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物料管理制度复习进程.doc
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1、物料管理制度精品文档目 录第一章、组织架构2第二章、管理制度2第三章、管理程序3第四章、作业指导书5第五章、岗位职责与考核标准12第六章、其他21第一章 仓储部组织结构图厂部仓库配送中心仓 储 部原料仓包材仓退货组成品仓发货组裸装库静置间统计组车队第二章 管理制度1、总则11仓库的主要任务是保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,降低费用,加速资金周转。12仓库设置要根据工厂生产需要合理布局,内部加强责任制,科学分工,物资归口管理,业务上要进行标准考核,应用现代管理技术,不断提高管理水平。2、物资验收入库21物料入库,应先入待验区,未经检验合格的不准进入货位。22
2、物料验收合格,仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位,入库单各栏应填写清楚,并随同送货单交财务记帐,不合格的,应隔离堆放。23成品入库,仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致,按交接单要求签字。24验收中发现的问题,要及时通知主管及经办人处理,单到而货未到或货到而单未到,均应向经办人反映查询,直到彻底解决。3、物料的储存保管31物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。32物品的堆放原则:在堆放合理安全可靠的前提下,根据物品的特点,必须做到查点方便,成行成列,排列整齐。33仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任,仓库物资如
3、有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。34保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。35保管的物资,未经主管同意,一律不得擅自借出。36仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。4、物料的发放41按“计划供应、节约用料”的原则发料,发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。42领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途,领料人和领料部门主管签字,属计划内的应有物料计划,超计划领料需注明原
4、因。43代加工产品发货,发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐,并有财务会计签字确认方可发货,如发现货款未到或少收等,应立即停止发货。44发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚,防止差错。45所有发料凭证,仓管员应妥善保管,不可丢失。5、其它事项51记帐要字迹清楚,日清月结,月报及时。52允许范围内的磅差,合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏,每月都要上报,以便做到帐、卡、物一致。53仓管员调动工作,移交前要及时办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,双方各执一份,报部门存档一份,以备后查。54库存盈亏反映出仓管员的工作质量,力求做到不出现差错。第三章 管理程
5、序一、物料收货控制程序1、作业程序1.1采购部提前一天制定到货通知交仓储部、品管部各一份,品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。1.2供应商送货到厂后将送货单交采购跟单员,采购跟单员核对送货单与采购合同是否相符,复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。1.3 品管部在接到请检通知后,立即组织人员依相关规定实施检验。初检判定可收货时,检验员通知仓库收货;初检判定不合格时,检验员通知采购跟单员直接退供应商;初检判定不合格而暂收之物料,应予以办理退货,但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特殊使用时,依相关规定办理特采。1.4包材仓在接到品管部通知后,立即组织人员收货。仓管员收货时,如发现
