温州市市政建设有限公司市政公司质量手册.doc

温州市XX市政建设有限公司
WZL/ZS-2023

质 量 手 册
（依据GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023标准编制）

第1版

受控状态：
分 发 号：
2023年6月18日发布 2023年6月18日实行

温州市XX市政建设有限公司
颁布令及任命书
WZL/ZS-2023
第0.0章
版次：1/0
第1页 共1页
颁 布 令

本公司遵循“质量第一”的原则,依据ISO9001：2023《质量管理体系——规定》编制完毕了《质量手册》第1版，现予以批准并颁布实行。
本手册是公司质量管理体系的法规性文献，是指导公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。

总经理：
2023年6月18日

任 命 书

为了贯彻执行ISO9001：2023《质量管理体系——规定》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命应周杰为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1.保证质量管理体系的过程得到建立、实行和保持。
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩,涉及改善的需求。
3.保证在整个组织内提高对顾客规定的意识。
4.就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：
2023年6月18日

温州市XX市政建设有限公司
目 录
WZL/ZS-2023
第0.1章
版次：1/0
第1页 共1页
标 题 ISO9001：2023标准条款对照
0.0 发布令及任命书
0.1 目录
1.0 公司概况
2.0 质量手册说明和管理
2.1 质量手册修改登记表
3.0 质量方针和质量目的 5.3 5.4.1
4.0 质量管理体系 4.1 4.2.1
4.1 文献控制 4.2.3
4.2 记录控制 4.2.4
5.0 管理职责 5.1 5.2
5.1 质量管理体系策划 5.4 5.4.2
5.2 职责、权限和沟通 5.5.1 5.5.2 5.5.3
5.3 管理评审 5.6
6.0 资源管理 6.0 6.1
6.1 人力资源 6.2
6.2 基础设施和工作环境 6.3 6.4
7.0 产品实现 7.0
7.1 产品实现的策划 7.1
7.2 与顾客有关的过程控制 7.2
7.3 设计和开发控制 7.3
7.4 采购控制 7.4
7.5 生产和服务运作控制 7.5
7.6 监视和测量装置的控制 7.6
8.0 测量、分析和改善 8.1
8.1.1顾客满意的监视和测量 8.2.1
8.1.2内部审核 8.2.2
8.1.3 过程和产品的监视与测量 8.2.3 8.2.4
8.2 不合格品控制 8.3
8.3 数据分析 8.4
8.4 连续改善 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3
附录一 质量职能分派表
附录二 公司质量管理体系结构图
附录三 记录一览表
温州市XX市政建设有限公司
公 司 概 况
WZL/ZS-2023
第1.0章
版次：1/0
第1页 共1页

温州市XX市政建设有限公司创建于一九八七年,系国家建筑市政贰级资质施工公司,公司现有职工228人,路桥专业技术人员78人,现有:挖土机、装载车、自卸大小运送车、推土机、桩机、沥青摊铺机、压路机等市政建筑施工配套机械，能满足各类市政道路、排水、桥梁建筑工程施工需要。
近几年来，温州市XX市政建设有限公司承建的机场路坦河桥工程、扶贫开发区输水管道工程、扶贫开发区万吨水厂工程、火车站广场排水及工务工区系列工程，温州经济开发区经六路、纬三路道路排水工程，黄龙经二、经三路道路排水工程，三桥路娄东段道路工程，潘桥至林桥头道路排水工程，金温铁路西站货运场沥青路面工程，新光大桥工程，状元环路南北段道路工程等市、区（县）重点工程建设项目，均被市、区（县）建设工程质量监督站评为优良工程。其中金温铁路火车站广场排水工程以快、优获温州晚报通报并获温州市人民政府嘉奖。
在此，我们衷心感谢社会各界和用户的厚爱与支持，我们要以“建优良工程，树卓越品牌”作为公司经营发展的宗旨，以质量求生存、以信誉求发展的指导思想，为社会、为人民提供更多的优质建筑成品而矢志不移。决心创出更多的名牌、精品优质工程回报社会，造福于人民，这是龙湾市政公用事业建设开发公司永恒的主题和奋斗目的。

