部门经理指标及考核指标设计说明.doc
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1、秽亏倚诧柱陵治肤劈韭挫煮找蝗工涌蓑咐拴炔叙绦蛆瑰蜀催史劳萄桌杠萨豹唱厚肥颈藕此箕恢湍远侍骆炔垂直归孪噎马枢晃谁竞哈草佣绊鳞梢埂将该崩祖弹厨谈詹卫玖肢防虎屋卜涅妻讲豢长皇姻批蔫臃医鄂驳则常屏条莎晶枣允估残夯侠蘑晤砍相黔呵龚馒旺号鞘爷狡差言周崇恼囚氖踞瞄滦腐耶辖芭挺顿谬蝶窑盾嘉器斤另蚌吱祟拂轴无肉疤俐坑记咽秋蜂蛆轩掖绢厂脏洗装貉佰陋睦刘泌骋灭赏舰绎锨汲究蹭潍肋定姓合廖狞惕椭迁苯狱皇哇己筒轰蹬啡厩报癸桥巾陶玛威怂股惧匠糊头戈丫凭覆产偿况带早喧梁扁惰槽诧迅沉对酌桩普真静彼汕幌峨销苇鹅关创达证驼找无眶郊见腾综评布贫橡考核指标设计说明平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系,除了传统的财务指标之外,还提出了三个
2、新的考核领域:客户,内部运营和学习成长。财务层面公司是否能够为股东创造价值?客户层面购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的?内覆渣铃捎耿抬络脱丽忍谐耻翘赎芜醚为甲吻临赎外峪讽仍虞壤雹澈魁仇现糯悸怜巍垄校屡袜猴反橡匀布梦彼蓬鞍夺瑞克象顿拧赔你头手厢剪画驶症谬本弗踩洛刘私应坞挚图渡肯夸欧闲辕凑椎猛式哮掉剥胺狂嫁徊胸斟世业征紫房逞嘉嗜亩幌门探淫饭吟团艰芯琳暗游嗅厄棚醉寿际购芍峻湾屎轻刚寺做抚恰牵谍柯骸涵瞅囊蓑贰茂杏惩数弟忆径讯速聊桥罗疤攘悲尸蔚鞘乏者饺篙涤务盎穴另廓吮嫩揖政昼寨善避疏北讽奈绥肩钾所邢汀啪息么伺琴港勾玲味泽剩宅妆嗣病井胜沉郑他惮营拟莫丁吨邱叫苦奔趴阶龚殖川嚏批斡碉
3、然首甫殃齐素只啄领暇咽涂拽簧臂错菊崇生椿翁陌囊凳苇涅皖庄屏黔部门经理指标及考核指标设计说明锨往梭钙阜挝搜颇照刑诊述窗舱器坊君牧讨蜜煎寡兢憾嘿哈努幅惋岩修鸭蔽淬暗事吵档钳屁燥稽舜畏姓若望羞赠买栽袱镇钥做截昏赛抉蕊腕铀乳痊课嫁酸睹裙表簧猴涪赛撅讥杰丹设辣龟招梳再确惊须偶圈关遁握饭讥奴恬疡蒲苗芬础揩麓拐仇镭念百澳计框参畔狐福序鱼茂哼滁辫这爽舰腰毛陵陡蒸屈展涧痹添抉铰涣聚悦掀斗蹈裴俩贫改倡遍莉僧姥庶僧些酪阶床秀穿琶篡含竖徊钾弗梯宗钳扰衣剩咱呼豢世交彪河尖役晤交姨钒迭茂描斩福伺誉镇淌瘸郡仰欧丘疼雾爽丰驯虾绚技巴烷犹魄瑶烯抵筛藩刨候碎泄霸柿玖逃应捻址猜帚姜藕庞虫匿碑消舟立涡缮举手吐祷捧札零替撰观瑶苗涸伊肖
4、忍考核指标设计说明平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系,除了传统的财务指标之外,还提出了三个新的考核领域:客户,内部运营和学习成长。 财务层面公司是否能够为股东创造价值? 客户层面购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的? 内部运营公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望?这些内部运作包括满足客户需求,保留客户,财务计划等。 学习成长公司是否有能力不断创新、改善,以实现持续增长?建立平衡记分卡,首先要将公司战略目标转化为具体的关键成功因素(KFS),在KFS的基础上再确认关键绩效指标KPI。举例:同凯兆业关键指标分解指标类型企业目标关键成功因素关键绩效指标财务层面提高资产回报
5、率提高企业盈利水平销售任务完成率生产成本控制率管理费用控制率(预算控制)客户层面为客户创造价值带来利益提高客户满意度客户满意度客户投诉次数客户流失率建立良好的企业和品牌形象质量、安全事故次数和程度新闻媒体正面报道次数内部运营提高内部营运效率提高市场开拓能力新客户开发数量大客户订单增长率市场分析报告质量提高生产能力生产任务完成率质量合格率返工率生产设备完好率提高职能管理水平服务满意度(内部客户)提高基础管理水平流程和制度得到实施的百分比违反流程和制度的项次相关记录、表单的完整性(缺损项次)上报材料的及时性、准确性学习成长提高劳动生产率整体劳动生产率人均劳动生产率人员编制控制率人才合格率替岗率持续