6、送货单单据数量与实物不符,或品管部检验员抽检出不合格品时,必须及时告知采购跟单员与供应商,在送货单单据上注明实际数量,供应商送货人员签字确认。1.5仓管员收货后,在送货单上签字确认,再将送货单交给统计员打印物料收货单,统计员必须核对物料收货单与送货单内容是否相符。1.6物料收货单上必须有相关人员及供方人员签字确认,盖章,再交主管审核,确认无误后签写车辆放行条。1.7仓管员收货后,将物料摆放在待检区,分类别、分批次摆放整齐,成行成列。1.8仓储部收到品管部物料来货检验表后,依据品管部检验结论对合格物料进行归位放置。入库时,外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章,再按类别、分区域,分库位号,归位摆放
7、,同时在库存管制卡上填制收货信息。如有库位号变更应及时告知统计员,在系统账务库位登记表中做相应变更。二、物料出仓控制程序1、作业程序1.1计划内物料出仓1.1.1仓储部接到计划部下发的包/灌装车间日生产计划单时,立即安排统计员打印备货清单,确认无误后下发相关区域备货。1.1.2各个区域严格按备货清单分批次备货,备好的物料按计划单号摆放在备货区。1.1.3仓管员依据备货清单,参照包/灌装车间日生产计划单对备好的物料复核清点,确认无误后,交统计员打印车间领用出库单。1.1.4仓管员在发货过程中发现异常(如账实不符或账账不符),造成发货无法正常进行时,需及时知会相关部门,并对数据进行调整。物料发货以
8、最低量进行配套发货。1.1.5仓管员将物料运送到车间转运部,以车间领用出库单与转运人员清点交接。2.1计划外物料出仓2.1.1生产部在制造中出现物料短缺时,必须开物料领用单单据至仓储部补领料。2.1.2仓储部在收到生产部物料领用单后由统计员打印车间领用出库单,交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间转运部。2.1.3车间转运部收到补领物料,清点无误后在车间领用出库单据上签字确认。三、成品收货控制程序1、作业程序1.1生产部根据生产作业要求,将生产好的产品按要求包装好,外箱贴好标贴,并经品管部检验员盖章确认后送到转运区与成品仓退货组人员进行交接。1.2退货组组长核对生产入库单产品编码、名称、数量
9、是否相符,核对无误后签收,完成收货交接;1.3退货组及时安排人员、车辆将货(随单)转运至成品库,装卸车时要求摆放整齐、轻拿轻放,不同产品间严格区分;1.4成品仓仓储组仓管员接收到退货组交付的生产入库单和产品后。将单交统计员进行帐务处理,经仓库主管审核后办理入库归位手续。 1.5退货组按退货返工处理规定将保质期内合格产品重新包装后入成品仓,入库操作要求同生产入库相同。四、成品出货控制程序1、作业程序1.1订单接收:财务部在对客户订单进行审核后发到仓储部收单员处,由收单员转交到成品仓统计员。1.2统计员根据客户订单打印销售发货单,并核对销售发货单与订单是否相符。1.3销售发货单打印好后交仓管员安排
10、理货员拣货,理货员根据仓管员安排的先后顺序依次领取销售发货单。1.4理货员根据销售发货单所列库位号找到对应产品,核对销售订单、库存卡、实物名称、规格是否一致,无误后将产品放入取货车,并做好相应登记。1.5 理货员拣好货后放至验货空位区,在每车货最上方的纸箱上显著位置标明订单号、客户名称,同时在订单上注明储存位置,然后把单交给发货组长进行交接。1.6发货组长核对订单上标明的储存位置、纸箱上标注的订单号、客户名称是否相符,无误后发货组长依订单紧急程度,日期先后等情况将订单派发给验货人员。1.7验货人员根据订单标注储存位置找到此单货物并核对货物上方纸箱标识是否相符,无误后从上至下依次检验。1.8验货
11、人员核对产品名称、规格与订单是否相符,数量与订单实发数是否一致,相符的在实发数量列打“”以示检验完成,在验货过程中如有发现实物与订单不符的即时上报发货组长。发货组长与相关仓管员双方确认,由仓管员对经查实的拣 错货,拣多,拣少等异常进行调整。1.9验货人员复验完每张订单,在验货记录表登记,并在订单右上角注明验货后的储存位置。1.10打码员接到打印指令后,依据订单标注的储存位置核对货物上方纸箱标注的订单号,将货物转移至打码储存区,打码员严格按要求操作打码机,将每个产品打上对应的客户代码及发货月份。每打印一份订单时,首件需经打码员、接码员、发货组长三方确认无误后方可进行批量操作,并登记打码首件确认表