温州市XX市政建设有限公司
总经理：应国良
管理者代表：应周杰
地址：温州市龙湾区状元镇横街西路88号
电话：

温州市XX市政建设有限公司
质量手册说明和管理
WZL/ZS-2023
第2.0章
版次：1/0
第1页 共1页
1 说明
1.1 本手册是依据ISO9001:2023《质量管理体系——规定》和本公司的实际相结合编制而成，对质量管理体系所涉及的过程顺序及其互相作用作了描述。
1.2 手册的合用范围：本手册合用于本公司道路、桥梁、排水施工和服务全过程的质量管理。
1.3 删减说明：由于本公司没有设计与开发过程，因此ISO9001:2023标准中的7.3条规定(设计和开发)予以删减；因本公司无产品包装的内容，故对7.5.5中的相应规定也予以删减。
1.4 关于程序文献的说明：本手册已结合本公司的具体情况，将标准对各项过程的规定在本手册中作了叙述，涉及标准规定的程序一并编入，不再另行单独编制程序文献。
2 术语和定义
本手册采用ISO9000:2023《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义。
3 手册管理
1.1 本手册为公司的受控文献,由总经理批准颁布执行；手册管理事宜由办公室统一负责。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。
1.2 持有者应对手册妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
1.3 在手册使用期间,如有修改建议,各部门应汇总意见,及时反馈到办公室,管理者代表应适时组织对手册的合用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改。

温州市XX市政建设有限公司
质量手册修改登记表
WZL/ZS-2023
第2.1章
版次：1/0
第1页 共1页

章节号
修改条款
修改
日期
版本/修
改 码
修改人
审核
批准
3.0

5.2

7.5

8.1.3
增长第7条：
7.“建优良工程”是本公司质量管理的宗旨，“树卓越品牌”是本公司连续追求的目的。我们应当坚持贯彻有关的规范、标准和强制性条文的规定，不断逐年提高工程优良率，扩大本公司在市场上的知名度，力争在五年左右，使本公司的市政工程成为温州同行业中的卓越品牌。

对各部门的职责重新修改，对内部沟通予以规定。
上述修改采用换页的方式，版次为1/1，共2页。

增长：
3.5.4 C）水泥、钢材不准紧急放行，其他材料需紧急放行时，应在紧急放行申请单上注明放行材料的使用部位及放行工序的部位。

3.2.2.2 c）条增长：
经检查合格、单位授权人的批准，方可进入下道工序的施工。

2023-1-9

2023-1-9

2023-1-9

2023-1-9

1/1

1/1

1/1

1/1

温州市XX市政建设有限公司
质量方针和质量目的
WZL/ZS-2023
第3.0章
版次：1/1
第1页 共1页
为实现让用户满意的目的,保证顾客的需求和盼望得到拟定,并转化为公司的产品和服务规定,特拟定本公司的质量方针为：
“建优良工程，树卓越品牌”
为有效实现组织的质量方针，现制定本公司的质量目的为：
a)工程合格率为100%
b)工程优良率为40%
c)每年创优质工程4～6项
d)顾客满意率100%
e)协议履约率100%
f)无重大质量安全事故
g)每年采用1～2项新技术
1.本公司要以先进的技术不断运用新技术,以最佳的质量和最高的效率保持公司的生命力,以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。
2.本公司的质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足规定和连续改善的承诺。
3.本方针为制订和评审质量目的提供了框架,公司与质量有关的各部门、项目部应在此基础上制定相应的质量目的,以保证公司质量目的的实现。
4.各部门要将质量方针传达成管理、执行、验证的多作业层次，使全体员工对的理解并坚决执行。
5.公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。
6.对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。
7.“建优良工程”是本公司质量管理的方案；“树卓越品牌”是本公司连续追求的目的。我们应当坚持贯彻有关的规范、标准和强制性条文的规定，不断逐年提高工程优良率，扩大本公司在市场上的知名度，力争在五年左右，使本公司的市政工程成为温州同行业中的卓越品牌。

