设备管理控制程序(C0P4201)NEW.doc

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设备管理控制程序
COP6301
C0
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1.0目的
对设备策划、采购、安装、调试、验收、维护保养、闲置、报废等环节进行有效管控，规范关键设备的备品备件管理；使设备安全、稳定运行，确保设备工程能力和产品质量稳定特制定本程序。
2.0适用范围
适用于本公司所有设备的管理及相关部门的职能运作。

3.0定义
3.1生产设备：在生产中对原材料或半成品进行加工及对成品进行装配的设备。
比如压机、烧结炉、抛丸机等。
3.2辅助设备：在生产过程中起辅助作用的设备，比如液压车、袋式除尘器等。
3.3动力设备：为生产提供水、电、气的设备设施，比如水泵、变压器、制氢设备。
3.4实验设备：生产过程中对原材料、半成品、成品进行检验、检测的设备。比如盐雾试验箱、磁性能测试仪等。
3.5办公/后勤设备：用于员工办公或生活起居的设备。比如空调、电风扇、电脑、打印机等。
3.6特种设备：起重设备、压力容器、压力管道、厂内机动车辆，比如氢气储罐、电动叉车、5吨起重机、氩气储罐。
3.7关键设备：是指发生故障时影响生产全局，并可能导致生产停顿；或者加工结果对产品质量有决定性影响的设备。比如给水泵、变压器、熔炼炉、400气流磨、制氢设备等。
3.8预见性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。
3.9保养：为了保持良好的设备技术性能，周期性对设备进行的一系列预防性检查，其关键在于发现并处理异常。
3.10预防性维护：为了降低设备失效或功能退化的概率，按预定的时间间隔或规定的标准进行的维护。
3.11日常点检：设备使用前，当班操作人员必须对设备规定状况及安全配置进行检查确认的活动即为日常点检。
3.12一级保养：每日由操作人员对设备进行清扫、清洁等5S活动。
3.13二级保养：依据设备状况，定期对设备进行润滑、紧固。
3.14三级保养：每年度对各设备关键部件进行检修、更换、清洗、调整的活动的总称
4.0权责
4.1供应商合作部：负责设备的采购和退货工作；
4.2使用部门：提出设备需求申请，参与设备验收，编制设备安全操作规程和设备日常点检制度上报设备管理部门审核，并依据批准的设备安全操作规程操作，对生产设备定期进行一级、二级保养和日常点检的设备维护管理，配合设备动力部对设备定期进行三级保养工作。
4.3设备动力部：统筹设备管理、编制设备一、二、三级保养基准书，负责日常设备抢修、检修、技改和三级保养工作，负责设备档案（设备档案卡、操作说明书、保修卡、验收记录、维修保养记录等）建立；制定《设备一览表》；对设备正确操作使用提供技术支持；规划公司生产和辅助设备摆放布局，对设备使用部门进行日常设备管理监督检查；负责设备的验收和特种设备的日常管理工作。
5.0内容说明
5.1设备策划：
设备动力部根据公司的发展规划，对车间的设施及布局进行短期/中期/长期（一年/三年）策划，组织相关部门人员进行多方论证及可行性评估，使工厂的总布局尽量减少材料的转移和搬运，便于物料科学流动，并优化对场地空间的增值使用，形成《会议纪要》，经分管领导审核，总经理批准后执行。
5.2 设备采购
5.2.1使用部门根据工作状况和产品设计要求提出设备采购需求，并填写《采购申请单》（如是关键设备则由设备动力部负责对设备购置进行调研，组织相关人员进行多方论证及可行性评估，经总经理批准），交供应商合作部按照《采购控制程序》进行采购。
5.3 设备安装、调试、验收
5.3.1 设备采购合同签订后，由供应商合作部负责跟催发货情况。
5.3.2设备动力部接受供应商合作部到货通知，获得设备厂家发货时间、到货时间安排，并负责将关键设备的运输车辆引导进入我公司厂房内，其他辅助设备的运输车辆引导工作由供应商合作部负责。
5.3.3 设备动力部负责提供设备卸货、吊装等相关工作支持，根据设备具体情况填写外协所需支持装备（如叉车、起重设备）申请报供应商合作部安排，与设备厂家人员一起（如厂家人员不在场则应由设备厂家电话或书面授权）依据设备装箱清单对各部件进行清点确认，并在《设备装箱清单》上签名确认。涉外支持装备（如叉车、起重设备）费用按照财务部的《预支费用报销流程》由供应商合作部具体负责办理。