12、;1.11打码完毕,将货物转移至装箱区,订单放在货物上方明显位置。1.12装箱员在装箱时每板货物随机抽取2-3个产品核对产品上所打客户代码是否与订单一致,无误后进行装箱操作。装箱原则上要求同一产品装在同一箱内,摆放整齐,装相似的产品为区分不同产品应上下或左右错开摆放,便于清点;易碎水剂类产品与易受污染产品分开存放,使之须符合搬运、运输的要求。1.13装箱时每个箱都要进行编号,同时在订单箱号栏记录每个产品所在箱号并贴上装箱标签(必须覆盖原有生产入库标贴),每张订单处理完毕清点总件数是否与装箱记录一致。1.14装箱时如发现产品名称、规格、数量与订单不一致的应及时上报发货组长同时填制装箱异常单,由发
13、货组长负责处理,处理后按上述程序操作。1.15打包时轻拿轻放,打包带松紧适度,打包好的货物必须按客户分开摆放整齐,1号箱摆在每板货物最上方,每打包完一家客户货物时,核对总件数是否与装箱标签件数相符,如有不符及时上报发货组长,由发货组长负责处理。1.16打包完成后,发货组长依据公司客服部提供的客户信息开发货单并安排人员装车,跟车人员在装车时核对发货单所列件数与实物件数,无误后及时将货物送往指定货运站,取回托运单。1.17发货组长将托运单附在订单后整理好交统计员,统计员在电脑系统中将发货信息录入并做好发货日报表、缺货日报表上传公司财务部、客服部。第四章 作业指导书一、包材仓入库管理规定1、包材入库
14、规定1.1入库准备作业1.1.1采购部根据采购合同,交货期,供应商送货信息等情况,提前一天制定到货通知交仓储部、品管部各一份,品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。1.1.2供应商送货到厂后将送货单交采购跟单员,采购跟单员核对送货单与采购合同是否相符,相关内容填写是否齐全(供应商 名称、采购单号、送货单号、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格等)。复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。2、验收检查2.1品管部在接到请检通知后,立即组织人员依包材检验相关规定实施检验。2.2 进料检验结果有三种,即合格、不合格与特殊。2.3初检判定可收货时,包材检验员通知仓库收货。2.4初检判定
15、不合格时,包材检验员通知采购跟单员直接退供应商。2.5初检判定不合格而暂收之包材,应予以办理退货,但因实际需要须对暂收中的包材的一部分或全部进行特殊使用时,依包材检验相关规定中有关特殊的流程办理特采。2.6特采之物料数量由品管部确认,并提出必要之处理方式。3、作业标准3.1外购入库和委外入库之收货作业。3.1.1包材仓在接到品管部通知后,立即组织人员收货。3.1.2仓管员在接到供应商送货单后,依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等,对物料进行现场清点收货。3.1.3仓管员收货时,如发现送货单单据数量与实物不符,或品管部检验员抽检出不合格品时,必须及
16、时告知采购跟单员与供应商,在送货单单据上注明实际数量,供应商送货人员签字确认。3.1.4仓管员收货后,在送货单上签字确认,再将送货单交给统计员打印包材收货单,所收包材进入进销存系统良品库帐务。统计员必须核对包材收货单与送货单内容是否相符。3.1.5仓管员依据包材收货单参照送货单严格审核。确保两份单据上相关内容100%相符,发现有误及时告知统计员作出修改。3.1.6包材收货单上必须有相关人员及供方人员签字确认,盖章,再交主管审核。包材收货单客户联交供应商,如有不合格品需退货按“包材仓出库管理规定”之作业指导书操作,最后签写车辆放行条。3.1.7仓管员收货后,将物料摆放在包材周转待检区。分类别、分
17、批摆放整齐,成行成列。3.1.8包材仓收到品管部包材来货检验表后,依据品管部检验结论对合格包材进行归位放置。3.1.9合格包材入库时,外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章,再按包材类别、分区域,分库位号,归位摆放,同时在库存管制卡上填制收货信息。如有库位号变更应及时告知统计员,在系统账务包材库位登记表中做相应变更。3.2生产退料入库作业3.2.1生产部依据包/灌装车间日生产计划,在每批次产品生产完毕后及时开单据退料至包材仓交仓管员。3.2.2生产部退料分良品包材与不良品(来料不良)包材,要分类、分批次、作好标识、并包装好后退包材仓。3.2.3生产部退料单上必须注明退料原因、物料编码、物料名称、