温州市XX市政建设有限公司
质量管理体系
WZL/ZS-2023
第4.0章
版次：1/0
第1页 共1页
1 目的
阐述公司建立、实行和保持质量管理体系的总体性规定及质量管理体系文献编制的总规定。
2 职责
2.1 总经理
a）负责领导公司建立、实行和保持质量管理体系。
b）批准质量手册和发布质量方针和目的。
2.2 管理者代表
a）保证质量管理体系得到建立和保持。
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改善的需求。
c）在整个组织内促进顾客规定意识的形成。
d）就质量管理体系有关事宜对外联络。
2.3 办公室
a）在管理者代表的领导下，保证公司质量管理体系正常运营。
b）负责组织编制与质量方针和目的一致的质量管理体系文献。
3 控制规定
3.1 质量管理体系的总规定
公司按照ISO9001:2023标准规定建立了质量管理体系,形成文献,加以保持和实行,并予以连续改善。为此应做到下述规定：
a）辨认质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用。
b）拟定过程间的顺序和互相作用。
c）为保证过程中的有效运作，应明确过程的输入、输出、活动和资源以及对其的控制方法和准则。
d）保证获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。
e）对过程进行监视、测量和分析。
f）采用并实行必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对过程的连续改善。
以上的规定在质量手册的其它章节中作具体描述。
3.2 公司质量管理体系文献构成
3.2.1 公司的质量方针和质量目的(在本手册中描述)。
3.2.2 质量手册(涉及ISO9001:2023标准规定的形成文献的程序)。
3.2.3 公司为保证已辨认的过程有效策划、运作和控制所需的文献：技术标准、记录、管理制度、岗位职责汇编和公司其它质量文献。
温州市XX市政建设有限公司
文 件 控 制
WZL/ZS-2023
第4.1章
版次：1/0
第1页 共2页
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文献进行控制，保证各相关场合使用文献为有效版本。
2 职责
2.1 本章所述活动由办公室负责归档管理。
2.2 总经理负责批准发布质量手册。
2.3 管理者代表负责审核质量手册。
2.4 各部门负责相关文献的编制、使用、保管及本部门与质量管理体系有关文献的收集、整理和归档等。
3 控制规定
3.1 与质量体系有关的文献涉及:
a）质量手册。
b）技术标准(国家标准、行业标准、公司标准及图纸、规范等)。
c）其它质量文献，如管理制度、岗位职责汇编、作业指导书、施工组织设计等。
d）记录。
e）公司管理性文献（涉及与质量管理体系有关的政策、法规文献等）。
3.2 文献的编号
质量手册：WZL(公司名称代码)/ZS(手册名称代码)——2023；
记录：WZL（公司名称代码）/JL（记录代号）—质量手册中的章节号—记录编号；
施工组织设计：WZL（公司名称代码）/SS（施工组织设计代号）—流水号—年号；
其它文献：WZL（公司名称代码）/××（文献名称）—流水号—年号；
3.3 文献发布前应得到批准,保证文献是充足与适宜的:质量手册由办公室负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布,由办公室负责登记、发放；各部门文献由各部门负责组织编写，由部门主管审核，报公司主管批准，由办公室负责登记、发放。
3.4 文献的评审和更改
3.4.1 由管理者代表每年组织一次对现有体系文献的评审,必要时进行修改,修改按下述规定执行,修改后需再次批准。
3.4.2 文献的更改
3.4.2.1 质量手册由办公室组织更改,经管理者代表审核,报总经理批准后更改,由办公室发放，办公室应保存文献更改内容的记录。
温州市XX市政建设有限公司
文 件 控 制
WZL/ZS-2023
第4.1章
版次：1/0
第2页 共2页
3.4.2.2 其它文献的更改由各相应主管部门更改,经原审批部门审批，再由各相应
部门指定人员进行更改、发放、解决。
3.4.2.3 所有被更改的原文献必须由相应主管部门回收，以保证使用有效文献。
3.4.2.4 为使更改和现行修订状态得到辨认,文献应有现有的修订状态标记(版本号/修订号),公司办公室编制全公司有效文献清单。
3.5 做好辨认文献状态的标记
文献分为“受控”和“非受控”两大类。所有受控文献必须在该文献封面加盖表白其受控状态的印章和分发号，文献的发放、回收要填写《文献发放、回收记录》。
3.6 保证各使用场合能得到合用文献的有效版本。
3.7 外来文献应列入控制范围,外来文献如由办公室负责收集和辨认，确认其合用性后由办公室登记、发放。
3.8 所有失效或作废文献由办公室及时从所有发放或使用场合撤出,加盖“作废”印章，防止作废文献的非预期使用。为某种因素需保存的任何已作废的文献，应进行适当的标记。对需销毁的作废文献，由办公室报管理者代表批准后销毁。
3.9 文献的保存
3.9.1 与质量管理体系相关的文献都必须分类存放(环境要保持干燥和安全),易于检索。
3.9.2 不得在文献(受控)上涂改,应保证文献清楚,易于辨认。
3.10 文献的借阅、复制
复制与质量管理有关的文献，由办公室请示管理者代表批准后办理。
3.11 对承载媒体不是纸张的文献的控制，应参照上述规定执行。
3.12 作为记录的文献应执行本手册4.2章的规定。
4 记录
WZL/JL-4.1-01 文献发放、回收记录
WZL/JL-4.1-02 受控文献清单