5.3.4 厂家技术人员负责对设备进行安装，设备动力部和使用部门提供人员、工具、材料的支持（借出的工具和材料在设备验收完成后由厂家人员归还，设备动力部签名确认）。
5.3.5 设备调试工作由厂家技术人员负责，设备动力部和使用部门提供必要的支持。
5.3.6 厂家技术人调试完成，试运行合格后，向设备动力部提出设备初步验收需求（口头/书面的都可）；由设备动力部组织相关人员对设备进行验收，并在《设备验收单》上签字确认。具体的验收程序详见第6部分《设备交付使用流程》
5.3.7 验收过程中备品备件由使用部门验收并自行保管安置。
5.3.8 最终设备验收遵照合同相关条款进行，如最终验收不合格，由供应商合作部根据合同验收内容负责处理后续事宜。（包括退货，追回预付款，索取违约金等）
5.4 设备的使用和维护保养
5.4.1 设备动力部负责制定《设备维修保养规定》并交付使用部门执行，设备交付使用后，使用部门必须对设备进行检查、润滑、清洁，并按照要求每日进行点检，定期对设备进行一、二级保养，并将保养结果记录在《设备一级保养记录表》和《设备二级保养记录表》中。
5.4.2 使用部门制定《设备安全操作规程》上报设备动力部审核，经主管领导批复后执行，并严格按照规程进行设备操作，环境安全部负责对安全操作全过程进行监督检查。
5.4.3 使用部门对设备进行日常点检后必须将记录填写在《设备点检表》中，并于每月底上交管理台帐到信息科文员处建立统计报表，由信息科负责每月提供给设备动力部进行资料分析，为预见性维护提供依据。
5.4.4 设备动力部于每年的2月底前制定本年度的《设备年度检修/保养计划》并组织实施，将保养结果记录在《设备维修保养台账》中。
5.4.5 在生产过程中，发现设备异常情况，设备操作者应立即停机，填写《维修制作申请单》，通知设备动力部组织人员进行维修。（紧急情况下可以先维修，再补填《维修制作申请单》。
5.4.6 设备使用前由设备动力部组织厂家技术人员对我公司使用部门和其他相关的人员培训设备操作方法和保养方法，培训结果记录在《培训签到表》上。
5.4.7 各部门主管、工段长必须不定期对设备使用情况进行巡查。设备管理员每天根据《设备管理控制程序》相关规定对设备使用情况进行巡查，将检查结果记录在《设备维修保养台账》中，并统计分析设备状况，为预见性维护提供依据。
5.4.8 设备动力部对设备操作和设备维护保养状况进行日常检查和监督工作。收集设备信息状态，作为设备三级保养或大修的依据，有权向公司相关主管部门上报违反或不执行《设备控制程序》内容的责任人。设备动力部负责对全公司的设备进行三级保养，使用部门提供必要的支持，保养完成后应将结果记录在《设备三级保养记录表》中。
5.4.9特种设备由环境安全部统一监管，使用部门负责本责任范围内的特种设备的点检，设备动力部负责对特种设备进行维修和保养。其他特种设备管理内容详见《特种设备管理规定》。
5.5 标识和台账管理
5.5.1 设备验收结束后，由设备动力部对设备统一编号，并记录于《设备一览表》中，设备编号规则如下： □□——□□□
设备代码： 生产设备—SC 检测设备—JC 流水号
辅助设备—FZ 设备代码
5.5.2 设备动力部负责编制设备管理卡，并将设备管理卡张贴于指定的位置。
5.5.3 设备动力部负责建立《设备维修保养台账》及相应的设备管理KPI。
5.5.4 闲置、报废的设备必须在《设备一览表》中标明“闲置”、“报废”。
5.5.5 闲置、报废的设备必须由使用部门悬挂“设备闲置”、“设备报废”的标志牌。
5.5.6 设备动力部负责提出设备固定资产的申请需求，由财务部负责办理固定资产登记手续。
5.6 关键设备与备品备件管理
5.6.1 关键设备的标识必须清楚明了。
5.6.2关键设备管理和操作者必须具备一定的专业知识，经过专业培训合格后持证上岗；
5.6.3关键设备所在班组长、维修人员和生产管理人员均应加强巡视监督操作者是否按操作规程操作，并协同作好设备的维护保养工作。
5.6.4 使用部门提出备品备件的储备范围，上报设备动力部审查，分管领导审批。
5.6.5关键设备的制造、采购周期的确定应以保证备件有充足的供应为依据，着重考核供货渠道是否畅通及供货保证期是否确定。
5.6.6 储运科负责编制《各工段备品备件库存明细》，使用部门根据库存情况和生产需要提出备品备件申购需求，上报设备动力部审核，分管领导批准后，交由供应商合作部进行采购。