18、规格、数量,且必须有相关人员签字确认。3.2.4仓管员在收到生产部退料时,依据退料单上相关内容对实物理学进行清点,发现有误及时告知生产部相关人员3.2.5退料清点完毕后,仓管员将退料单交统计员打印车间退料单(良品)与车间退料单(不良品),将良品与不良品分别进系统帐务。统计员做包材入库日报表。3.2.6统计员将打印出的不同单据分别与退料单复核,如有误及时修改,无误单据交仓管员。3.2.7仓管员依据打印单上的库位号对车间退料良品及时分类别、按库位号归位摆放,同时在库存管制卡上填制相关信息。3.2.8 车间退料良品归位时,如有库位号变更,仓管员在打印单据上及时修改,告知统计员,随后在系统帐务包材库位
19、登记表中做相应修改。3.2.9仓管员依据打印单据,对车间退料不良品分类别、分批次做好标识,暂放于“车间退不良品区”,待品管部处理。3.2.10车间退料单与车间退料单必须有相关人员签字确认,由主管审核后车间联单据交生产部,余下三联交统计员入系统做销账处理并妥善保管。3.2.11仓储部统计员于每日上午10:00之前将前一日包材入库日报电子档传给相关部门。中午12:00之前将包材入库日报表书面报表交计划部一份。每月底汇总包材入库日报/月报表及相关单据上交公司财务部。并做好资料交接登记。3.2.12财务部收到单据及日报/月报表后及时审核,7个工作日无异常反馈则视为无异议。二、包材仓出库管理规定1、生产
20、计划发货作业1.1包材仓接到计划部下发的包/灌装车间日生产计划单时,立即安排统计员打印包材备货清单。1.2包材备货清单上必须体现出计划单生产所需用的相关包材的物料编码、物料名称、规格、数量、库位号以及计划单号等相关信息。1.3包材备货清单由统计员与仓管员共同复核相关包材、相关信息,确认无误后下发相关区域备货。1.4备货注意事项:1.4.1应遵循先入先出之原则。1.4.2确保库存剩余物料之标识及可追溯性。1.4.3保证发出及余留之包材妥善包装、保护,不影响品质。1.5 各个区域严格按备货清单上相关包材分类分批次备货,备好的包材按计划单号摆放在包材备货区。1.6 仓管员依据包材备货清单,参照包/灌
21、装车间日生产计划单对备好的包材复核清点,确认无误后,交统计员打印车间领用出库单。1.7仓管员在发货过程中发现异常(如账实不符或账账不符),造成发货无法正常进行时,需及时知会相关部门,并对数据进行调整。包材发货以最低量进行配套发货。1.8车间领用出库单单据上必须有相关人员签字确认,交主管审核确认无误后交回仓管员。1.9仓管员将包材运送到车间转运部,以车间领用出库单与转运人员清点交接,车间领用出库单由车间主管及转运人员签字确认.黄联交车间。1.10统计员依据车间领用出库单在进销存系统中做包材出库日报表,余下三联单据统计员妥善保管。2、物料领用作业2.1生产部产品在线制造中出现补领料时,必须开包装材
22、料领用单单据至包材仓补领料。2.2包装材料领用单单据上必须填制生产计划单号、物料编码、物料名称、规格、数量等相关信息,同时单据上有车间主管及转运人员签字确认。2.3包材仓在收到生产部包装材料领用单时安排仓管员首先复核是否有库存,如无误交统计员打印车间领用出库单。统计员依据领用单据复核所打印出的出库单,确认无误后交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间转运部。2.4车间转运部收到补领包材,清点无误后在车间领用出库单据上确认。2.5仓管员将包装材料领用单及车间领用出库单交仓储部主管审核后,黄联单据交生产部,其余三联交包材仓统计员做进销存出库日报表。3、不合格品出库作业3.1包材仓在收到品管部包材来
23、货检验表后,依表中检验结论对不合格品立即办理出库手续。3.2包材仓安排统计员将需出库不合格品由良品库转入不良品库,打印不合格品出库单,再打印退货出库单。3.3 统计员对打印的两份出库单严格复核相关信息,确认无误后交仓管员做退货准备工作。3.4仓管员将不合格品包材准备好后,将两份出库单据交由品管部与采购部签字确认。客户联交采购部。3.5仓管员将余下三联出库单据交统计员做进销存出库报表,并妥善保管好单据。3.6不合格品出库由采购部通知供应商提退货。自通知采购部之后第二日算起,超过10天供应商未提回退货的,仓库不再负有保管责任。产生异常情况由供应商负责。3.7供应商接到本公司采购部通知后应及时提退货
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