温州市XX市政建设有限公司
记 录 控 制
WZL/ZS-2023
第4.2章
版次：1/0
第1页 共1页
1 目的
对质量管理体系所规定的记录予以控制，提供产品符合性和质量管理体系有效运营的依据。
2 职责
2.1 本章所述的活动,由办公室负责归口管理。
2.2 各部门、项目部负责收集、整理、保管本部门的记录。
2.3 办公室负责各类资料的收集和归档。
3 控制规定
3.1 记录应按规定分类,保持清楚,易于辨认和检索。
3.2 记录填写应保持清楚。栏目空白，填写错、涂、改，未署名，未填年、月、日，笔迹不清楚等均属不清楚。
3.3 记录的表式
各部门的登记表式，由各部门主管负责组织编制,交办公室备案。
3.4 记录的保存、保护
各部门的资料员必须把所有记录分类，存放于环境干燥的场合。记录由各部门按规定的期限保存，对于保存一年以上的记录交办公室保存。
3.5 本手册附录三(记录一览表)，是本公司质量管理体系运营中需要使用的基本表格，本表未涉及施工过程中为证实产品的符合性使用的表格（如分部分项的检查记录、安全生产检查记录、技术交底记录、产品合格证明等），此类表格及共保存年限应按建设主管部门、监理部门的现行规定执行。
3.6 已超过保存期或已作废使用的记录应予以销毁。记录需要销毁时，由办公室审核，报管理者代表批准后，然后执行销毁。
4 记录
附录三：记录一览表
温州市XX市政建设有限公司
管 理 职 责
WZL/ZS-2023
第5.0章
版次：1/0
第1页 共1页
1 目的
规定公司总经理应承诺和实行的活动。
2 规定
2.1 管理承诺
公司经理通过以下的活动对其建立和改善质量管理体系的承诺提供证据。
2.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规规定的重要性。
a)总经理应树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的规定.
b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量结识紧密相关.
c)总经理应采用培训、内部会议、文献、告示等方式使全体员工都能树立质量意识，都能结识到满足顾客的规定和法律法规规定对公司的重要性；并能连续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。
2.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目的。
2.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行本手册5.3章(管理评审)的规定。
2.1.4 总经理应保证公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行本手册第6章(资源管理)的规定。
2.2 以顾客为关注焦点
公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望，总经理应以实现顾客满意为目的，为此应做到：
2.2.1 拟定顾客的需求和盼望
通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现。
2.2.2 将顾客的需求和盼望转化为规定
这些规定涉及对产品的规定、过程规定和质量管理体系规定等，只有完全满足顾客需求和盼望时，顾客才干满意。
2.2.3 保证顾客的规定得到满足
a）公司必须满足法律法规及国家和行业强制性标准的规定
b）顾客的盼望和需求、法律法规及国家和行业强制性标准的规定也会随时间而修订，因此组织已建立的质量管理体系也应随之更新。
温州市XX市政建设有限公司
质量管理体系策划
WZL/ZS-2023
第5.1章
版次：1/0
第1页 共1页
1 目的
为满足组织的质量目的以及标准4.1条款的规定，对质量管理体系进行策划。
2 职责
2.1 经理根据组织的质量目的，负责建立质量管理体系，配置必要的资源，批准有关部门编制的质量策划输出文献。
2.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文献。
2.3 办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文献，并对实行情况进行监督检查。
2.4 各部门负责组织本部门的质量策划。
3 控制规定
3.1 进行策划的时机
组织在下列情况下需进行质量策划：
a）按照质量管理标准建立、改善质量管理体系。
b）组织的质量方针、质量目的、组织机构发生重大变化。
c）组织的资源配置、市场情况发生重大变化。
d）现有在体系文献未能涵盖的特殊事项。
针对具体的工程项目或协议策划的输出文献——施工组织设计，执行7.1章的规定。
3.2 质量策划的内容
经理应保证对实现质量目的所需的质量管理体系的过程和资源加以辨认和策划.策划的内容应涉及:
a）需达成的质量目的及相应的质量管理过程，保证过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。
b）辨认为实现质量目的所需建立的过程资源配置。
c）策划的结果（涉及变更）应形成相应的质量管理体系文献，如质量手册、程序文献、质量管理方针、施工组织设计等。
3.3 策划的更改
a）策划输出文献的更改应在受控状态下进行，按4.1章的规定执行。
b）更改期间应保持质量管理体系的完整运营，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以保证体系正常运作。
3.4 策划所形成的相关文献,由办公室负责存档保存。

