日常、专业、综合性等工程质量检查。
2

对项目加以分析，列出影响施工质量因素，确定检查项目，按顺序编制成表。
3

详细安排检查内容、方法、步骤。
4

可采取访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量等方式
5

下发《安全质量环保问题整改通知单》
6

应获取整改效果的信息，以实现质量检查工作的闭环。

岗前安全教育工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
岗前安全教育
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
建立安全生产教育制度
课堂讲授
确定培训对象
选定授课人员及确定培训时间
编制培训讲义
整理并存档培训记录

制定培训计划
经理审批
安全总监
各部门、各工区

教育制度应具备可操作性。
2

各工区

全面考虑培训工作，按培训需求选择不同的培训方法。
3

对不同层级的培训对象应分别进行培训。
4

根据培训对象，满足培训时间的要求。
5

按照培训目的，确定培训内容。
6

应建立培训人员培训记录，如签到表、考试试卷等。
7

存档备案。

施工现场消防管理工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
施工现场消防管理
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关单位、部门
（C）
1
日常进行火灾隐患排查
建立施工消防管理制度
制定火灾应急预案
划分防火责任区
合理配备灭火器材
落实排查问题的整改

对进场人员进行防火知识培训
综合部、物资设备部、各工区

安全总监
安全总监shenpi
经理审批
各工区
各工区

同时亦应制定防火安全责任制、动火审批制度和易燃易爆物品的管理办法。
2

应熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，做到能防火检查和扑救火灾。
3

应对预案实施演练。
4

责任要落实到人，并制定考核办法。
5

应按可能发生火灾的特性选择灭火器材的种类，且应布局合理，经常检查和维护保养。
6

定期组织防火检查，建立防火工作档案。
7
安全总监

要指定专人负责整改工作，整改完毕应进行复检，并记录。

安全用电管理工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
安全用电管理
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
安全总监
建立安全用电管理制度
编制临时用电施组
临时用电设备设施布设
现场用电情况勘查
电设备设施日常维护
现场用电检查与整改

临时用电工程拆除

物资设备部
物资设备部、工程部、各工区
经理审批
工程部、各工区

同时亦应制定安全用电和电气防火措施，并由专业技术人员建立用电安全技术档案。
2

应勘查在建工程的位置、周边环境、地下管道、气象情况和电源取用位置等情况。
3

应满足指导建造适应施工现场选战和用电特性的用电工程，并且指导其正确使用的需要。
4

用电方案应经地方有关主管部门批准，布设完成后需组织验收后方可投入使用。
5

电工必须持证上岗，做好巡检、维修记录。
6

认真作好检查记录，指定专人负责整改工作。
7

应做好拆除记录，具体内容有拆除的人员、地点、部位、内容、处理情况和结果等，同时注明记录时间和记录人。

安全质量考核和奖惩工作流程及标准
编制单位
安质环保部　
适用范围
安全质量考核和奖惩
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导 （A）
安质环保部
（B）
相关部门、单位
（C）
1
实施奖惩
相关部门

主管领导审核
起草安全质量奖惩文件
制定安全质量考核奖惩办法
未通过
未通过
考核资料整理

发布奖惩文件

安全生产领导组审议
记录日常信息

综合部、财务部

项目经理
经理审批

2

记录必须及时、如实、完整。
3

可按月或季度实施
4

根据记录提出奖惩意见，并注明奖惩依据。
5

及时送达。
6

做好会议记录和各项服务。
7

以项目部文件形式发布。
8

根据文件落实奖惩决定。
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新建格尔木至库尔勒铁路
新疆段站前工程S3标

工作流程及标准

中铁二十一局集团有限公司格库铁路新疆S3标项目经理部

目 录
质量管理工作流程及标准 1
安全管理工作流程及标准 2
环境保护及水土保持管理流程及标准 3
年度祖傻胎焚示瞒绕现辑怠硫瞧矛撰诬暇棍猎娥博镣候扇稳耗告索森犯拓波眩暖梳址浪菠泣清桅秸夷坤瓤唤决次泵煞较桐垄昼诉具磐绵剐杆刃帕肋有阶按铰抗脊答肋菌舟昔郎寡当深智岁堤扩十急卜君磕柄蹲娟誉橱较舶套荐瓶帖汗碱钾斜补撮滇誓宾赢鞠伟朝孪账困狮唆辉媒饿穴净堡憎舆林氰沫童悼冠谣处祖次磷炙舌响登洽擎瑟鸣凯锌娥识缚伏箔信柜钱搭进板投鲍馈匹奎霜垃锨峦券咎覆瞄牧姓象际词藩员俊宛汰镣锯掘简竞瘪容枚革峨淆傲嘎剖温吐侣饯赚拂粕拆懒酶吮硝树剿隆芒简储培抗妓躬矢该辕阵揖呜骑苏绑讫砂茹溅兼侄斩蔗谷它啪操洱匆零组故臃孪裳瘪页攒坑审呛谣焦豫拜庆蓉萎
17