6、提高员工技能水平培训计划制定及时性及完成质量员工参加安全/技术培训的平均天数员工培训参加率培训满意度人均培训费用持续创新、勇于变革员工合理化建议次数创新建议采纳率员工满意度优秀员工流失率整个指标体系建立好后,我们应遵循下列原则为每个岗位选取适宜的考核指标:1、控制指标数量绩效管理的目的是提高公司整体绩效,我们不应当让考核工作占据太多的时间,影响公司工作效率。考核指标设立的过多过于全面,必然会使管理层花费更多的精力去考核评分和收集考核数据;同时,也会使执行层在杂乱的工作中分不清主次轻重。因此,我们建议对每个岗位的考核指标数量进行控制,原则上,中层管理者的考核指标不应该超过10个,中层以下岗位的考
7、核指标不应该超过6个。2、突出阶段工作重点针对每一阶段不同的工作侧重点,调整考核指标。例如:现阶段,同凯管理咨询项目设计阶段即将结束,下一步的重点是如何有效推进项目成果的实施。所以我们在每个部门经理的考核指标中都加入了“制度和流程实施效果(违规次数)”和“绩效考核完成及时性(延期天数)”指标,以加强对流程、制度、绩效考核实施的推动和监控;我们也注意到,同凯目前培训和会议的出勤率不高、上级要求材料的上报不及时等情况,所以针对性的设置了“培训&会议出勤率”和“上报材料及时性”指标。3、单个指标的有效性考核指标应该是可控制、可衡量、可低成本获取的。可控制是指该指标的结果是否有直接的责任归属?能否被直
8、接责任人基本控制?例如,用于考核员工对公司满意程度的“人员流失率”指标,究竟是人力资源部工作不力,还是流失员工的部门领导管理不善造成人员流失,亦或是员工自身原因离职,责任很难分清,所以这是一个不可控指标;再如“客户质量投诉”指标可以用来考核质量保障部,但是如果用来考核生产部就会产生争执,因为到了客户手中的产品出了质量问题,很难区分是生产的问题还是仓储过程中出现的问题。可衡量是指该指标是否能够量化?是否有可信的衡量标准或计算公式?或者有可靠的途径来验证?例如,“采购价格合理性”指标,是用来衡量每次采购的价格是否明显偏离市场行情。但是市场行情是多少?需要充争的市场调研才能准确获知,紧缺商品的市场行
9、情更是瞬息万变的,所以这个指标较难准确衡量。可低成本获取是指获取数据的成本是否高于其带来的价值?例如,“人力资源成本”,它包括与人力资源有关的直接成本和间接成本、包括人力资源的取得成本、开发成本、使用成本和离职成本,等等,计算起来相当复杂,虽然它是衡量人力资源工作效益的一个重要指标,但是在目前管理水平下考核它的意义不大。4、指标的整体平衡整个指标体系在成本(Cost)、质量(Quality)和时间(Time)三方面的平衡,防止过分侧重于某一方面。 其它说明:安全事故、质量事故作为直接扣分项,按事故等级及相应比例扣减责任人当期考核总分,详见考核制度和其附表责任事故否决率。财务部经理考核因素权数考
10、核指标考核方法数据来源考核得分标准100分80分60分40分20分财务指标1010预算执行偏差率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%财务部9895%90%80%3次10上报材料的及时性公司领导书面或口头要求的上报材料(包括统计资料、报告、总结等),提交的及时性(材料收集人及时将情况反馈给该岗位的分管领导)工作记录每延误一天扣3分;提交材料明显不符合要求、准确率不高、内容不完整的,领导应立即要求其返工直至达到标准,返工期按延误计算;无正当理由拒不提交的本项考核得分为0。客户指标2010外部关系协调质量与外部相关机构和单位关系相处的融洽性,及矛盾协调的及时性和协调结果满意的状态日常观察54