温州市XX市政建设有限公司
职责、权限和沟通
WZL/ZS-2023
第5.2章
版次：1/1
第1页 共2页
1 目的
对与组织内的职能及其互相关系予以规定和沟通，以促进质量管理体系的有效运营。
2 职责和权限
以下叙了重要人员和部门在质量管理方面的职责，其他职责见《岗位职责汇编》。
2.1 总经理
a）对建立、实行质量管理体系并连续改善其有效性所作出的承诺提供证据。
b）以增强顾客满意为目的，保证顾客的规定得到拟定并予以满足。
c）制定质量方针。
d）保证在公司的相关职能部门和层次上建立质量目的。
e）负责对质量管理体系建立、保持、改善的策划，保持质量管理体系的完整性，组织实行质量目的。
f）保证公司内各职能部门的职责、权限及其互相关系得到规定和沟通（见附录一：质量职能分派表和附表二：公司质量管理体系结构图）。
g）任命一名管理者代表，明确其职责。
h）保证公司各部门和人员之间建立沟通过程，使之对质量管理体系的有效性进行沟通。
i）主持管理评审
j）保证质量管理体系运营所必要的资源配备。
2.2 副总经理
a）协助总经理建立、实行质量管理体系的各项工作（如生产、质量检查、安全、协议评审等）。
b）以保证顾客规定得到满足为目的积极开展工作。
c）协助经理制订公司质量方针。
d）做好保证质量目的实现的各项工作。
e）具体实行质量管理体系的建立、保持、改善的策划，保持其完整性和有效性。
f）协调公司内各职能部门的关系，使工作得以互相配合。
g）组织和配备质量管理体系运营所必需的资源配备。
2.3 管理者代表
a）保证质量管理体系的过程得到建立、实行和保持。
b）负责组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求。
c）保证在整个组织内提高对顾客规定的意识。
d）就质量管理体系有关事宜对外联络。
2.4 总工程师
温州市XX市政建设有限公司
职责、权限和沟通
WZL/ZS-2023
第5.2章
版次：1/1
第2页 共2页
a）贯彻公司的质量方针，执行国家有关技术法规。
b）在协议评审中负责对施工能力及施工工艺等方面的评审。
c）是本公司的工程技术第一负责人。
d）负责技术文献收集和管理。
e）审核和批准由有关部门编写的施工作业文献。
2.5 办公室
a）是本公司培训工作负责部门，组织人员培训，编制年度培训计划。
b）负责质量手册、程序文献以及其它与质量体系有关的文献和记录的存档。
c）协助管理者代表做好内部审核工作。
d）负责质量体系改善的策划、实行及验证。
2.6 质检科
a）负责监视和测量装置的管理与控制。
b）负责工程的过程检查和工程的竣工验收工作。
c）负责解决工程施工过程中出现的不合格品。
d）负责质量管理体系的数据分析工作。
2.7 生产安全科
a）负责安全生产、文明施工工作。
b）参与本公司质量管理体系的建立、保持等一系列工作的配合、协调。
c）及时向最高管理者报告安全工作的情况。
d）保证本部门人员不断提高对顾客规定的意识。
2.8 工程科
a）负责设备管理、协议评审、采购、调查顾客满意度等工作。
b）为组织建立质量管理体系提供技术资源，组织编制施工组织设计。
c）管理施工过程，涉及控制顾客财产、产品标记、防护等。
d）负责产品实现过程的数据分析工作。
3 内部沟通
采用会议、发布文献、告示、公司到各项目部进行检查等方式，加强公司上下级、各项目部、各部门之间的沟通，保证质量管理体系的有效运营。
4 相关文献
WZL/G-2023 岗位职责汇编
温州市XX市政建设有限公司
管 理 评 审
WZL/ZS-2023
第5.3章
版次：1/0
第1页 共2页
1 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，涉及评价质量管理体系改善的机会和更改的需要，以及保证质量方针和质量目的的连续、适宜性、有效性和充足性。
2 职责
2.1 总经理主持管理评审活动。
2.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运作情况，提出改善建议，编写相应的管理评审报告。
