供应商考核管理办法.doc

供应商考核管理办法
文件号
Q/FL 2–07-01-20
版本
V0
发文号

总页数
3
1．目的
为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
2．范围：
本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。
3．职责
3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。
3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。
3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
4．程序
4.1供应商考核评估的详细办法：
采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。
4.2 价格30分：
根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。
4.3 产品质量30分：
产品质量包含两项评定内容:
退货率15分
根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。
质量合格率15分
根据固定时间内合格率来判定品质的好坏， 公式为合格件数÷抽样件数×100% =合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。
4.4 交货情况20分：
交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。
4.5 服务（配合度）情况10分：
配合度（5分）上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。
信用度（5分）为期内失信次数/期内合作总次数×100%。
4.6 管理情况10分
管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面，送货单据是否具备。
4.7 供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：
4.7.1. 供应商的首选及选择条件。
4.7.2. 供应商的品质保证能力的调查。
4.7.3. 供应商的样品品质鉴定。
4.7.4. 供应商评估内容及步骤的确定。
4.7.5. 供应商评估结论的审核与批准。
4.7.6. 合格供应商的批准。
4.7.7. 合格供应商档案的建立。
4.7.8. 合格供应商的供货情况定期监督与考核。
4.7.9. 根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。
4.7.10.监督以及发现问题的处置。
4.8 供应商考核界定及支付处理
4.8.1供应商评估总得分为：价格水平配分+产品质量配分+交货情况配分+服务情况（配合度）配分+管理情况质量得分。并须将得分情况记录于《合格供应商评定表》中。
4.8.2供应商的等级界定与控制：根据评估标准最后对供应商进行划分，可根据物料采购金额的大小或者物料重要性的高低等，对供应商进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级：
4.8.2.1 Ⅰ类供应商：总得分≥90分以上；
4.8.2.2 Ⅱ类供应商：总得分≤89，总得分≥75；
4.8.2.3 Ⅲ类供应商：总得分≤74，总得分≥60；
4.8.3 不合格供应商：总得分<60以下；
根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级对供应商依次区分为重点、一般、非重点供应商，并按下列方法进行控制：
重 点：定期或不定期到工厂进行质量检测或现场检查，设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查，要求供方及时报告生产条件或者生产方式的重点变更情况，提供制程管制上的相关检验记录。
一 般.：组织相应的管理技术人员对供方进行辅导，提升品质水平，对产品实行成品、半成品联合检查。
非 重点：供方送检，进行到货检验，对供方的质量体系进行监测、检查，保证体系的有效性。
4.8.4 评估后的《合格供应商评定表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《合格供应商评定表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。
4.8.5 被评为不合格之供应商，暂不列入《合格供应商名录》中，采购人员不能与其发生相关业务。
4.8.6 Ⅰ类供应商：可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇。按相关加工协议的条款。按时、按月支付其相关的加工款项，即月结开票后2个月到期的款项则即时支付。如在供货过程中极力配合来满足需方的需求，则可适当提前放款。
4.8.7 Ⅱ类供应商：则可按相关加工协议的条款正常采购。原则上按月度支付其相关的加工款项，当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。则即月结开票后2个月到期的款项有可能延迟一个月（即90天）。
4.8.8 Ⅲ类供应商：在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。对此类供应商应随时辅导，不能进行辅导改进者，应减量采购或暂停采购。
4.8.9 总得分<60分的为不合格供应商，应予以淘汰。
5．相关性文件
5.1《合格供应商评定表》
6．质量记录
无
附加说明：
本标准由 提出
本标准起草单位： 采购部
本标准主要拟制人：
本标准下发至：技术一部、技术二部、技术三部、质量管理部、采购部、
设备车间
本标准于20 年 月 日正式发布实施

修 改 履 历
标准名:
供应商考核管理办法
文件号:
Q/FL 2-07-01-20
版本号/修订状态
修改日
制定、修改内容
起草部门
起草人
审核
批准
V0
20 0
新制文件
采购部

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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