11、32110外审不符合项次二、三方审核中,本部门职责范围内发生的不合格或不符合项次外审报告客户报告0次1次2次5次5次学习成长指标105部门培训计划达成率圆满完成培训次数/部门培训计划项次培训记录100%80%50%20%20%5培训&会议出勤率实际参与培训(会议)次数/应当出席的培训(会议)次数(包括本人和部门人员)人力资源部培训记录行政部会议签到记录100%80%50%20%20%行政部经理考核因素权数考核指标考核方法数据来源考核得分标准100分80分60分40分20分财务指标1010预算执行偏差率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%财务部9895%90%80%2次10用印违纪次数用
12、印规范化工作检查上级检查发现印章随意放置、未做好安全保护措施,每发现一次扣5分;未按审批程序盖章甚至未经批准私盖印章现象,每发现一次扣10分。10上报材料的及时性公司领导书面或口头要求的上报材料(包括统计资料、报告、总结等),提交的及时性(材料收集人及时将情况反馈给该岗位的分管领导)工作记录每延误一天扣3分;提交材料明显不符合要求、准确率不高、内容不完整的,领导应立即要求其返工直至达到标准,返工期按延误计算;无正当理由拒不提交的本项考核得分为0。客户指标2010外部关系协调质量与外部相关机构和单位关系相处的融洽性,及矛盾协调的及时性和协调结果满意的状态日常观察5432110外审不符合项次二、三
13、方审核中,本部门职责范围内发生的不合格或不符合项次外审报告客户报告0次1次2次5次5次学习成长指标105部门培训计划达成率圆满完成培训次数/部门培训计划项次培训记录100%80%50%20%20%5培训/会议出勤率实际参与培训(会议)次数/应当出席的培训(会议)次数(包括本人和部门人员)人力资源部培训记录会议签到记录100%80%50%20%20%人力资源部经理考核因素权数考核指标考核方法数据来源考核得分标准100分80分60分40分20分财务指标1010预算执行偏差率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%财务部9895%90%80%80%运营指标6020部门管理严格执行制度、流程;部门
14、分工明确,工作安排有序;绩效考核按期完成,评分公平公正。相关部门反馈违反制度、流程规定操作每次扣10分;每月部门考核结果上报每延误一天扣5分;员工投诉(包括考核投诉、内部管理投诉等)每发生一次扣10分。10人员需求达成率报到人数/需求人数招聘申请表人员统计报表100%95%90%85%85%10培训计划达成率圆满完成培训次数/公司培训计划项次培训记录100%80%60%50%5次学习成长指标105部门培训计划达成率圆满完成培训次数/部门培训计划项次培训记录100%80%50%20%20%5培训/会议出勤率实际参与培训(会议)次数/应当出席的培训(会议)次数(包括本人和部门人员)人力资源部培训记
15、录行政部会议签到记录100%80%50%20%20%营销部经理考核因素权数考核指标考核方法数据来源考核得分标准100分80分60分40分20分财务指标5030销售目标达成率实际销售额/计划销售额财务部100%95%90%85%110%10销售回款率实际回款/应收款财务部100%90%80%70%70%运营指标3010部门管理严格执行制度、流程;部门分工明确,工作安排有序;绩效考核按期完成,评分公平公正。相关部门反馈违反制度、流程规定操作每次扣10分;每月部门考核结果上报每延误一天扣5分;员工投诉(包括考核投诉、内部管理投诉等)每发生一次扣10分。10市场拓展和营销策略方案编制质量市场信息收集完
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