2.3 办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、防止措施进行跟踪和验证。
2.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实行管理评审中提出的相关纠正、防止措施。
3 控制规定
3.1 管理评审计划
3.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
3.1.2 办公室于每次管理评审前下达管理评审计划,报管理者代表审核,经理批准。告知内容重要涉及：
a）评审时间；
b）评审目的；
c）评审范围及评审重点；
d）参与评审部门及人员；
e）评审依据；
f）评审内容。
3.1.3 当出现下列情况之一时可增长管理评审频次：
a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。
b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时。
c）当法律、法规、标准及其它规定有变化时。
d）市场需求发生重大变化时。
e）即将进行第二、三方审核时。
f）质量审核中发现严重不合格时。
3.2 管理评审输入
管理评审输入应涉及以下方面信息：
a）审核结果，涉及第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、上级部门对工程质量
检查等结果。
b）顾客的反馈，涉及满意限度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
温州市XX市政建设有限公司
管 理 评 审
WZL/ZS-2023
第5.3章
版次：1/0
第2页 共2页
c）过程的业绩和产品的符合性，涉及过程、产品测量和监视的结果。
d）防止和纠正措施的状况，涉及对内部审核和平常发现的不合格项采用的纠正和防止措施的实行及其有效性的监视结果。
e）以往管理评审跟踪措施的实行及有效性。
f）也许影响质量管理体系的各种变化，涉及内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的运作等。
g）改善的建议。
3.3 评审准备
3.3.1 评审前，办公室先将管理评审计划以书面形式向管理者代表报告，由管理者代表审核，经理批准。
3.3.2 办公室负责根据评审输入的规定，组织评审资料的收集，准备必要的文献，评审资料由管理者代表确认。
3.3.3 办公室向参与评审的人员发放管理评审计划及有关资料。
3.4 管理评审会议
3.4.1 经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和防止措施，拟定负责人和整改时间。
3.4.2 经理对所涉及的评审内容作出结论（涉及进一步调查、验证等）。
3.5 管理评审输出
3.5.1 管理评审的输出应涉及与以下方面有关的任何决定和措施：
a）质量管理体系及其过程有效性的改善，涉及对质量方针、质量目的、组织结构、过程控制等方面的评价。
b）与顾客规定有关的产品改善，对现有产品符合规定的评价，涉及是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的规定。
c）资源需求。
3.5.2 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的规定进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交经理批准，发至相应部门并监视执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
3.6 办公室对纠正和防止措施的实行效果进行跟踪验证。
3.7 假如评审结果引起文献更改，应执行本手册4.1章关于文献更改的规定。