5.6.7 备品备件的具体管理详见《备品备件管理规定》
5.7 设备闲置、启用、报废
5.7.1 如设备在≥1年内不再使用，则由使用部门提出设备闲置需求申请，上报设备动力部审核，分管领导批准后，方可闲置；闲置的设备由设备动力部设备管理员进行标识，设备动力部负责进行定期保养。
5.7.2 根据生产需要，需启用闲置的设备时，由使用部门提出设备启用申请需求，经设备动力审核后，按照《设备验收流程》验收合格后，方可投入生产使用。
5.7.3 当设备经多次维修后仍达不到产品工艺要求或设备维护费用大于设备创造的价值时，由使用部门提出设备报废需求申请，填写《设备报废申请单》，经设备动力部审核，分管领导批准后方可报废。（如设备采购价≥20万时，需经总经理批准）
5.7.4供应商合作部负责报废设备的出售工作，设备动力部对已批准同意进行报废处理的设
从《设备一览表》管理台帐中注销，设备动力部提供拆解，装箱等工作的支持。
5.8 现有可操作性评价：
5.8.1总体工作计划。每年初市场部销售预测做完后，计划物控部依据该年的销售预测拟定全年生产计划，设备动力部根据全年生产计划需增添设施时，应制定本年度投资计划（包括设备、资金、厂房投入计划），并将此计划呈总经理审核后由董事会批准。
5.8.2 适当的自动化。每年由设备动力部组织技术部、车间及各班组相关人员，针对生产过程中重复性高、需自动化的状况，探讨哪些是否有可改进之处，形成《自动化评价表》，若需改进则按照《持续改进管理程序》的规定提出改善方案。
5.8.3人机工程、人的因素、增值劳动分析针对产品制造流程及设备与人的作业因素，设备动力部每年应组织技术部、车间及各班组就生产过程中各工序进行分析，并提出改进设想，经总经理核定后责成相关部门进行改进，具体应用步骤如下：
★确定分析项目，包括工艺流程，其起止端；
★确定所分析的产品名称/型号，零部件名称/代号；
★对该工序进行分解，说明组成工序的所有动作状况；
★测量、计算各动作/状态所产生的移动距离和消耗时间；
★对各动作/状况，按加工、搬运、储存、停放、数量检查、质量检查进行分类连线绘制流程图；
★根据效率对各动作/状态进行分析，寻找改进之处；
★根据分析情况提出改进设想；
★对改进设想确定和说明改进措施,对改进措施进行总结，制定完整的改进要点，经总经理审核后,相应部门进行改善；
★对改进措施实施后，由生产副总办对原、新方案进行对比，确定工序动作状况方面所产生的改进效果。
5.8.4 操作者与生产线的作业平衡评价：
★进行作业平衡评价时，应着重调查“瓶颈”工序和关键、重要工序相对应操作者的作业能力，按照生产计划对设备能力和人员配置的恰当进行评价，并记录在《设备与操作者配置评价表》中；
★评价为需改善的工序，由生产副总办按照《持续改进管理程序》的规定提出改善方案。
5.9 预见性和预防性维护管理
5.9.1 设备动力部负责对设备维修和保养数据进行汇总分析，以确定设备故障停机率和分析设备过程能力。
5.9.2 设备动力部依据设备维修的数据，运用柏拉图的手法找出导致设备故障的三大主要原因，并依此确定该设备的保养重点。
5.9.3 设备动力部根据设备的使用现状，如设备使用环境、设备使用年限，使用方法、配件的老化、磨损程度，定期强制更换配件，确保设备无故障，做到防患于未然。
7.0相关文件
7.1 《监视和测量装置控制程序》（COP7601）
7.2 《采购控制程序》 (COP7401)
7.3 《生产过程控制程序》(COP7502)
8.0表单记录
8.1 《采购申请单》 （F-PUR-09-00）
8.2 《设备一览表》 (F-MP-02-00)
8.3 《维修制作申请单》(F-MP-06-00)
8.4 《设备保养记录表》（F-MP-10-00）
8.5 《设备日常点检表》(F-MP-04-00)
8.6 《设备年度检修/保养计划》(F-MP-05-00)
8.7 《年度检修/保养计划》(F-MP-09-00)
8.8 《设备报废申请单》(F-MP-07-00)
8.9 《易损件储备计划》(F-MP-08-00)
编制/日期
审核/日期
批准/日期
受控印章
***

编制日期

生效日期

附图二

附图三

附图二

附图三：

附图四：
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)