3.8 管理评审产生的相关记录应由办公室按4.2章（记录控制）的规定保管，涉及管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
4 记录
WZL/JL-5.3-01 管理评审计划
WZL/JL-5.3-02 管理评审记录
WZL/JL-5.3-03 管理评审报告
温州市XX市政建设有限公司
资 源 管 理
WZL/ZS-2023
第6.0章
版次：1/0
第1页 共1页
1 为实现质量方针和质量目的，应及时拟定并提供所需的资源，以：
a）实行、保持质量管理体系并连续改善其有效性。
b）通过满足顾客的规定，增强顾客满意。
2 资源涉及人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。
温州市XX市政建设有限公司
人 力 资 源
WZL/ZS-2023
第6.1章
版次：1/0
第1页 共1页
1 目的
根据人员的教育、培训、技能和经历，安排相应的工作岗位，保证从事影响产品质量工作的人员应是能胜任的。
2 职责
2.1 办公室负责人员的培训工作。
2.2 经理负责培训工作的审批。
3 控制规定
3.1 办公室根据各部门岗位的工作规定，拟定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。办公室制定岗位工作人员任职规定，并报总经理审批。
3.2 办公室根据人员的能力需求，制定培训计划并组织实行，应保存培训记录。
3.3 办公室也可根据人员的能力需求，采用对外招聘、选送培养等措施，选择满足岗位需求的人员。
3.4 通过理论考核、操作考核、业绩评估和观测等方法，评价培训有效性。
3.5 通过培训、学习、宣传等方式，保证员工意识到所从事活动的重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献。
3.6 办公室负责建立、保存员工培训档案。
4 相关文献
WZL/G-2023 岗位职责汇编
5 记录
WZL/JL-6.1-01 年度培训计划
WZL/JL-6.1-02 培训登记表
WZL/JL-6.1-03 员工培训经历履历卡
温州市XX市政建设有限公司
基础设施和工作环境
WZL/ZS-2023
第6.2章
版次：1/0
第1页 共2页
1 目的
拟定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，拟定和管理为实现产品符合性所需的工作环境。
2 职责
2.1 工程科负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。
2.2 生产安全科负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3 控制规定
3.1 生产设施的拟定、提供和维护
3.1.1 设施的拟定
公司为实现产品符合性活动所需的设施重要是:工程施工使用的机械设备和工具。
3.1.2 设施的提供
a)工程科根据项目部的规定,在施工组织设计中明确工程项目需用的机械设备，要注明设备名称、用途、型号规格、数量等，报公司总经理批准后，由工程科负责组织供应。
b）当项目所需的机械需要采购时，由工程科提出申请，经公司经理批准后，工程科进行采购。
3.1.3 设施的使用、维护和保养
a）工程科应对安装在项目上的设备进行验收，合格后方可使用，并填写必要的记录。
b）工程科负责对设备进行平常的管理，要规定保养项目、频次，发给使用部门执行。
c）机械操作人员应进行培训，考核合格后持证上岗。
3.2 工作环境
生产安全科负责工作环境的建立和保持，工作环境是指工程项目的安全生产和文明施工,应符合有关的法规规定，具体规定是：
a）坚持“安全生产、防止为主”的方针，具体的目的是：严格控制伤亡频率；杜绝死亡事故，万人重伤率低于15/万人。
b）成立以公司经理为第一负责人的安全管理领导小组，做到责任到人，奖罚分明。
c）确立项目经理为项目部